DB37_T 4598—2023金属非金属矿产资源地质勘查单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

ICS 73.020 CCS D 10 37 山东省地方标准 DB37/T 45982023 金属非金属矿产资源地质勘查单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 Guidelines for the implementation of the hidden danger investigation and treatment system for production safety accidents in geological exploration units of metallic and non-metallic mineral resources 2023-04-16 发布 2023-05-16 实施 山东省市场监督管理局 发 布 目次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 实施步骤.1 概述.1 4.1 机构与职责.1 4.2 制度建设.2 4.3 事故隐患排查治理.2 4.4 实施全员培训.3 4.5 5 体系运行.3 概述.3 5.1 编制排查计划.3 5.2 事故隐患排查.4 5.3 事故隐患分级.4 5.4 事故隐患治理.4 5.5 治理验收.5 5.6 6 档案管理.5 7 事故隐患排查治理效果.5 8 持续改进.5 评审.5 8.1 更新.6 8.2 信息沟通.6 8.3 附录 A（资料性）事故隐患排查清单.7 参考文献.39 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东省安全生产标准化技术委员会归口。引言 本文件依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山单位生产安全事故隐患排查治理体系细则、山东省生产安全事故隐患排查治理办法等的要求，充分借鉴和吸收国内地质勘查单位的生产安全事故隐患排查治理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省金属非金属矿产资源地质勘查单位安全生产特点编制而成。本文件用于规范和指导山东省金属非金属矿产资源地质勘查单位（以下简称“地质勘查单位”）开展生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，达到降低风险，保障从业人员的生命安全与健康，减少或杜绝各类事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。金属非金属矿产资源地质勘查单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本文件策划了地质勘探行业开展生产安全事故隐患排查治理的步骤、运行要求、档案管理、生产安全事故隐患排查治理的效果、持续改进等。本文件适用于山东省金属非金属矿产资源地质勘查单位生产安全事故隐患排查治理体系建设。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3013 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883、DB37/T 3013界定的术语和定义适用于本文件。4 实施步骤 概述 4.1 生产安全事故隐患排查治理体系建设包括机构与职责、制度建设、事故隐患排查治理、实施全员培训4个步骤。机构与职责 4.2 4.2.1 建立组织机构 4.2.1.1 地质勘查单位宜建立隐患排查治理工作责任体系，成立以单位主要负责人为组长，相关部门人员参加的体系建设领导小组，组织开展隐患排查治理体系建设工作。领导小组组成人员包括各分管负责人，安全、技术、设备等各职能部门负责人、主要生产部门负责人、各类专业技术人员。4.2.1.2 地质勘查单位可结合自身特点，在领导小组下设立隐患排查治理办公室。