施工过程技术文件管理规范第6-234页.doc

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1
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附 录 A：
（规范性附录）
炼油化工建设项目施工过程技术文件用表格式
A.1炼油化工建设项目施工过程技术文件用表格式清单见表A.1。
表A.1炼油化工建设项目施工过程技术文件用表格式清单
序号
名 称
分类编号
保存期限
页码
一
施工过程综合管理资料用表格式
SYG01

1
封面（综合部分）
SYG01-001
长期
12
2
封面（专业工程）
SYG01-002
长期
13
3
施工过程技术文件总目录
SYG01-003
长期
14
4
施工过程技术文件目录
SYG01-004
长期
15
5
施工过程技术文件编制说明
SYG01-005
长期
16
6
施工过程技术文件归档移交证书
SYG01-006
长期
17
7
质保体系人员登记表
SYG01-007
长期
18
8
特殊工种作业人员登记表
SYG01-008
长期
19
9
热处理施工人员登记表
SYG01-009
长期
20
10
周期检定计量器具清单
SYG01-010
短期
21
二
设备材料验收资料用表格式
SYG02

1
设备/材料入库/入场检查记录
SYG02-001
短期
22
2
设备/材料发放领用记录
SYG02-002
长期
23
3
焊材入库检查记录
SYG02-003
短期
24
4
设备/材料不合格品记录
SYG02-004
长期
25
三
施工过程及质量检验记录用表格式
SYG03

（一）
施工过程及质量检验通用记录用表格式
SYG03-A

1
施工工艺执行卡
SYG03-A001
长期
26
2
技术交底记录
SYG03-A002
长期
27
3
工序间交接记录
SYG03-A003
长期
28
4
现场气象记录
SYG03-A004
短期
29
5
焊材库温/湿度记录
SYG03-A005
短期
30
6
焊条/焊剂烘干记录
SYG03-A006
短期
31
7
焊条发放回收记录
SYG03-A007
短期
32
8
焊丝发放回收记录
SYG03-A008
短期
33
9
焊剂发放回收记录
SYG03-A009
短期
34

表A.1（续）
序号
名 称
分类编号
保存期限
页码
10
焊接技术交底工艺卡
SYG03-A010
长期
35
11
焊工准入考试统计表
SYG03-A011
短期
36
12
焊接工艺评定符合性检查表
SYG03-A012
短期
37
13
设备、管道开孔焊前组对质量确认表
SYG03-A013
长期
38
14
特殊管道焊缝里口焊接质量确认表
SYG03-A014
长期
39
15
现场异种钢焊接接头统计表
SYG03-A015
长期
40
16
热处理委托单
SYG03-A016
短期
41
17
热处理施工检查记录
SYG03-A017
长期
42
18
压力容器无损检测委托单
SYG03-A018/1
短期
43
19
压力容器无损检测委托单续表
SYG03-A018/2
短期
44
20
压力管道无损检测委托单
SYG03-A019/1
短期
45
21
压力管道无损检测委托单续表
SYG03-A019/2
短期
46
22
射线检测（现场）原始记录
SYG03-A020/1
长期
47
23
射线检测（现场）原始记录续表
SYG03-A020/2
长期
48
24
射线检测（暗室处理、底片评定）原始记录
SYG03-A021/1
长期
49
25
射线检测（暗室处理、底片评定）原始记录续表
SYG03-A021/2
长期
50
26
焊缝超声波检测原始记录
SYG03-A022/1
长期
51
27
焊缝超声波检测原始记录续表
SYG03-A022/2
长期
52
28
原材料超声波检测原始记录
SYG03-A023/1
长期
53
29
原材料超声波检测原始记录续表
SYG03-A023/2
长期
54
30
锻件超声波检测原始记录
SYG03-A024/1
长期
55
31
锻件超声波检测原始记录续表
SYG03-A024/2
长期
56
32
超声波测厚原始记录
SYG03-A025/1
长期
57
33
超声波测厚原始记录续表
SYG03-A025/2
长期
58
34
磁粉检测原始记录
SYG03-A026/1
长期
59
35
磁粉检测原始记录续表
SYG03-A026/2
长期
60
36
渗透检测原始记录
SYG03-A027/1
长期
61
37
渗透检测原始记录续表
SYG03-A027/2
长期
62
38
电磁检测原始记录
SYG03-A028/1
长期
63
39
电磁检测原始记录续表
SYG03-A028/2
长期
64
40
TOFD操作原始记录
SYG03-A029/1
长期
65

