合兴果业有限责任公司新建库容2万吨冷库建设项目可行性方案.doc

白水县合兴果业有限责任公司新建库容2万吨冷库建设项目1 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：新建库容2万吨冷库建设项目1.1.2 建设单位：白水县合兴果业有限责任公司1.1.3 法人代表： 1.1.4 建设性质：新 建1.1.5 拟建地址：陕西省白水县城关镇张坡村1.1.6 拟建规模及内容1.1.6.1 建设及库容规模该项目规划用地面积18700m2（约合28亩），其中：建筑物基底占地面积11992 m2，绿地面积2600m2，场地及道路硬化面积4108m2（含露天停车场）。总建筑面积12242m2，其中：冷藏加工及辅助生产区建筑面积11272m2，行政办公及生活服务设施区建筑面积660m2，附属配套设施区建筑面积310m2。主要技术指标：容积率：1.0，绿地率13.9%，建筑密度64.7%，行政办公及生活设施用地比例2.2%。该项目果品库容规模拟定为2万吨/年。1.1.6.2 建设内容项目共建设13座建筑物，其中：冷藏加工区6座，分别为2座分选车间、1座分级包装间、1座预冷库、1座冷库及1座果品质量安全检测室；行政办公及生活服务设施区2座，分别为1栋综合办公楼、1座食堂；配套附属设施区5座，分别为1座锅炉房、1座门房、1座配电室、1座机修车间及1座车棚。2座分选车间，建筑面积均为1000 m2，一层轻钢屋架结构，钢筋混凝土现浇屋顶；1座分级包装车间，建筑面积1000 m2，一层轻钢屋架结构，钢筋混凝土现浇屋顶；1座预冷库，建筑面积1400 m2，一层全钢架结构；1座冷库，建筑面积6552m2，一层轻钢结构，聚氨酯泡沫塑料保温板；1座果品质量安全检测站，建筑面积320 m2，一层砖混结构；1栋综合办公楼，建筑面积500 m2，二层框架结构；1座食堂，建筑面积160m2，一层砖混结构；1座锅炉房，建筑筑面积30m2，一层砖混结构；1座门房，建筑筑面积25m2，一层砖混结构；1座配电室，建筑筑面积25m2，一层砖混结构；1座机修车间，建筑筑面积30m2，一层砖混结构；1座车棚，建筑面积200 m2，钢架阳光板结构。项目共需配套191台（套）设备。1.1.7 主要建设条件（1）交通状况西延、蒲白铁路横贯白水，渭清公路、白洛公路、白宜公路、白澄公路、白铜公路纵横交错，使白水与外界的连接畅通无阻，8条县乡公路直通各乡镇，交通便利。（2）基础设施A、给水工程项目水源主要是当地自来水管网提供的自来水。厂区内用水管网可直接与当地自来水管网联接，即可满足生产、生活用水需要。B、排水工程项目采用雨污分流制，污水经处理后排入厂区污水管网，再由厂区污水管网排入当地污水管网。C、供电工程厂区附近有高压电网，只需架线引入厂区配电室，配电室配备1000KVA变压器2台，经变配电后，即可满足项目用电需要。D、通信设施通信由中国电信、中国移动和中国联通提供电话和移动通讯服务，设置服务器，完成项目管理的通信及信息管理工作。1.1.8 投资估算及资金筹措1.1.8.1 投资估算本项目建设总投资5801.0万元，其中：工程直接费2499.2万元，其他费用354.6万元，基本预备费228.3万元，流动资金2718.9万元。1.1.8.2 资金筹措该项目估算总投资为5801.0万元，其中：申请专项补助350万元，单位自筹5451万元。1.1.9 项目实施进度建议根据项目建设规模，预计建设工期为17个月，即从2010年5月1日开工建设，至2011年9月底竣工。1.2 建设单位情况及财务状况白水县合兴果业有限责任公司，主要从事果品收购、贮藏、销售业务，现有职工20人。公司于2008年7月31日在白水县工商行政管理局注册成立，公司注册时注册资本金200万元。经过两年的精心经营管理，公司积累迅速壮大，经股东决定申请变更增加资本金300万元，经过审计事务所验资，公司资本金已增至500万元。2009年公司实现销售收入2000万元，年末资产总额871万元，所有者权益227万元。2010年7月20日，公司资产已达1171万元，所有者权益合计527万元。1.3 主要的技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。.