4.2.2 领导小组工作职责 地质勘查单位隐患排查治理体系建设领导小组工作职责宜包括：建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查治理的责任、内容、周期、监控、治理措施和资金保障等事项；对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训,告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；对照风险管控清单，对风险点和风险管控措施落实情况进行排查；依据有关标准对排查出的事故隐患进行判定，并采取相应的技术和管理措施及时予以消除；将事故隐患排查治理情况通过职工大会、职工代表大会或者信息公示栏等方式进行报告、通报。4.2.3 岗位工作职责 地质勘查单位主要负责人、分管安全领导或安全总监、其他分管负责人和职能部门、安全管理部门、岗位员工的工作职责见山东省生产安全事故隐患排查治理办法（347号令）的规定。制度建设 4.3 4.3.1 体系建设实施方案 地质勘查单位宜建立生产安全事故隐患排查治理体系建设方案，明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。提出具体的生产安全事故隐患排查治理体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。4.3.2 事故隐患排查治理制度 事故隐患排查治理体系建设宜建立事故隐患排查治理制度，明确工作流程、各层次事故隐患排查治理职责、运行和管理的措施、排查主体、周期、内容及实施流程，以及事故隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 培训教育制度 事故隐患排查治理体系建设宜建立教育培训制度，明确地质勘查单位安全管理部门和各基层单位培训教育职责、培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确员工熟知本岗位事故隐患排查清单的学习义务。4.3.4 运行管理考核制度 建议建立地质勘查单位各部门事故隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括排查实施、事故隐患报告、事故隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。事故隐患排查治理 4.4 4.4.1 确定排查主体 地质勘查单位可根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本单位实际的事故隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定生产作业岗位为排查主体，或以管理为主的覆盖企业负责人、管理岗位、项目组、班组的管理岗位，作为排查主体。4.4.2 确定排查类型 地质勘查单位的隐患排查类型一般分为综合性排查、专业性排查、日常排查和专家诊断式排查，排查一般组织如下：综合性排查由安全、技术、设备、生产、工会等部门共同参与排查；专业排查由安全管理部门会同技术部门共同参与排查；日常排查由安全管理部门会同生产部门共同参与排查或生产部门自行排查；专家“诊断式”排查由安全部门组织相关专家参与排查。4.4.3 确定排查周期 地质勘查单位可根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合实际的事故隐患排查周期。排查周期可以分为：单位每季一次、部门每月一次、项目部每周一次、班组每天一次等。事故隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当调整。满足：班组每班进行班前、班中及班后岗位事故隐患排查；项目部每周至少组织一次对作业现场进的事故隐患排查；部门每月至少组织一次安全、技术等职能部门或人员参加的事故隐患排查；单位每季度至少组织一次综合性事故隐患排查；单位每年组织相关专家对各单位进行一次“诊断式”排查；当获知同类单位发生伤亡及险情等事故时，举一反三，及时进行事故类比隐患开展专项排查；单位将外包工程的事故隐患排查纳入日常安全生产管理范围。4.4.4 确定排查内容 可依据山东省生产安全事故隐患排查治理办法的规定及地质勘查的相关规范，将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和有关法律法规，作为事故隐患排查内容。