表A.1（续）
序号
名 称
分类编号
保存期限
页码
41
TOFD操作原始记录续表
SYG03-A029/2
长期
66
42
TOFD图谱评定记录
SYG03-A030
长期
67
43
TOFD检测报告
SYG03-A031/1
长期
68
44
TOFD检测报告续表
SYG03-A031/2
长期
69
45
TOFD检测报告附图
SYG03-A031/3
长期
70
46
检测部位示意图
SYG03-A032
长期
71
47
检测结果临时通知单
SYG03-A033
短期
72
48
炼油化工水池模板安装质量验收记录
SYG03-A034
长期
73
49
炼油化工水池模板拆除质量验收记录
SYG03-A035
长期
74
50
炼油化工水池现浇结构工程质量验收记录
SYG03-A036
长期
75
51
炼油化工水池套管预制、安装质量检查记录
SYG03-A037
长期
76
52
立式储罐基础砂石垫层工程质量验收记录
SYG03-A038
长期
77
53
立式储罐基础沥青砂垫层工程质量验收记录
SYG03-A039
长期
78
54
涂料防水层质量验收记录
SYG03-A040
短期
79
55
涂膜防水层质量验收记录
SYG03-A041
短期
80
56
防渗水池细部构造质量验收记录
SYG03-A042
短期
81
57
防渗商品混凝土入场检查记录
SYG03-A043
短期
82
58
土工布施工工序质量验收记录
SYG03-A044
短期
83
59
HDPE膜挤压焊接质量验收记录
SYG03-A045
短期
84
60
HDPE膜热熔焊接质量验收记录
SYG03-A046
短期
85
61
HDPE膜施工质量验收记录
SYG03-A047
短期
86
62
HDPE膜破坏性试验记录
SYG03-A048
短期
87
(二)
动设备安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-B

1
齿式联轴器组装记录
SYG03-B001
长期
88
2
膜片式联轴器组装记录
SYG03-B002
长期
89
3
变速箱齿轮轴转子跳动量检查记录
SYG03-B003
长期
90
4
变速箱齿轮组装记录
SYG03-B004
长期
91
5
径向滑动轴承组装记录
SYG03-B005
长期
92
6
止推滑动轴承组装记录
SYG03-B006
长期
93
7
油封间隙检查记录
SYG03-B007
长期
94
8
电动机/发电机组装记录
SYG03-B008
长期
95

表A.1（续）
序号
名 称
分类编号
保存期限
页码
9
电动机/发电机定子与转子间空气间隙检查记录
SYG03-B009
长期
96
10
汽轮机转子跳动量检查记录
SYG03-B010
长期
97
11
汽轮机转子装配间隙检查记录
SYG03-B011
长期
98
12
汽轮机喷嘴与叶片最小间隙检查记录
SYG03-B012
长期
99
13
离心压缩机转子跳动量检查记录
SYG03-B013
长期
100
14
离心压缩机转子迷宫密封装配间隙检查记录
SYG03-B014
长期
101
15
机组滑销系统间隙检查记录
SYG03-B015
长期
102
16
烟机转子跳动量检查记录
SYG03-B016
长期
103
17
烟机转子各部间隙检查记录
SYG03-B017
长期
104
18
AV轴流压缩机导向键间隙检查记录
SYG03-B018
长期
105
19
AV轴流压缩机支腿间隙检查记录
SYG03-B019
长期
106
20
AV轴流压缩机伺服马达检查记录
SYG03-B020
长期
107
21
AV轴流压缩机静叶角度开度检查记录
SYG03-B021
长期
108
22
AV轴流压缩机调节缸两侧支撑装配间隙检查记录
SYG03-B022
长期
109
23
AV轴流压缩机静叶驱动环与滑块间隙检查记录
SYG03-B023
长期
110
24
AV轴流压缩机转子跳动量检查记录
SYG03-B024
长期
111
25
转子迷宫密封检查记录
SYG03-B025
长期
112
26
AV轴流压缩机叶顶间隙检查记录
SYG03-B026
长期
113
27
转子位置检查记录
SYG03-B027
长期
114
28
往复式压缩机找平找正记录（卧式）
SYG03-B028
长期
115
29
往复式压缩机找平找正记录（立式）
SYG03-B029
长期
116
30
往复式压缩机曲柄臂间距检查记录
SYG03-B030
长期
117
31
往复式压缩机主轴瓦与推力轴瓦间隙检查记录
SYG03-B031
长期
118
32
往复式压缩机十字头与中体滑道间隙检查记录（卧式）
SYG03-B032
长期
119
33
往复式压缩机十字头与中体滑道间隙检查记录（立式）
SYG03-B033
长期
120
34
往复式压缩机连杆组装记录
SYG03-B034
长期
121
35
往复式压缩机气缸余隙检查记录
SYG03-B035
长期
122
36
往复式压缩机活塞与气缸圆周间隙检查记录
SYG03-B036
长期
123
37
往复式压缩机活塞环安装记录
SYG03-B037
长期
124
38
往复式压缩机填料函各部间隙检查记录
SYG03-B038
长期
125
39
手动单梁起重机安装检查记录
SYG03-B039
短期
126