表1-1 主要技术经济指表序号项目名称单位数量备注1项目总用地m18700约28亩1.1建筑物基底占地面积m119921.2绿地面积m26601.3场地及道路硬化面积m41082总建筑面积m122422.1冷藏加工及辅助生产区m112722.2行政办公及生活服务设施区m6602.3附属配套设施区m3103购置设备台（套）1914技术指标4.1容积率1.04.2建筑密度%64.74.3绿地率%13.95建设工期月172010.5 -2011.96估算总投资万元58016.1直接费用万元2499.26.2其他费用万元354.66.3基本预备费万元228.36.4流动资金万元2718.97财务分析指标7.1税后财务内部收益率%18.297.2税后财务净现值%882.427.3净利润万元792.557.4税后投资回收期年6.661.4 编制依据（1）国家及陕西省国民经济与社会发展“十二五”建设规划。（2）国务院关于搞活流通扩大消费的意见。（3）陕西省委省政府关于加快以苹果为主的果业产业化的决定。（4）陕西省发改委关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知（陕发改经贸【2011】631号）。（5）渭南市发改委关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知（渭发改发【2011】192号）。（6）渭南市国民经济与社会发展 “十二五”发展规划。（7）白水县国民经济与社会发展 “十二五”发展规划。（8）项目建设单位提供的有关资料。1.5 研究的范围（1）对项目的建设背景进行分析论证；（2）对项目建设的必要性进行分析论证；（3）对项目市场销售、原材料供应、生产规模、产品方案以及工艺设备等进行分析、研究和论证；（4）对建厂地点及供水、供电、供气等情况进行研究；（5）对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施等方面提出实施意见，环境保护方案按环保部门批复意见实施；（6）根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；（7）根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。1.6 结论及建议1.6.1 研究结论该项目符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景良好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，运行模式可行，符合环保要求和规定。1.6.2 建议在项目实施过程中，建议项目单位进一步做好产品市场开拓、健全产品质量保障体系，不断提高加强公司经营管理水平和项目运营能力，增强项目的抗风险能力。加强对项目原料基地农户开展多种形式的关于苹果标准化技术培训和技术指导。充分发挥项目单位在发展和壮大陕西苹果产业中的龙头带动和辐射作用，建议有关部门在项目贷款、财政、税收、技术创新等方面给予支持和优惠政策。2 项目建设背景分析2.1 项目建设背景2.1.1 区域情况陕西的渭北高原是世界上最适合苹果生长的地方，陕西是我国苹果生产面积第一大省、总产量第一大省、平均质量第一大省，种植面积462.15千公顷，年苹果产量700万吨，占全国苹果总产量的30%，占世界苹果总产量的12%以上，果业年收入已达130亿元。2009年，全省苹果出口25.94万吨，出口四大洲78个国家和地区，创汇3.08亿美元。陕西省还是浓缩果汁加工大省，总产量占全球市场的1/3。果业覆盖全省三分之一的农业人口，为全省农民人均提供收入近1000元，占到全年农民人均纯收入的20%。苹果产业已成为全省经济的支柱产业。白水是陕西省乃至全国的果业大县，被誉为“中国苹果之乡”。果园面积50万亩，已经通过国家绿色食品基地中心认证的有30万亩，是全省最大的绿色食品苹果生产基地。苹果年产量50万吨，总产值6.5亿元，年出口量5万吨，创汇2000多万美元。由于苹果储藏设施和能力不足，大量苹果只能在采收期倾销，不能实现优质优价，一定程度影响我县苹果产业的健康发展。2.1.1.1 良好的生态资源优势白水县地处陕西省渭北高原，是渭南市唯一的山区县，全县拥有33万亩荒山黄沟，是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜区七项指标的县份。