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毕业设计（论文） 44 中文题目 : 桂林全州亚文松香有限公司发展战略研究英文题目 : Research on the development strat- egy of Gulin Yawen Rosin Co.Ltd 学专院：业：经济管理工商管理学生姓名：文莅学号： 00432102 指导教师：黎群 2004 年 6 月 8 日目录 1 2 3 4 5 6 绪论………………………………………………………………1 1.1 公司简介……………………………………………….…1 1.2 公司目前存在的主要问题…………………………….…2 外部环境分析…………………………………………………3 2.1 宏观环境分析……………………………………………3 2.1.1 经济环境…………………………………………..4 2.1.2 政策法律环境…………………………………….8 2.1.3 技术环境…………………………………………10 2.1.4 社会文化环境……………………………………10 2.1.5 自然环境………………………………………..11 2.2 松香行业环境分析……………………………………..11 2.2.1 我国松香行业发展历程简介…………………….11 2.2.2 松香行业政策和法律环境………………………13 2.2.3 松香行业竞争结构分析…………………………14 2.2.4 松香下游产业的发展对松香行业的影响………18 2.3 竞争对手分析……………………………………………20 内部环境分析…………………………………………………23 3.1 组织结构和人力资源分析………………………………23 3.2 市场营销能力分析………………………………………24 3.3 生产运作能力分析………………………………………25 3.4 财务管理能力分析………………………………………26 3.5 研究与开发能力分析……………………………………29 SWOT 综合分析…………………………………………29 公司的使命和目标…………………………………………31 5.1 公司使命…………………………………………………31 5.2 战略目标…………………………………………………31 公司的发展战略……………………………………………31 6.1 战略方针…………………………………..……………32 6.2 战略重点…………………………………………………32 6.3 战略实施…………………………………..……………33 6.4 战略远景构想………………………………..…………34 7 结论……………………………………………….……………36 参考文献…………………………………………………………37 附录………………………………………………………………39 1 绪论随着我国加入 WTO 和世界经济结构的大调整，经济全球化的进程不断加速，企业内外的经营环境正在发生深刻的变化。如何在竞争激烈、多变的市场环境中求得长期生存和持续发展，已经成为当今企业面临的首要问题。解决这一问题的关键在于企业是否确立了适应外部环境变化和自身特点的企业战略。美国著名管理大师彼得·德鲁克曾指出：“对企业而言，未来至关重要。经营战略使企业为明天而战”。据调查，到 20 世纪 80 年代中期，95%以上的美国大企业都积极推行了企业战略管理，经营成功的中小企业大多也结合自己特点实行了战略管理，由此可见企业战略管理对企业生存和发展的重要性。桂林全州亚文松香有限公司（以下简称亚文）是一家 2003 年新成立的松香生产企业。由于近年来松香生产和经营企业增加，各种资本的注入和产权的变化，加之松香行业本身就缺乏有效的管理政策，我国松香行业内的无序竞争越演越烈，松香市场价格波动异常，松脂原材料价格哄价抬价现象严重。