表A.1（续）
序号
名 称
分类编号
保存期限
页码
40
手动双梁起重机安装检查记录
SYG03-B040
短期
127
41
手动悬挂起重机安装检查记录
SYG03-B041
短期
128
42
电动单梁起重机安装检查记录
SYG03-B042
短期
129
43
电动悬挂起重机安装检查记录
SYG03-B043
短期
130
44
电动葫芦桥式起重机安装检查记录
SYG03-B044
短期
131
45
通用桥式起重机安装检查记录
SYG03-B045
短期
132
46
电动葫芦门式起重机安装检查记录
SYG03-B046
短期
133
47
通用门式起重机安装检查记录
SYG03-B047
短期
134
48
壁式悬臂起重机安装检查记录
SYG03-B048
短期
135
（三）
静设备安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-C

1
封头到货检查记录
SYG03-C001
短期
136
2
筒体组装检查记录
SYG03-C002
长期
137
3
容器外观及几何尺寸检查记录
SYG03-C003
长期
138
4
炉砖架安装检查记录
SYG03-C004
长期
139
5
炉锚固件安装检查记录
SYG03-C005
长期
140
6
炉管板/管架安装检查记录
SYG03-C006
长期
141
7
燃烧器安装检查记录
SYG03-C007
长期
142
8
衬里浇注料搅拌记录
SYG03-C008
长期
143
9
衬里养护记录
SYG03-C009
长期
144
10
衬里试块留置记录
SYG03-C010
长期
145
（四）
储罐、气柜、球罐制作安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-D

1
湿式气柜组装检查记录
SYG03-D001
长期
146
2
干式气柜组装检查记录（一）
SYG03-D002/1
长期
147
3
干式气柜组装检查记录（二）
SYG03-D002/2
长期
148
4
球形储罐组装尺寸检查记录（一）
SYG03-D003/1
长期
149
5
球形储罐组装尺寸检查记录（二）
SYG03-D003/2
长期
150
6
球罐热处理柱脚移动记录
SYG03-D004
长期
151
（五）
管道安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-E

1
压力管道元件与焊接材料质量证明文件一览表
SYG03-E001
长期
152
2
管道材料色标标识检查记录
SYG03-E002
短期
153
3
连接机器管道安装检查记录
SYG03-E003
长期
154

表A.1（续）
序号
名 称
分类编号
保存期限
页码
4
金属环垫/透镜垫接触线检查记录
SYG03-E004
长期
155
5
带方向阀门安装检查记录
SYG03-E005
短期
156
（六）
电气安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-F

1
电缆桥架安装检查记录
SYG03-F001
短期
157
2
电气保护管、线安装检查记录
SYG03-F002
长期
158
3
高压电缆头制作检查记录
SYG03-F003
长期
159
4
电伴热系统安装检查记录
SYG03-F004
长期
160
（七）
自控仪表安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-G

1
仪表电缆线路安装检查记录
SYG03-G001
长期
161
2
仪表电缆桥架安装检查记录
SYG03-G002
短期
162
3
现场仪表安装检查记录
SYG03-G003
长期
163
4
仪表防爆和接地安装检查记录
SYG03-G004
长期
164
（八）
通信安装工程施工过程记录用表格式
SYG03-H

1
通信缆线桥架（线槽）安装检查记录
SYG03-H001
短期
165
2
通信缆线敷设安装检查记录
SYG03-H002
长期
166
3
通信工程线缆（链路/信道）性能指标测试记录
SYG03-H003
长期
167

A.2施工过程综合管理资料用表格式见SYG01-001~SYG01-010

（项目名称）
封面
Q/SY 1564—2013
SYG01-001
案卷号
第 卷 第 册

炼油化工建设项目施工过程技术文件

单项工程名称：

单项工程编号：

组卷单位：（公章）

编制人：

项目负责人：

年 月 日

（项目名称）
封面
Q/SY 1564—2013
SYG01-002
案卷号
第 卷 第 册

炼油化工建设项目施工过程技术文件

单项工程名称：

单位工程名称：

单位工程编号：

组卷单位：（公章）

编制人：

项目技术负责人：

年 月 日

（项目名称）
施工过程技术文件总目录
Q/SY 1564—2013
SYG01-003
序号
卷号
册号
资 料 名 称
页 数

审核人：

年 月 日
编制人：

年 月 日

（项目名称）
施工过程技术文件目录
Q/SY 1564—2013
SYG01-004
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