事故隐患分为安全管理类事故隐患和生产现场类事故隐患，划分如下：安全管理类事故隐患：管理过程中存在的问题和缺陷，主要包括安全生产机构设置及人员配备、责任制建立和落实、管理制度建立和落实、教育培训、投入管理、双重预防体系建设、外包工程管理、应急管理等管理过程；生产现场类事故隐患：施工作业过程中存在的问题和缺陷，主要包括从事地球物理勘探、地球化学勘探、地质钻探、地质测绘、地质调查、岩矿测试等作业过程中人的作业行为、设备设施及环境的存在状态等。4.4.5 编制事故隐患排查清单 确定事故隐患排查主体、排查周期、排查内容后，编制事故隐患排查清单（见附录A），其中，生产现场设备设施事故隐患排查清单见表A.1、生产现场作业行为事故隐患排查清单见表A.2、安全管理隐患排查清单见表A.3。可根据不同层级风险管控的对象，从事故隐患排查清单中选择，确定事故隐患排查的内容，形成岗位事故隐患排查清单。实施全员培训 4.5 地质勘查单位可分阶段、分层级组织全员培训，主要培训事故隐患排查治理实施方案、相关制度和事故隐患排查清单等内容，使员工熟悉和掌握本岗位事故隐患排查的方法、周期和内容等，并根据体系运行情况，及时调整完善相关事故隐患排查清单并组织再培训。5 体系运行 概述 5.1 事故隐患排查治理体系运行包括编制排查计划、事故隐患排查、事故隐患分级、事故隐患治理、治理验收等5个步骤。编制排查计划 5.2 地质勘查单位可根据实际情况制定事故隐患排查计划，明确各类型事故隐患排查的排查时间、排查目的、排查原则、排查范围、组织级别等。事故隐患排查 5.3 按照AQ 2004、DB37/T 1811规定，参照山东省事故隐患排查治理办法（347号令）要求和事故隐患排查治理制度，单位、部门、项目部、班组可对照本层级的事故隐患排查清单，按照策划的排查周期实施事故隐患排查，并详细记录排查结果。按照4.4.4执行。事故隐患分级 5.4 地质勘查单位排查出的事故隐患，可根据DB37/T 30132017中5.1相关规定和安全管理对事故隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。地质勘查作业在以下情况可直接判定为重大事故隐患：在可能存在滑坡、洪水、塌陷、高原、无人区、有毒有害气体逸出、雷暴区域作业，未编制专项安全技术措施和采取可靠的人员防护的；巷道内或有限空间内钻探作业，未采取可靠通风、除尘、防噪措施的。事故隐患治理 5.5 5.5.1 事故隐患治理分级 事故隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，分级治理包括：岗位纠正；班组治理；项目治理；部门治理；单位治理。事故隐患治理宜做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的事故隐患可立即整改，无法立即整改的事故隐患，治理前可以研究制定防范措施，落实监控责任，防止事故隐患发展成为事故。5.5.2 事故隐患治理流程 事故隐患治理流程包括：通报事故隐患信息：事故隐患排查结束后，将事故隐患名称、存在位置、不符合状况、事故隐患等级、治理期限及治理措施等信息向所属部门进行通报；下发事故隐患整改通知：事故隐患排查组织部门可以制发事故隐患整改通知书，并对事故隐患整改责任部门、措施建议、完成期限等提出要求；实施事故隐患治理：事故隐患存在部门在实施事故隐患治理前应当对事故隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施予以落实；现场验收：事故隐患整改通知制发部门应当对事故隐患整改效果组织验收。5.5.3 一般事故隐患治理 根据事故隐患治理的分级，由地质勘查单位各级（单位、部门、项目、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。5.5.4 重大事故隐患治理 经判定或评估属于重大事故隐患的，地质勘查单位可及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书可包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限建议等内容。重大事故隐患应到当地应急管理部门进行备案。地质勘查单位可以根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案可包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限；防止整改期间发生事故的安全措施。