我国入世后，外商加强了对我国松香行业渗透的力度，从而进一步加剧了国内松香行业的竞争。面对竞争日益激烈的经营环境，尽快研究、制订出一套能发挥自身优势、弥补不足，以抓住机会、战胜挑战的发展战略，对亚文来说十分重要。笔者通过在该公司的调研发现，公司目前存在两大主要问题，一方面，由于当地松香生产厂家间的松脂收购竞争白热化，原材料成本高，企业利润低；另一方面，松香松节油市场价格波动异常，公司的利润不能保证，经营风险大。本文将以探讨解决问题的方案为契机，通过对亚文内外经营环境做出系统分析，识别亚文外部的机遇威胁和内部的优势劣势，明确亚文的使命和战略目标，并在此基础上对其今后发展战略及战略实施提出建议。 1.1 公司简介亚文是一家加工生产松香的民营制造企业。公司成立于 2003 年初，位于广西桂林市全州县才湾天湖街开发区，占地面积约一万平方米，所处地理位置优越，交通运输条件十分便利。该公司于 2002 年获准成为“中国林产工业协会团体单位”。该公司以当地丰富的马尾松资源为依托，采用目前松香初加工生产技术中比较成熟先进的“蒸汽法”技术进行加工生产。加工的产成品主要是脂松香，附加产品是松节油。松香和松节油是粘合剂行业、油墨行业、橡胶行业、衣料行业、造纸行业、食品行业等化工行业重要的化工原料。 2003 年亚文生产松香 2280 吨，松节油 360 吨。去年销售收入为 1200 万元左右。产品主要销往山东、辽宁、河北。 1.2 公司目前存在的主要问题 a.原材料成本高一方面，由于收购松脂数量的多少很大程度上决定松香生产企业的生产规模，当地的松香生产厂家为了争夺松脂纷纷展开价格战，尤其当松香市场价格呈现上升趋势时松脂的价格战越发激烈，导致各生产厂家的原材料成本居高不下。另一方面，松脂经销商的存在又增加了松香生产厂家的原材料成本。该公司松脂收购的来源有二：直接由脂农运来松脂和由当地松脂经销商运来松脂。由于当地脂农比较分散而且单户的松脂量少，该公司收购的松脂主要来自松脂经销商。当地的松脂经销商从分散的脂农收购松脂，再按大批量地销售给松脂生产厂家，从中获取利润差价。公司给松脂经销商的松脂价格比给脂农的松脂价格平均要高出 200 元/ 吨。当地松脂经销商插手其中操纵松脂市场，使得亚文在原材料收购中处于被动，松脂收购价格高。对于亚文而言，高原材料成本导致高产品成本，从而削弱了亚文在松香市场上的竞争力。 b.产品价格波动异常，销售被动根据国家深化体制改革的方针政策，自从国务院取消了松香的生产许可证和出口配额两种制度以来，各省、区以民营和合资为主体的松香生产和出口企业数量不断增加。由于松香生产和经营企业增加、各种资本的注入和产权的变化、松香行业仍缺乏有效的管理政策等多种因素导致我国松香行业内的无序竞争越演越烈，松香市场价格波动很大。从下图（图 1）不难看出，我国松香市场价格极其不稳定。以 2003 年为例，从 1 月份至八月份广西的松香生产企业售价一直呈直线下跌趋势，从八月中旬至年底，呈直线上升趋势。价格的波动如此大使得亚文自 2003 年成立以来销售便处于很被动的状态，在 4-7 月松香市场价格急剧下跌时，公司利润直线减少甚至出现为负，而且库存过大，影响生产。我国松香市场价格的波动异常等因素导致亚文在产品销售市场上处于被动，并且增加了公司销售决策的难度，影响了公司销售和产品库存的有效协调。在松香市场价格下降的时候公司利润很难保证，面临的经营风险很大。图 1 1998 年以来我国蒸汽法一级脂松香价格走势图资料来源：www.rosin-，2004 年 5 月 20 日 2 外部环境分析企业是一个开放的经济系统,它的经营管理必须受客观环境的控制和影响,因此把握环境的现状及将来的变化趋势,利用有利于企业发展的机会,避开环境威胁的因素,这是企业谋求生存和发展的首要问题。