白水县地形呈西北向东南梯形倾斜，海拔4661548米，年均降雨量577.8mm，年均气温11.4，年极端最低气温-16.7，年大于35气温日数5.1天，无霜期210天。四季分明，属典型的温带大陆性季风气候，光照充足，年日照时数2397.3小时，土层厚度在80120厘米间。适合多种经济作物和树木生产。项目区自然环境有没，气候宜人，自然资源丰富，是种植名、特、优树种的地方。白水县土层深厚，土壤为沙壤、褐土为主，坡地和台田地占大比例，农业结构不尽合理，土地潜力有待进一步开发。该县是典型的农业县，年粮食总产量稳定在1.8亿斤左右，苹果年产量达50万吨，属陕西省优质苹果产业化示范县。白水苹果果个硕大，果形圆正，果皮细嫩，洁净光滑，色红艳丽，肉质致密，细脆多汁，酸甜适度，营养丰富，纯天然无公害，享誉海内外。2.1.1.2 全面的政策支持优势此项目属于农产品冷链物流项目，也是我国加入WTO以来，各级政府重视、支持的农业综合开发项目。该项目建设符合党中央提出的“关于加快发展西部经济”的指示精神，符合党中央、国务院做出的关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定，符合省委、省政府下发了关于进一步加快发展服务业的若干意见（陕政发【2008】24号）精神、陕西省省级服务业发展专项资金管理暂行办法（陕财办建【2009】206号）及关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知（陕发改经贸【2011】631号）要求；符合国家有关项目产业化和农业综合开发的政策；符合西部大开发、区域农业产业化结构调整政策的要求。可见，项目区政策环境对项目建设发展十分有利。2.1.1.3 明显的资源优势此项目在白水县建设，有以下资源优势：一是项目区交通便利，到达渭南、西安等大中城市很方便，有强大市场做后盾和理想的发展空间；二是项目区降雨量十分丰富，可以满足苹果生长的需要，为原材料良好品质提供了保障；三是当地电力资源充足，能够保证项目建设中果品冷库及辅助生产车间所需的动力和能源；四是项目区农业人口较多，拥有丰富的劳动力资源。总之，这些资源优势均有利于项目建设和发展。2.1.1.4 显著的市场优势从陕西省举办的“中国陕西国际果品交易会”上获悉，优质苹果外贸渠道畅通。陕西省在莫斯科召开的苹果推介会，连续几年成功举办了“中国陕西国际果品交易会暨东盟-中日韩果品企业家圆桌会议”，在会前的参观走访中，高品质的陕西苹果再次征服了全世界，又一次彰显了陕西苹果“中国第一、世界领先”的实力和地位。同时使陕西苹果先后成功的进入了俄罗斯、东盟、欧洲等国际市场。国家有关部门并通过了“陕西苹果”域名认定，为全省苹果上市提供了品牌效应。加之泰国、东盟等国家已对我国苹果实行零关税等诸多条件，为苹果销售提供了有利的市场机遇，畅通了渠道。中国史苹果生产第一大国，开拓国际市场才刚刚起步，市场潜力非常巨大。2.1.1.5 较强的生产成本优势陕西省水果产区是西部经济发展较为落后的地区之一，劳动力资源。这为工厂建设提供了充足的劳动力资源，也使得陕西省苹果的生产成本明显低于山东及全国平均水平，更远低于国外苹果主生产国。由于苹果原料价格比较低，陕西省以库存苹果为主要产品也具有明显的出口价格优势，从而增强了白水苹果的市场竞争力。由此可见，不论从企业自身的发展，还是从经济效益、社会效益、生态效益上看，此项目的建设都将产生积极的作用。2.1.2 现状分析2.1.2.1 水果冷链现状分析果品冷链是指在低温条件下，对果品采收，包装、装卸、运输、仓储、销售的各种冷藏作业过程的总和。由此可见，果品冷链是一个跨行业、多部门有机结合的整体，要求各部门相互协调，密切配合，并拥有合适的冷藏设施设备。果品冷链的核心是全程控制温度，以确保果品的损耗最小，最大限度保证果品的品质，满足消费者的需求。 近年来，随着我国冷链物流的迅速发展，冷链运输行业异军突起。但是在冷链运输的过程中，不论是对于运输技术还是运输设备的操作或者标准不规范，因此造成了冷链产品的巨大损耗，无形中提高了社会和企业成本并降低了运营效率，同时也造成了产品品质在一定程度上的降低，其产品质量安全关乎着人们生产、生活和健康。