治理验收 5.6 5.6.1 一般事故隐患验收 一般事故隐患治理完成后，事故隐患整改通知制发部门可以组织相关人员对事故隐患整改情况进行验收，根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对事故隐患治理的闭环管理。5.6.2 重大事故隐患验收 重大事故隐患治理完成后，单位可自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大事故隐患，可以按有关规定执行。6 档案管理 地质勘查单位在事故隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，宜完整保存体现事故隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。可包括：事故隐患排查治理制度；事故隐患排查清单等。重大事故隐患排查、评估记录，事故隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。地质勘查单位宜通过信息平台实现事故隐患排查治理体系的信息化管理。7 事故隐患排查治理效果 事故隐患排查治理宜符合“闭环管理”原则，对事故隐患治理效果进行验证和跟踪，按照事故隐患等级，明确效果验证责任部门和验证程序。对已整改的事故隐患及时销号，对未按期整改的事故隐患可督促整改并实施考核。通过事故隐患排查治理体系的建设，至少在以下方面有所改进：事故隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工事故隐患排查水平进一步提高；事故隐患明显减少；生产安全事故发生几率明显降低。8 持续改进 评审 8.1 地质勘查单位宜适时和定期对事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审可包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年不少于一次，当发生更新时可及时组织评审，保存评审记录。更新 8.2 地质勘查单位宜主动根据以下情况对事故隐患排查治理体系的影响，及时更新事故隐患排查治理的范围、事故隐患等级和类别、事故隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；单位组织机构及安全管理机制发生变化；单位生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；单位自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。信息沟通 8.3 地质勘查单位可建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递事故隐患信息。地质勘查单位宜主动识别内部各级人员事故隐患排查治理相关培训需求，并纳入单位培训计划，组织相关培训。单位应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握事故隐患排查的方法，消除各类事故隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。A A 附录A （资料性）事故隐患排查清单 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单见表 A.1。表A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单 风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 1 多道智能系统 外观 设备损坏、触电 低风险 外观、指针、旋钮、电源开关等 1.外观整洁，有油污、尘土；2.指针、按钮有缺损；3.外接电源螺帽未拧紧；4.绝缘有损坏 电气设备外壳采取保护接地 定期保养维护，保持外观整洁，如发现问题及时维修或更换 2 激电整流源 外观 数据损毁、触电 低风险 外观 外观不整洁，外壳有破损 电器设备外壳采取保护接地 定期维护检查，发现外壳、按钮损毁应更换 3 发电机 起动机 设备损坏、触电 低风险 外观及接线柱 1.外壳有渗油、漏油；2.