企业的外部环境因素纷繁复杂，有的环境因素对企业有着直接影响，如本地区本行业的各种环境因素，有的环境因素对企业只有间接影响，如国家的政治经济形势。在市场经济条件下，企业所处的环境总是在不断变化的，而且变化的速度日趋加快，这给企业经营带来了巨大的机遇和挑战，企业的成败在很大程度上取决于企业能否了解和掌握外部环境的变化，并及时作出响应，在自己的计划中对未来作出战略安排。对企业外部环境分析是企业经营战略形成的重要前提，是经营战略成功实施的基础。下面将从宏观环境、行业环境、竞争对手三方面对亚文的外部环境进行分析。 2.1 宏观环境分析 2.1.1 经济环境 a.经济全球化的影响二战后，特别是近 20 年来，世界经济发展到了一个新阶段，即经济全球化阶段。其特征之一是各国之间已不是仅限于发展流通领域的关系，而且通过相互直接投资，建立起更加牢固和密切的关系；二是二国之间的经济贸易关系已不仅仅是相互交流，而是相互交织，相互融合，形成一个全球经济的整体，各国经济已经成了全球经济的一个组成部分，经济全球化所带来的机遇主要表现在： (1)实行市场经济，促使贸易自由化：全球经济化使当今世界除个别较封闭的国家外，都推行市场经济，以市场经济为主导的经济模式正席卷全球。贸易自由化是一个国家对进出口贸易不加干涉和限制，允许商品在国际间不受限制地自由输入和输出，并在国内外市场上自由竞争，从而使世界各国的资源得以有效利用。表1 1934 年-2001 年全球松香产量单位：（1000 吨）资料来源：www.rosin- 从表 1 可以看出我国的松香生产量占全球松香产量的比重越来越大，1997-2001 年达 39.5%。经济全球化对松香自由贸易的推动作用将有利于我国松香的出口，从而有利于我国松香行业的进一步发展，这对于亚文公司这样的松香生产生产企业的长期发展提供了一个良好的大环境。（2)为发展中国家缩小与发达国家的差距提供了机会：经济全球化使许多发展中国家增加了把本国发展成为工业化国家的机会，发展中国家贯彻“以市场换技术”的方针，出让国内市场就要换回先进技术，利用和跨国协作或配置生产来引进先进技术，利用跨国公司“本土化”的策略，积极推进技术扩散。我国的松香生产技术主要采取“蒸汽法”和“滴水法”，其技术含量低，附加值小。过去我国松香化工利用的科研投入来自于原林业部，每年约 100 万元科研经费。自改成国家林业局后，主要从国家攻关，国家自然科学基金，省基金等项目经费中争取，命中率很低。我国松香产品年销售额为 20 亿元，科研总投入不到 0.1%，远低于国外一个公司的科研投入。如美国 Eastman 公司的松香松节油产品销售额年度 1934-38 1956-60 1975-79 1984-88 1997-2001 亚洲 17 124 344 372 553 中国 6 90 271 306 426 印度 5 17 44 30 36 其他 6 17 29 36 91 美洲 478 495 359 350 364 美国 452 454 304 267 255 墨西哥 19 17 41 28 24 其他 7 24 14 55 86 其他 225 294 347 378 161 合计 720 913 1050 1100 1078 3 亿美元，科研投入 2.3%，即 700 万美元/年。科研投入不足，使一些探索性项目不能开展研究，周期长、跨行业、需要高投入的项目更无力开展。而我国松香企业由于规模小、经济效益不理想，加上技术力量薄弱，除个别大厂外，绝大多数企业缺少技术进步的欲望，或者愿意技术进步、但力不从心。不仅没有力量开展大型科研项目，而且在产品推销方面也无法给用户提供指导性的建议。在目前情况下，松香企业形成不了我国松香化学利用研究的主体力量。经济全球化有利于引进国外先进的松香生产技术，提高我国的松香生产技术水平。