目前我国水果冷链系统存在着一些比较突出的问题： 完整独立的食品冷链体系。美、日、德等发达国家在运转过程中全部使用冷藏车和冷冰箱，建立了包括生产、加工、仓储、运输、销售在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻运输率及运转质量完好率都得到极大的提高。美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2%至5%，已形成一种成熟的模式。日本蔬果在流通过程中有98%尧通过冷链。从整体冷链体系而言，中国的食品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散买，冷链存在中断现象。有数据显示，我国果品种植面积已占世界品种种植面积的18%，年产量占世界总量的13%但是我国果蔬采收和流通设施落后，造成果蔬采后腐损严重，物流成本高。有关部门估计，全国每年果品腐损近1200万吨，蔬菜1.3亿吨，按每公斤一元计算，经济损失超过上千亿元。由此，可以得知冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。 食品冷链的硬件设施建设欠账太多 目前中国冷链设施装备建设上与发达国家相比差距仍然很大。中国汽车冷藏保温车辆约有3万辆，而美国拥有20多万辆.日本拥有12万辆左右.中国冷餐保温车占货运汽车比例仅为0.3%左右，美国为0.8%1%,英国为2.5%2.8%，德国等发达国家均为2%3%；全国总运次能够给铁路冷藏车辆33.8万辆中，冷藏车只有6970辆，占2%，而且大多是陈旧的机械时代速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车缺乏，冷藏运量仅占易腐的25%，不到铁路货运总量的1%；在冷藏公路运输方，欧洲各国汽车冷藏运量占比为6080；中国汽车冷藏运输占比约为20。目前，现代化的冷藏卡车严重不足。我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为03。而发达国家中，美国为1，英国为26、德国达到3；在食品冷藏运输率(易腐食品采用冷藏运输所占的比例)方面，欧、美、日等国则均达到80-90，前苏联和东欧国家约50。目前我国每年需调运的易腐食品约4000万吨，中国的食品冷藏运输率约10左右。 还有，目前我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80一90左右的水果、蔬菜、禽肉、水产品都是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或塑料布。有时候，棉被成了最好的保温材料。总之，中国目前的冷链设施和冷链装备不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。由此产生两个直接后果，一是易腐食品特别是初级农产品的大量损耗，由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不操过其总成本的50。二是食品安全方面存在巨大隐患。果业已成为白水县农民增收的支柱产业，但陕西省水果冷链系统仍处于空白阶段，白水县苹果更没有及时建立起冷链，这正是制约白水县产业化发展的一个瓶颈。 食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合由于中国农业的产业化程度和产供销一体化水平不高，从农业的初级产品来看，虽然产销量巨大，但在初级农产品和易腐食品供应链上，既缺乏食品冷链的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象，例如：在冷库建设中就存在着重视肉类冷库建设，轻视果蔬冷库建设；重视城市经营型冷库建设，轻视产地加工型冷库建设；重视大中型冷库建设，轻视批发零售冷库建设的现象。整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。2.1.2.2白水县果业现状分析白水县农村自古以来就有种植苹果的传统习惯。