螺帽未拧紧 定期维护、检修、保养，发现问题及时处理 输出系统 触电 一般风险 电缆线、接地极 1.电缆老化破损；2.接地不符合安全要求 电器设备外壳采取保护接地 加强发电机管理，清除发电机周围杂物 4 示波器 外观功能 设备损坏、触电、火灾 一般风险 外观及功能 1.外观不整洁；2.线路老化破损 保持外观整洁，定期维护路老化应及时更换 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 5 测井装置 线缆 火灾、触电 低风险 线路完好性 接电线路有破损、老化 定期维护、检修、保养，发现线路老化及时更换 绞车 设备损坏、机械伤害 低风险 外形、固定 1.金属构件有弯曲、变形、开焊、裂纹；轴销未安装，各螺栓连接不紧固；2.传动系统润滑差，有异响 确保防护罩完好、无损、可靠 1.做好日常维护保养，发现零部件异常及时维修或更换；2.钢丝绳应做到有序排列，定期保养维护 井口滑轮 设备损坏，物体打击 一般风险 安装 安装不稳固，有裂纹、倒刺 确保固定装置可靠 定期检查，发现问题及时处理 钢丝绳 设备损坏，机械伤害 低风险 外观 钢丝绳有断股、断丝、挤扁、折弯、变细、锈蚀、磨损严重 选择合乎规格的钢丝绳 做好日常检查和保养，发现钢丝绳有断丝、锈蚀严重、断股现象，抗拉强度下降及时更换 6 弹性波CT 工作系统 数据成果不准确，触电 低风险 外观及工作系统 1.外观不整洁，按钮及显示屏有损毁；2.线路老化破损 做好日常维护保养，发现问题及时维修或更换 7 多旋翼无人机 悬停系统 炸机、飞机丢失、高处坠物 低风险 螺旋桨、电机 螺旋桨不正常，升空后电机运转不正常 做好日常监测保养，及时维修或更换 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 8 钻机 底座 坍塌、物体打击 一般风险 工型钢、螺栓 1.工型钢变形、裂纹、破损；2.螺栓不齐全、松动，连接不完整牢固；3.底座基础不平整，不密实，有沉降 按照设计要求制作和安装底座 定时检查螺栓是否松动、缺失 塔材 倒塌、物体打击 一般风险 塔材、螺栓 1.塔材有变形弯曲；2.螺栓连接不全，锈蚀严重 安装使用符合要求的塔材 做好日常监测，定时检查螺栓是否松动脱落，塔材有无变形 绷绳 坍塌 一般风险 绷绳 1.绷绳规格不符合标准规定，有毛刺断股；2.埋设不对称；地锚埋设深度、断面不符合规定要求 安装使用符合规定的绷绳 经常检查绷绳是否有毛刺、松动、锈蚀严重现象，发现及时更换 塔衣 摔伤、触电 一般风险 塔衣 塔衣有破损，捆绑不牢固 规范安装塔衣，并做好固定 定期检查塔衣固定绳索，破损应予以更换 天车 机械伤害。较大风险 天车 润滑良好，连接牢固 安装牢固可靠 定期检查润滑及连接是否牢固，加强设备日常检查及保养 制定物体打击应急处置方案 提引器 物体打击 较大风险 金属构件、插销、卡扣 连接牢固、总成部件附件装置齐全 按标准固定钢丝绳卡扣 加强检查保养，发现裂纹，过度磨损应更换 液压系统 机械伤害 低风险 油管及接头 各控制元件应齐全完好；油管及接头不应有渗漏 加强液压系统日常检查，发现问题应处理 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 8 钻机 动力系统 触电、机械伤害 低风险 柴油机、柴油机负荷调节器（调速器）1.柴油机启动不平稳；2.运转有异响；3.柴油机负荷调节器（调速器）配备不合理 柴油机 应规 范安装，使用前应试车 做好日常监测保养，及时更换损坏部件 传动系统 机械伤害 一般风险 变速器、离合器 1.变速器档位不准确。定位不可靠，工作时有异响；2.离合器操纵困难，动力切断、传递不可靠；3.外漏传动、转动部位，无防护罩 变速器、离合器规范安装，传动部位有罩，转动部位有罩或套 加强日常维护保养，及时更换损坏部件 回转器 物体打击、机械伤害 低风险 回转器 1.润滑情况差，连接不牢固；2.回转系统未完好搭配，有变形开裂 调整回 转器 配合度，确保性能优良 加强日常维护保养，及时更换损坏部件 液压动力钳 物体打击、机器伤害 低风险 上下端安装位置、钢丝绳 1.上下固定位置不合理高度不适宜；2.总成技术状态较差 选择合理固定位置 做好日常检查保养，及时维修或更换损坏的部件 卷扬 物体打击、机械伤害 一般风险 轴承、钢丝绳 1.主卷扬末端轴承润滑较差，有异响，末端固定不牢；2.