20 世纪 90 年代以来，一些行业内的大型跨国公司为了更好地利用我国丰富的松脂资源和廉价的劳动力资源，相继与我国松香企业进行了合资合作，为我国带来了先进的生产技术和经验。经济全球化同时也带来一定的挑战。随着经济全球化进程的加快，跨国公司越来越成为国际经济的主体。跨国公司将成为世界生产和世界贸易的主体，其技术、管理、营销等各方面都处于领先位置。亚文公司尚属于刚起步的从事松香生产加工的中小企业，在管理、营销方面尚不成熟，相对跨国公司来说其现有竞争力处于劣势。松香行业跨国公司的发展将对亚文公司带来威胁与挑战。总之，经济全球化既带来机遇也带来挑战。但对于亚文公司的长远发展来说，其机遇大于挑战。 b.中国“入世”的影响国务院发展研究中心的学者曾经就入世后的中国企业的变化作过系统研究，列举了加入 WTO 后给我国企业带来机遇与挑战的外部环境的五大变化： (1)将使我国企业在 135 个 WTO 成员国家和地区得到无歧视的贸易待遇，从而使出口渠道大畅通。 (2)政府职能转变加快，国有企业改革加快，促使我国企业现代制度的大建设。 (3)促进统一开放竞争有序的市场体系大形成。 (4)我国对外开放领域和范围将进一步扩展，各种不同所有制的企业和资金来源可以在大体一致的市场大环境内开展大竞争。 (5)“家门口的国际竞争”将使我国利用市场机制进行优胜劣汰的资源配置过程大大加快。这五大变化，从总体上来说，加入 WTO 对我国经济和社会发展无疑是大为有利之事。具体到松香行业和松香生产企业，我国加入 WTO 所带来的有利影响表现在: (1)我国松香工业在国际上的竞争环境将大为改善，我国生产和出口大国的地位将进一步确立。我国每年生产脂松香 40 万吨以上，占世界总产量的近 40%，出口量 30 万吨，占国际松香贸易量的 60%以上。欧洲、日本、韩国、美国等国家和地区是我国松香生产的主要消费地区。2000 年欧洲进口我国松香类产品 15.89 万吨，日本为 7.46 万吨，韩国为 2.61 万吨，美国为 1.75 万吨，其数量都占到这些国家和地区的全年脂松香进口量的 70-80%，由此可见我国作为松香原料供应大国的显著地位，由于许多发达国家都依赖中国供应其松香，因此入世后估计一般不会对中国松香再设置贸易障碍。相反，一些国家可能还会完全取消对中国松香的进口关税。所以 “入世”以后，我国松香工业在国际上的竞争环境将大为改善，也就是说“入世”为中国松香工业更加公平地参与国际竞争带来了机遇，竞争能力会更强，在国际上的地位会更加巩固，入世对增加松香出口量将会有一定的积极作用。 (2)外资进入，松香下游产业的高速发展进一步带动松香工业的发展松香的几大主要用途是胶粘剂、油墨树脂、造纸施胶剂、乳化剂（主要用于合成橡胶），另外仍有许多用途，如洗衣皂、表面涂料、融焊剂、橡胶粉、鞋的抛光剂、油漆等等。加入 WTO 以后，下游产品也会有更多的外商独资、合资企业进入中国，促进增粘剂、造纸施胶剂、乳化剂的高速发展从而进一步带动松香工业的发展。 “入世”对松香生产企业的挑战影响表现在：使松香生产企业面临来自内外强有力的挑战和竞争，结构调整，迫在眉睫我国目前的松香企业结构已呈国有、民营和三资三分天下的局面。随着我国加入“WTO”，国外跨国公司进入这个行业的脚步会更大，对国内企业的冲击将体现出渐进的，全方位的特点。尽管外资的进入对松香行业的总体发展是有利的，但残酷的行业洗牌将不可避免的发生，企业的命运也将会由于适应环境和抵御风险的能力差异而有所不同，采取积极的，切实可行的应对措施是众多松香企业的当务之急。松香企业要通过产业结构调整、产品结构调整、资产重组、兼并破产、债转股等政策，使松香工业国有资产向优势企业集中。要采用高新技术，加快技术改造步伐，增强企业的国际竞争能力。