质量体系内部审核工作计划.doc

2012年上半年质量体系内部审核工作计划
一、 审核目的：
通过本次内审及时对质量管理体系文件的符合性和体系运行的有效性进行检查，发现不符合项并采取纠正措施,以持续改进和确保试验检测工作科学、公正，推动体系文件的实施运行。
二、 审核依据：
1、《实验室资质认定评审准则》(国认实函）〔2006〕141号
2、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、结果质量控制计划等管理体系文件
3、适用的国家法律、法规及标准、规范、规程
4、与质量有关的上级文件
三、 审核范围：
1、最高管理者、技术负责人、质量负责人
2、综合业务室、质量管理室、试验检测室、办公室、财务室
四、 内审组成员：
组长：赵 慧
组员：李 峰、李月玲、王 锦
五、 审核方式及要求：
1、由内审组长编写《内审检查计划表》,质量负责人审核，内审员遵守审核的客观性、独立性、系统性原则如实填写《内审检查记录表》。
2、内审组组织召开会议，对审核情况进行小结，经内审组集体讨论，组长决定提出不合格项报告。
3、受审核方对内审组开展的不合格项事实进行确认后,认真分析原因，制定纠正措施，并积极整改。
4、在内审结束后，内审组对受审核方制定的纠正措施和实施情况进行验证。
六、 审核时间安排：
从2012年6月25日至6月28日结束。
七、 附表：
《2012年上半年质量体系内部审核计划表》
审 核 要 素
受审核部门
审核人员
4.7、4.9、5.6。4、5.6。6、5。8
综合业务室
赵 慧
4。9、5.2、5。3、5。6、5。7、5.8
试验检测室
李月玲
4。1。4、4.1.6、4.1.7、4。1.8、4.1。10、4。1。11、4.1。12、4.2、4.3、4.5、4。6、4.8、4。9、4.10、4。11、5。2、5.3、5。6
质量管理室
李 峰
4。1。3、4.1.4、4。1。5、4。1.9、4。2、4.3、4。5、4。6、4.9、5.1.4、5。1.5、5。1.6、5.4.3、5.4.6、5.4。4、5。4.8、5。4。5、5.4.7、5.5。4、5。5。5、5。5。6、5。5。7、5.6。7、5。6。8
办公室
财务室
王 锦
审批: 编制：
日期： 2012年6月18日
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