钢丝绳规格不符合标准，有毛刺、断股 检查润滑及连接情况是否可靠 检查钢丝绳使用状况，发现断股或断丝超标应更换 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 8 钻机 接地 触电 一般风险 导线、接地体 外壳、导线、接地体连接不牢固，未接地或接地线较细 使用铜质材料，按标准规格制作接地体，可靠连接，保证接地电阻符合要求 经常检查接地连接是否可靠 防护罩 机械伤害 一般风险 防护板网 1.传动、转动部位外漏；2.安装不牢固可靠；3.防护板网孔大于 1 cm 设备动力传动部位设防护罩，确保稳固牢靠，防护齐全 做好日常检查，及时检查固定螺栓是否松动，应确保牢固可靠 水刹车 机械伤害 一般风险 密封、调荷机构 水刹装置密封不严，有漏水渗水现象 保持水刹车水位符合要求 加强日常维护保养，及时更换损坏的零部件 提升罐笼 高空坠落 较大风险 提引绳、防坠器、电器开关 1.提引绳符合规格不符合规定，存在断丝、断股、锈蚀等现象；2.防坠器滚珠锈蚀，不灵敏可靠；3.自控电气开关不灵活、绝缘不可靠 按标准规定要求配置提引绳、防护栏和导向绳，自控电气开关、防坠器灵敏可靠 做好日常维护保养，及时更换损坏的钢丝绳 制定高空坠落应急处置方案 9 泥浆泵 外观 触电、机械伤害 低风险 零部件、附件、附属装置 外观不清洁有油污、泥浆 做好日常检查保养，检查各部位及附属装置是否弃权，可靠牢固 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 9 泥浆泵 仪表 物体打击 低风险 各类仪表灵敏可靠 各类仪表有缺损 做好日常仪表的维护和保养 电机 触电 一般风险 短路断路过载保护设施 1.未设短路断路过载缺相保护设施；2.电源线有老化，线缆未穿管防护 1.设短路、断相、过载、接地故障、低电压保护设施；2.过路动力线缆穿管埋设 执行安全用电管理制度，加强巡查 防护罩 机械伤害 一般风险 防护板网 1.传动、转动部位外漏；2.安装不牢靠；3.防护板网孔大于 1 cm 动力传动皮带部位设防护罩，并安装牢固，防护全面 做好日常检查保养，发现损坏应及时更换损坏的部位和维修 保护接地 触电 一般风险 导线、接地体 接地线连接不牢固、规格不符合规定，接地电阻超过规定数值 按规定做好接地保护，保证接地电阻值符合标准要求 经常检查接地连接是否牢固可靠 10 潜水泵 电机 触电 一般风险 短路断路过载缺相保护设施、电源线 1.未设短路断路过载缺相保护设施；2.电源线老化或未使用防水电缆；3.线缆过路应穿管防护 1.设短路、断相、过载、接地故障、低电压保护设施；2.电源线选用防水电缆，规格符合标准规定 过路线缆应穿管埋设 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 11 振动筛 电气 触电 一般风险 开关 电气开关有破损 按照规范要求安装开关，并经常检查其安全性 12 搅拌机 电机 触电 一般风险 短路断路过载缺相保护设施、电源线 1.未设短路断路过载缺相保护设施；2.电源线老化；3.电机风扇防护罩脱落 设短路、断相、过载、接地故障、低电压保护设施 1.线缆穿管埋设防护；2.电机风扇防护罩确保安装牢固 防护罩 机械伤害 一般风险 防护板网 1.传动部位外漏；2.安装不牢靠；3.防护板网孔大于 1 cm 传动部位安装牢固可靠的防护罩 经常检查防护装置的可靠性 接地 触电 一般风险 导线、接地体 接地连接不牢固，接地电阻不符合规定 按规定做好电机接地，保证接地电阻满足安全要求 经常检查接地是连接否牢固 13 循环系统平台 防护栏杆 坠落 一般风险 防护 防护栏杆安装不符合标准要求，固定不牢固 按照规范要求设置防护栏杆 定期检查防护栏杆的可靠性 台阶 其他伤害 低风险 台阶设置 台阶设置应不符合规范规定 台阶应使用人字花纹钢板，踏步不超过20 cm 14 绳索绞车 接地 触电 一般风险 导线、接地体 外壳、导线、接地体不牢固，接地电阻超过规定要求 按规定做好接地，保证接地，电阻值不超过 10 经常检查接地，确保连接可靠 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 14 绳索绞车 卷扬 机械伤害、物体打击 一般风险 轴承、钢丝绳 1.卷扬机轴承润滑较差，连接不牢固；2.钢丝绳规格不符合标准，有毛刺或断股 安装使用符合规定的钢丝绳 1.检查钢丝绳连接及使用情况是否可靠，发现问题及时处理；2.