要鼓励引进外资，鼓励合资、独资，鼓励外企收购、兼并或租赁国企，因为跨国公司在中国的投资不仅会带来资本，同时也给中国公司带来新的管理机制和新技术，这样会极大地加强了新的企业与国际资本的竞争能力。入世后，外商直接来投资建松香厂对当地经济发展和财政收入可能是个福音，而对周边其它松香厂可能会构成较大的竞争威胁。例如近年福建的劳特公司，其不但对福建省各地的松香厂构成了压力，甚至对其它产脂省都构成了压力。此外，入世后相关产品的进口关税也将逐步降低；这对我国深加工产品市场以及松香市场都还会有一定影响。入世对我国松香行业既有积极的一面（主要是遵循 WTO 的章程办事，将建立起一个健康有序的全球松香市场，可增加我国出口量和加快深加工产品的发展），短期内也有消极的一面(主要是竞争更激烈、价格趋降低，甚至出现一些竞争混乱现象)。总的来说，入世对我国松香行业的长远发展是有利的。 c.国际经济形势的影响美国是全球消费松香类产品最大的市场，其松香类产品大部分依靠国内的浮油供应，但仍有相当数量的松香类产品需求依靠从国外进口来满足。近年来美国松香类产品采购重点转向亚洲地区。一方面由于加拿大的供应有限，不能随着美国市场的需求增长而逐步增加供给，南美三国近两年经济动荡，波及到各行各业，国内相关松脂产业同样受到打击，生产不稳定而无法向美国市场提供相对稳定的松香类产品；尤其是阿根廷及墨西哥两国，受经济动荡的影响直到现在仍未消除。另一方面随着美国经济形势的日益好转，相关行业对松香类产品的需求呈恢复增长之势，而国内浮油产能也无法完全满足其市场需求；这样顺其而然的，美国将松脂类产品的采购地域瞄向其他地区，首选就是亚洲的中国、印尼等。为满足对松香类产品的市场消费需求，美国企业已不得不将其采购重点逐渐转移到亚洲地区，尤其是中国、印尼等。从表 2 可以看到，在美国松香类产品主要进口国中，中国位居首位，而且保持稳定的增长态势，2002 年同比增幅 82.5%。这对我国松香生产厂家和出口单位都是非常有利的。表2 美国松香类产品主要进口国及相关数据（单位:1000kgs）资料来源：www.rosin- 2.1.2 政策法律环境 a. 取消了贸易出口配额自 2003 年 1 月 1 日起国家取消了松香出口配额管理后，广西松香出口企业数量增加了一倍达到 23 家，比上年增加一倍多。广西松香出口数量也迅速增长。据海关统计，去年前 3 季度广西共出口香 7 万多吨，比上年同期增长 42%。然而随着出口量的增长，广西松香的价格却在不断下跌。如去年一季度，松香对外出口价格最高报价为每吨 490 美元，最低 470 美元；二季度分别跌至 470 美元/和 440 美元，第三季度最低则跌到了 390 美元/吨。由于国际市场对松香的需求相对稳国别 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 (1-6) 2002 (1-6) 同比增幅加拿大 8,581 8,707 11,004 9,543 10,413 9,791 4,805 4,961 3.3% 中国 1,434 6,860 19,575 5,691 14,797 9,686 4,048 7,389 82.5% 墨西哥 875 779 1,933 2,183 2,157 2,285 1,250 907 -27.4% 巴西 2,645 3,484 4,660 5,288 4,048 4,151 2,258 1,918 -15.1% 阿根廷 1,617 1,525 1,562 1,962 4,855 2,538 1,740 835 -52.0% 印尼 634 1,657 3,937 1,788 0 419 227 910 301.1% 合计 15786 23012 42635 26455 36270 28870 14328 16920 18.1% 定，随着松香价格下跌，各松香经销企业为了争取自己的市场份额而竞相压低对外报价，从而导致国内松香流通市场价格竞争混乱，企业效益下滑。 