序号
分类编号
资 料 名 称
页 次

审核人：

年 月 日
编制人：

年 月 日

（项目名称）
施工过程技术文件
编制说明
Q/SY 1564—2013
SYG01-005

审核人：

年 月 日
编制人：

年 月 日

（项目名称）
施工过程技术文件归档
移交证书
Q/SY 1564—2013
SYG01-006

按《炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范》Q/SY 1564-2013向 办理施工过程技术文件移交手续，共计 卷 册。

接收单位
移交单位
接收人：

年 月 日
移交人：

年 月 日

（项目名称）
质保体系人员登记表
Q/SY 1564—2013
SYG01-007
序号
姓名
岗位
学历
专业
职称
资格证书名称（级别）
从事本专业年限
任命文件编号
到岗时间

注：附质保体系人员资格证书的复印件。
监理单位
总承包单位
施工单位
总监理工程师：

年 月 日
技术负责人：

年 月 日
技术负责人：

年 月 日

（项目名称）
特殊工种作业人员登记表
Q/SY 1564—2013
SYG01-008
序号
姓名
工种
证书编号
批准日期
有效期

注：附特殊工种作业人员证书的复印件，焊工及无损检测人员执行Q/SY 1476的表格要求。
监理单位
总承包单位
施工单位
监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
编制人：
审核人：

年 月 日

（项目名称）
热处理施工人员登记表
Q/SY 1564—2013
SYG01-009
序号
姓名
工种
证书编号
批准日期
有效期
培训单位
培训时间

注1：热处理施工人员持证包括：热处理工证书、电工证书、建筑施工特种作业操作证书（电工）、质检员证书、三类安全人员证书。
注2：附各种证书的复印件。
监理单位
总承包单位
施工单位
监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日

（项目名称）
周期检定计量器具清单
Q/SY 1564—2013
SYG01-010
序号
名 称
编 号
规格型号
精度等级
检定/校准证书编号
检定/校准日期
有效期
备注

审核人：

年 月 日
填表人：

年 月 日

A.3设备材料验收用表格式见SYG02-001~SYG02-004

（项目名称）
设备/材料
入库/入场检查记录
Q/SY 1564—2013
SYG02-001
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

物资名称
规格型号
批号
材质
单位
数量
生产厂家
供货单位
质量证明文件明细
实物标识
到货日期
入库编号

物资外观及质量检验记录：

物资外观及质量检验记录：

物资外观及质量检验记录：

物资外观及质量检验记录：
材料责任工程师：

年 月 日
材料检验员：

年 月 日
保管员：

年 月 日

（项目名称）
设备/材料发放领用记录
Q/SY 1564—2013
SYG02-002
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

序号
名称
规格型号
批号
材质
单位
数量
生产厂家
领用单位
领用人
领用日期

材料责任工程师：

年 月 日
发放人：

年 月 日

（项目名称）
焊材入库检查记录
Q/SY 1564—2013
SYG02-003
单项工程名称

单项工程编号

焊材名称
生产厂家
型号/牌号
规格
批号
数量
合格证编号
质量证明书编号
复验项目
复验报告编号
入库编号

材料责任工程师：

年 月 日
材料检验员：

年 月 日
保管员：

年 月 日

（项目名称）
设备/材料不合格品记录
Q/SY 1564—2013
SYG02-004
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

不合格品名称

生产厂家

不合格品描述：

不合格品处理方案：

处理结果：
记录人：
处理结果确认：

技术负责人/质量检查员：
年 月 日

A.4施工过程及质量检验通用记录用表格式见SYG03-A001~SYG03-A048

（项目名称）
施工工艺执行卡
Q/SY 1564—2013
SYG03-A001
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

分部工程名称

作业部位/地点

设备/管道名称

设备位号/管线编号

工艺要求

专业工程师：
年 月 日
执行工艺情况

作业人员：
班 组 长：
年 月 日
检
查
结
果
检查结论：

质量检查员：
年 月 日

（项目名称）
技术交底记录
Q/SY 1564—2013
SYG03-A002
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

交底时间

交底地点

参加单位及人员

交底主要内容：

交底单位及交底人：
年 月 日

（项目名称）
工序间交接记录
Q/SY 1564—2013
SYG03-A003
单项工程名称

单项工程编号

单位工程名称

单位工程编号

交接内容：

质量情况：

质量检查员：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
施工班组长：

年 月 日
交接人：
接收人：

年 月 日

（项目名称）
现场气象记录
Q/SY 1564—2013
SYG03-A004
单项工程名称

单项工程编号

日期
(月 日)
记录时间
温度
℃
湿度
％
风向
风速
m/s
天气情况

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

上午

下午

责任工程师：

年 月 日
记录人：

年 月 日

（项目名称）
焊材库温/湿度记录
Q/SY 1564—2013
SYG03-A005
记录日期
年 月
日期
时间
温度
℃
湿度
%
记录人
日期
时间
温度
℃
湿度
%
记录人
时
分
时
分
1

17

2

18