保持轴承润滑情况良好 基座 物体打击 一般风险 固定方式、稳固程度 基座不牢固 场房内安装用底梁作为基座，场房外安装，使用水泥基座，均固定牢固 提升系统 机械伤害 一般风险 操作杆 1、操作杆完整，无油污；2、安装牢固，无破损 做好日常检查保养，制动系统确保灵敏可靠 电机 触电 一般风险 短路断路过载等保护设措施 1.未设短路断路过载缺相保护设施；2.电源线老化 设短路、断相、过载、接地故障、低电压保护设施 执行安全用电管理制度；线缆穿管防护 防护罩 机械伤害 一般风险 防护板网 1.传动部位外漏；2.安装不牢靠；3.防护板网孔大于 1 cm 传动部位安装牢固可靠的防护罩，防护罩符合标准要求 离合器 机械伤害 低风险 离合器 1.离合器操作不灵便，动力切断，传递有阻滞；2.离合器片磨损严重 确保离合器操作灵便 做好日常正确保养，发现问题及时处理 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 15 配电盘 外观 触电、其他伤害 低风险 总成件、零部件、附件、附属装置 1.各总成件、附件及附属装置不完整，摆放不稳定；2.外观不清洁，有油污；3.配电盘顶部或内部摆放工具或杂物 确保配电箱外壳完好，电器开关、漏电保护器符合标准要求，各部件安装牢固 加强配电设备管理，配电盘内外部不得放置杂物或工具 接地 触电 一般风险 导线、接地体 外壳、导线、接地体不牢固，未有效接地 按规定做好保护接地，接地电阻值不大于 10 检查接地装置是否连接牢固 电气系统 触电 一般风险 短路断路过载缺相保护设施、电源线 1.未设短路断路过载缺相保护设施；2.电源线老化，线缆过路未穿管防护 1.按规范要求设置电气系统，搭设线缆；2.设短路、断路、过载、缺相保护设施 1.执行安全用电管理制度；2.线缆穿管防护 按钮开关 触电、机械伤害 一般风险 按钮 1.按钮功能标识不清晰，有油污；2.按钮开关操纵不灵敏，接触不良 安装按钮开关装置完整无损、灵敏安全有效 加强日常保养检查，发现问题及时处理 16 工作环境 周边环境 泥石流、崩塌、火灾等 一般风险 边坡、植被、河道 边坡有浮石或滑坡体 清除可燃物、上方浮石，高原、无人区、沙漠、水系施工满足安全要求；现场工作环境内高差超过 25 cm 时，应设踏步 设置必备的安全警示标志 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 17 避雷装置 高压瓷壶 触电、火灾 低风险 外观 外观有缺损 使用完整无损伤的瓷葫 起塔前按规定要求安装规范 接闪器 物体打击、火灾 低风险 材质 1.未使用导电性强，熔点高的金属材质；2.安装不牢固 按规定配备接闪器，并安装牢固 起塔前确保接闪器与支撑杆连接牢固 接地体 触电 低风险 材质、螺栓夹片 1.材质不符合要求，造成接地电阻超过规定值；2.螺栓夹片有缺失 使用铜质材质制作接地极，接触面积符合要求 按 规 定 深 度 埋设，必要时增加导电介质 绝缘杆 触电、火灾、物体打击 一般风险 材质 1.未使用绝缘材料；2.长度不足 2 m，强度未满足要求，安装不牢靠 保证绝缘杆高度、材质符合要求 绝缘杆应与钻塔连接牢固 引下线 触电、火灾 一般风险 材质 1.材质不符合规范要求，未使用裸线；2.截面积不符合标准要求；3.连接不牢固 引下线使用铜质或钢绞线，横截面积符合规定 引 下 线 连 接 牢固，并与塔体保持 1 m 以上安全距离 18 焊割设备 气瓶 爆炸 一般风险 气瓶颜色、防震圈、安全帽、摆放方式 气瓶颜色不符合要求，造成混装和使用，易造成其他伤害；缺少防护装置易造成爆炸 1.氧气瓶外观为蓝色，乙炔瓶外观为白色；2.安全帽、防震圈齐全；3.气瓶立放，固定牢固；4.乙炔瓶安装防回火装置 气 瓶 使 用 安 全色，各种防护装置齐全 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 18 焊割设备 焊机 触电、火灾 一般风险 外壳、接地、接线柱、导线 外壳不全、接地不良、进线端接线柱裸露、导线规格不符合要求、开裂和老化易造成触电 1.电焊机外壳完好无损，外壳接地电阻不超过 10，接线柱设有防护罩；2.一次线、二次线规格、材质符合规程要求 导线规格符合规定，无开、老化 19 空压机 外壳 机械伤害和触电 低风险 外壳 1.外观不清洁；2.