b.出口退税政策财政部、国家税务总局 2003 年 10 月 13 日以财税[2003]222 号文下发“关于调整出口货物退税率的通知”。通知规定，下列货物维持现行出口退税率不变：①现行出口退税率为 5%和 13%的农产品； ②现行出口退税率为 13%的以农产品为原料加工生产的工业品；③现行税收政策规定增值税征税税率为 17%、退税率为 13%的货物。松香既属于现行出口退税率为 13%的以农产品为原料加工生产的工业品，又属于现行税收政策规定增值税征税税率为 17%、退税税率为 13%的货物。因此，明年以后的松香出口退税率将维持目前的 13%不变。此项政策对国内松香行业的发展是相对有利的：（一）、维持现行出口退税率不变有利于松香行业长期的稳定健康发展。政策的稳定性有利于松香企业在生产成本控制，营销策略、资源利用等方面保持一定的连续性，对松香企业自身的长期稳定发展相对有利。（二）、出口退税政策的改革有利于松香行业自身的结构调整。这是因为新的出口退税政策将加快解决历史欠税问题，并同时增开中央和地方两条新的退税渠道，从退税机制上避免了新的欠税问题的产生，这有助于规模大、盈利能力强的优势企业的发展，并使其在同行业的竞争中迅速壮大。（三）、新的出口退税政策将缓解出口企业的现金流动压力。目前许多出口企业都累积了一定量的退税额。此次出口退税机制改革的原则包括“新账不欠，老账要还”，如果降低退税后能够及时退税，将大大缓解企业的现金流压力；对欠企业的退税款，国家采取全额贴息贷款将降低企业的财务费用，这些措施将有利于加快出口企业的资金流通，从而带动整个松香行业的快速发展。 c.取消农业特产税自 2003 年 6 月份中央取消了农业特产税的政策公布以后，各生产厂家的松脂收购的价格竞争就越来越趋向于市场化。由于交通运输条件的改善，取消了路上的关卡，只要价格上去，跨州过省贩运松脂成了松脂竞争的一大特色。一些松香生产企业，由于采取了包税制，产量越大税负越低，因而不惜冒风险，抬价抢松脂，千方百计扩大产量。因此取消农业特产税在一定程度上加剧了松香生产厂家在松脂市场的竞争，这对于原来在松脂市场处于竞争优势地位的松香生产厂家是有利的。由于取消农业特产税可以减少松香生产成本,因此这项政策有利于从根本上提高松香行业的利润以及在下游产业的竞争地位。 d.中共中央、国务院关于加快林业发展的决定 2003 年 6 月 25 日，中共中央、国务院发出了“关于加快林业发展的决定”。文中强调了加强林业建设的重要性、提出今后林业发展的指导思想、基本方针和主要任务，明确保障林业长期稳定发展的措施等等。这个决定将对我国林业的可持续发展有着重要的指导意义。新《决定》对林业体制、机制和政策做出了重大调整，将极大地解放林业生产力，调动全社会力量参与林业建设，促进林业产业化的进程，实现生态效益、社会效益和经济效益三统一。此项政策的颁发给松香生产企业的长远发展所依赖的林业发展提供政策支持和指导方向。 2.1.3 技术环境在科学技术飞速发展的 21 世纪，经济增长主要依靠技术进步，科学技术的发展既给所有的企业提供了有利的发展机会，也给某些企业带来了威胁。企业要在竞争中生存和发展，必须对技术环境进行认真地分析和认识，密切关注科学技术发展的新动向。苏珊.莱维恩和迈克尔.雅罗尼兹在《技术管理—企业成功发展的关键》一文指出“忽视技术的危害是极大的，那些没有用技术迎接未来的企业，最终将发现自己的未来受到技术的惩罚。技术的影响范围正远远超出了高技术产业。既使是低技术或服务性行业的企业业要密切注视技术进步带来的机会与威胁”。信息技术的进步使得松香生产企业得以快速及时地掌握市场动态，了解市场信息，并且得以及时地发布松香供应信息。生产技术的进步主要表现在松香深加工技术的发展。松香深加工技术在国外发达国家发展比较成熟，在我国属于起步阶段。我国松香深加工技术的进步将扩大我国松香的衍生物产品的种类，松香的附加值增高。一方面，我国松香深加工技术的进步将会增强我国松香行业的竞争地位，从而给所有的松香生产企业带来机遇；另一方面，我国原有的采用深加工技术的松香生产企业在国内松香行业的竞争力将进一步增强，这对采取仅采取初加工技术的生产企业是一种潜在的威胁。 2.1.4 社会文化环境我国的劳动力价格水平比较低，企业的人力资源成本比较低。廉价劳动力给我国的企业带来了一定的竞争优势。同时我国的劳动力素质还不是很高。我国的松香生产企业尤其是中小型的生产企业普遍存在职工的素质不高、缺乏专业的技术和管理人员，从而影响企业的研发能力与经营活动，影响企业的经济效益，从一定程度上制约企业的长远发展。 21 世纪人们消费方式的改变将刺激油墨行业、造纸行业、胶粘剂等松香行业的下游行业的发展，从而为松香行业的发展创造了良好的环境，有利于松香生产企业的发展。 2.1.5 自然环境国家林业局最近公布了第五次全国森林资源清查结果。目前全国森林资源现状是：林业用地面积 26329.5 万公顷；森林面积 15894.1 万公顷；全国森林覆盖率为 16.55％；活立木总蓄积量 124.9 亿立方米；森林蓄积量 112.7 亿立方米。其中广西林业用地面积 1269.19 万公顷；森林面积 816.66 万公顷；森林覆盖率为 34.37%（经济林覆盖率 6.77%，竹林覆盖率 1.05%）；活立木总蓄积量 31017.39 万立方米；森林蓄积量 27699.92 万立方米。 2003 年广西区林业局组织了一次“松脂采割现状调查”，调查结果显示，广西目前共有松林 340.5 万公顷，其中成过熟林和近熟林 143.2 万公顷，中龄林 90.8 万公顷，幼龄林 106.4 万公顷。按树种分，马尾松有成过熟林和近熟林 141.7 万公顷，中龄林 81.5 万公顷，幼龄林 79.4 万公顷；湿地松有成过熟林和近熟林 1.5 万公顷，中龄林 9.2 万公顷，幼龄林 27.0 万公顷。广西现有适宜采脂松林面积 142 万公顷。丰富的松林资源尤其是马尾松资源为广西松香生产企业提供了得天独厚的自然条件。 2.2 松香行业环境分析 2.2.1 我国松香行业发展历程简介据有关文字资料，世界上早在公元前就有利用松香的记载。到公元 1850 年，化学家们发现松香具有非凡的功能性，使它在许多行业得到了应用。二十世纪，松香已经有了近百种用途。随着松香用途的扩大，对松香的需求也不断增加，20 世纪 30 年代，世界松香年产量约 70-80 万吨，50 年代已达到 90-100 万吨，到了 70 年代达到了 100-110 万吨之间。我国真正进行松香工业加工是在 1922 年，当年广东省河源县将松脂制成了松香，从此揭开了我国松香工业生产的历史。但解放前，我国松香生产工艺落后，产量低。我国松香工业真正得到发展的是从解放后，解放初期我国松香年产量仅为 1.23 万吨， 1956 年达到 11 万吨，60 年代平均年产量 13 万吨，70 年代平均年产量 25 万吨，80 年代平均年产量 35 万吨，90 年代平均年产量 40 万吨，近年年产量已达 50 万吨。近半个世纪，世界松香年产量增长仅约 20%多点，而我国松香产量却增长了 50 倍。解放前，我国仅在广东省有数家土法炼香厂生产松香，1946 年广西梧州也有一家私人作坊生产松香。解放后，我国松香工业不仅产量上取得了突飞猛进的发展，技术水平也有了极大提高，不仅在松香生产工艺上以“蒸汽法”生产取代落后的“滴水法”生产，还逐步发展了连续化、自动化、以至计算机控制生产工艺，产品质量也得以大大提高，目前松香特、一级品率已达 99%左右，产品享誉全球，每年大量出口到欧、美、日、韩国等国家和地区。