附件不全或失效 确保附件齐全 做好日常维护保养 电机 触电和机械伤害 一般风险 电机 1.运转不正常有异响；2.防护罩不全或缺失 配置使用合格的电机 加强定期检查维护保养 气罐 爆炸 一般风险 气罐 1.密封圈漏气；2.泄压阀不齐全或不起作用 1.安全阀安装可靠；2.确保安全阀溢流感知灵敏 定期进行压力表、安全阀检定、校验 电缆 触电 低风险 电缆 1.铺设无序，裸露在作业区；2.与尖锐物体碰撞接触 电缆敷设可靠，宜架空或穿管埋设 加强巡视和检修，发现问题及时整改 仪表 爆炸 一般风险 仪表 外观完好，安装可靠，仪表灵敏 可靠安装符合标准量程的仪表 定期检查维护保养 传动皮带 机械伤害 低风险 传动皮带 1.防护罩不齐全牢固；2.皮带过松或数量不足 皮带数量和质量满足要求 防护罩防护齐全，稳固可靠 接地 触电 低风险 接地 外壳未进行有效接地 做好可靠接地，保证接地电阻符合要求 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 19 空压机 风管 机械伤害 低风险 风管 1.外观有裂纹或脱皮；2.接口连接不紧有漏气 做到高压管无破损、老化 高压风管接口连接牢靠 20 全自动岩心切割机 电机 机械伤害 低风险 散热风扇及防护罩接线盒、外壳 1.散热风扇破损，防护罩不可靠；2.接线盒未规范安装密封良好；3.未做到保护接零 1.正确安装散热罩，无缺损；2.按照供电方式做好保护接地或保护接零 传动部位 机械伤害 低风险 防护设施 防护设施安装不牢固 规范安装防护设施 加 强 检 查 和 维护，发现问题及时整改 冷却装置 烫伤 低风险 冷却水循环装置 冷却水循环装置缺水或冷却不良 规范安装冷却装置，并完好使用 锯片防护罩 机械伤害、物体打击 低风险 防护设施 防护罩未做到齐全、牢固 规范安装防护设施，经常检查其可靠性 加强锯片使用状态的检查，防护全面，安装牢固，发现问题及时处理 21 劈岩机 电线 触电 低风险 防割胶圈、电缆接线是否规范 进线端防割胶圈、电缆接线不规范 按照规范要求，做好接线和线缆防护 进行经常性安全检查 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 22 马弗炉 外观.触电 低风险 机体 1.温控器损坏；2.外观不清洁 做好日常维修保养，保持外观清洁卫生 内胆 烫伤 一般风险 内胆 绝缘、隔热有破损 做好日常维修保养 23 电热干燥箱/电热板 电缆线路 触电 一般风险 设备线路 1.未使用三孔带接地电源线；2.电线老化、破损 做好日常电缆线路维护，插座、电缆线相匹配 温控器 温控器失灵，烫伤 低风险 温控器 1.温控屏幕无法正常显示；2.按钮不灵敏或失灵，造成火灾或爆炸 温控器使用灵敏可靠 24 控温消煮炉/油浴锅 电缆线路 触电 低风险 设备线路 1.未使用三孔带接地电源线，可造成漏电引起触电；2.电线老化、破损引起火灾或触电 按照标准规定配备相应用电设施 做好日常维护，确保插座、电缆线相匹配，无破损 25 通风橱 外观 触电 低风险 风扇、电路连接 1.风扇扇叶等附件有缺损；2.电线有老化，接线错误 配置合格风扇，线路无老化 表 A.1 生产现场设备设施事故隐患排查清单（续）风险点 危险源名称 可能导致的后果 风险等级 排查内容 可能存在的隐患 管控措施 事故隐患排查周期 编号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急措施 单位每季 1 次 部门每月 1 次 项目每周 1 次 班组每天 1 次 26 高温管式定碳炉 电机 中毒 低风险 运转情况 运转不正常 配置合格电机，设短路、断相、过载、接地故障、低电压保护设施 氧气瓶 火灾、爆炸 一般风险 氧气瓶 氧气瓶及垫圈等衔接处有破损 加强日常检查保养，确保仪表正常 电缆线路 触电 低风险 设备线路 电线有老化、破损现象 插座、电缆线相匹配，无破损、烧焦现象 做好日常维护保养 管路 其他伤害 低风险 管道 管路有老化、开裂现象 确保管路安好无损 做好日常检查 27 双辊破碎机、研磨机 电缆线路 触电 一般风险 设备线路 电线有老化、破损 做好日常维护保养，插座、电缆线相匹配，无破损、烧焦现象 28 密封式破碎机 电缆线路 触电 低风险 设备线路 电线有老化、破损 做好日常维护保养，插座、电缆线相匹配，无破损、烧焦现象 A.2 生产现场作业行为事故隐患排查清单详见表 A.2。表A.2