松香、松节油深加工产品更是从无到有，从有到多。特别是 90 年代后，开放的中国吸收了部分跨国公司前来投资深加工产品项目，如广西梧州嘉发赛公司、梧州荒川公司、桂林播磨化成公司、广东信宜丸红公司、怀集东邦公司、福建南平劳特公司等。大大加快了我国松香深加工产品的发展步伐。据有关专家按照行业生命周期理论判断，我国的松香行业现处于成长阶段，仍有进一步快速发展的机会。我国有六大松香主产区：广西、广东、福建、江西、云南、湖南。除以上六个松香主产区省生产松香外，浙江、海南、安徽、湖北、四川、贵州等省也有一些松香生产，近年来还发展到江苏、山东以至黄河以北的河南、陕西、山西也有了松香生产。吉林省在八十年代前曾生产过木松香，后来已停产。其中广西是我国松香生产发展最迅速的省区。由于历史与地缘关系，两广经济联系较密切，广东松香工业的发展，也带动了广西松香工业的发展。并在五十年代就将梧州松脂厂发展成万吨级松香厂，六十年代将桂林化工厂发展万吨级松香厂，七十年代将玉林松脂厂发展成万吨松香厂，后来曾有十家厂松香产量达到过万吨级以上。由于广西有着较丰富的松树资源，在八十年代中期广东松香生产出现下滑时期，广西充分发挥其资源和劳力优势，在 1987 年松香产量一举突破 10 万吨大关，1988 年达到 12.3 万吨，在产量上首次超越广东省，一跃成为全国第一大松香生产省。近十多年来，广西松香生产更是快马加鞭，到目前年产松香已近三十万吨，约占全国松香产量的近一半（见表 3）。“世界松香看中国，中国松香看广西”，这句话形象地反映了广西松香在全国的地位。广西梧州松脂厂作为全国最大的松香生产厂，其生产自动化、连续化、产品质量均属全国最好水平，且其松香、松节油深加工产品无论产量、品种还是销售额也都居全国前例，不愧为全国松香行业的龙头企业。表3 吨） 1996-2000 年六省区松香产量与年末库存情况（单位：万年份产量广西 16.7 广东 10.3 福建 5.9 云南 2.7 江西 2.7 湖南 1.14 合计 39.44 1996 库存产量 0.9 20.9 1.5 13.8 0.8 7.2 0.05 4.2 0.24 3.3 0.21 2.02 3.7 51.4 1997 库存 4.78 2.5 2.8 0.8 0.83 0.58 12.3 产量 13.18 8.88 5.36 4.9 2.1 1.25 35.67 1998 库存产量 3.2 15.53 2.2 11.0 1.23 5.39 0.75 4.1 0.42 2.35 0.40 1.38 8.2 39.7 1999 库存产量 2.49 14.52 2.5 12.5 1.7 4.74 0.9 4.1 0.82 2.34 0.38 1.32 8.8 39.52 2000 库存 1.87 2.0 1.3 1.0 0.6 0.3 7.07 资料来源：《松香动态分析》2003 年第二期 2.2.2 行业政策和法律环境 a. 行业管理 2001 年成立的中国林产工业协会和 2002 年成立的广西林产工业协会在一定程度上规范上我国尤其是广西的松香行业。从 1994 年以来每年一次的松香年会为松香生产企业和松香用户提供了更好的交流平台，并且从一定程度上限制了松香生产企业的恶性竞争。 b.行业政策为防止限制小厂的泛滥，广西壮族自治区区林业局区质量技术监督局去年联合发出“关于申办松香生产厂有关规定的通知”，对广西新建松香厂（指未取得全国工业生产许可证的厂）的申办条件作如下规定：（一）新建松香厂建厂所在地必须有与建厂产量规模相适应的足够的可供采脂的松林资源。（二）新建厂松香生产规模必须年产量一千吨以上（三）必须采用蒸汽法生产工艺（四）必须有晚辈的产品质

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