近年来，随着国家实施“退耕还林(草)”工程建设和农业产业结构的调整，广大农民积极相应党的号召，从1999年开始退耕还林(草)，在大量人工种植树木的基础上，加大了苹果种植面积。但是自然资源尚未得以充分的发挥、产业发展缓慢、规模小，经济效益低，服务体系不健全，产前、产中、产后的各种服务得不到有效的技术支持和保证，对名优苹果业发展影响较大，亟待龙头企业的参与，加快苹果服务体系建设，积极完善市场体系，促进苹果产业化发展，努力实现苹果大县向苹果强县的新跨越，最终促进当地经济快速发展。2.2 项目建设的必要性分析2.2.1本项目的建设符合国家社会的发展规划农产品物流是全社会物流的组成部分，它的发展状况与经济的持续发展密不可分。近年来，我国越来越重视物流业的发展，制定了一系列宏观指导政策引导、鼓励支持物流业，2004年12月31日中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见中明确提出：“搞好集贸易部市场和批发市场的引导作用，鼓励发展现代物流连锁经营，电子商务等新型业态和流通方式。加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统。”2007年3月19日，国务院颁布的国务院关于加快发展服务业的若干意见将物流业作为服务业的重要内容，对现代物流业的发展提出了总体目标和具体的可操作性政策意见。此项目的建设符合国家和陕西省委、省政府有关大力发展农业的政策，符合党中央关于加快农业发展、增加农民收入的决定精神，符合当地农业产业结构调整要求，符合国家支持农业产业化发展项目规划和政策，符合西部大开发战略决策。2.2.2 本项目的建设将提高一系列的社会效益，增加农民收入和工作岗位。农副产品冷链建设是中国农业产业化的重要组成部分，也是农业产业产品标准化的必由之路。苹果是果区农民收入的主要来源。由于农民组织化程度低，贮藏和运输条件落后，水果采收和流通设施落后，标准不规范，造成水果采后严重损耗，直接影响到农民的收入。建立冷链系统后，苹果的损失可减少25，每斤苹果平均收购15元，每亩按1000斤计算，可挽回经济损失82.5万。冷链系统建立后，新鲜苹果可延长销售期每年接近8月以后，市面上已无新鲜苹果，而经过冷链保鲜的苹果上市，每斤价格可由3元增加到5.8元，全市苹果收入可增加35倍，冷链系统建立后，可以吸纳300500人就业。总之，建立冷链系统后不仅可以最大限度防止苹果腐烂变质，维护其质量品质，减少农民收入，适应民众生活质量的提高和生活方式的变化，解决时问、空间的矛盾，而且在一定程度上缓解了返乡农民的就业压力问题。 2.2.3本项目的建设将完善农业产业链条陕西果品产业正处于二次创业、由数量型向质量效益型转变的关键时期，是一项艰巨的系统工程，也是陕西果业发展的必由之路。要使果农实现果园标准化生产，必须从建设示范园抓起，进行产前、产后、产中全过程标准化、规范化示范，并搞好果农培训工作，才可能带动千家万户从事优质果品生产，陕西省苹果产品质量才有可能迈上一个新台阶。白水县农村有种植苹果的传统，农民具有丰富的种植经验，通过政府引导和政策扶持，苹果产业呈快速发展之势，所以建设该项目具有良好的自然条件和外部环境。在果品产业化发展过程中，优良品种、果园管理、采后贮藏加工和市场构成了苹果产业链的四大要素，他们相互联系，相互制约，缺少任何一个环节，苹果产业化将产生严重问题。近年来，白水县乃至渭北地区的优质苹果，在产量实现突破，技术不断提高后，采后贮藏和分选加工的矛盾已日显突出，果品积压、腐烂现象普遍发生，严重挫伤了果农的生产积极性。所以，白水县合兴果业有限责任公司进行贮藏保鲜和商品化加工，是缓解产销矛盾，拉长供应周期，实现反季节增收的主要途径。2.2.4本项目的建设本身可促进节能减排及社会的可持续发展 近年来，中央发出建设资源节约型社会的号召，这是一项审时度势的重要决策，是中国现实国情的必然选择。我国的国情是人口众多、资源匮乏、环境承载力已接近极限。要建设资源节约型社会，就要让科学技术和创新发挥重要的作用。白水县合兴果业有限责任公司本着节能、环保的宗旨以利用先进的节能技术和设备，根据企业目前设备运行耗能大、浪费严重的实际情况对供热以及其它生产用电设备进行节能技术改造，以实现节能环保功能，不仅可提高企业的经济效益，促进企业可持续发展，还可为国家节约大量的能源，进一步促进资源节约型、环境友好型社会的构建与发展。 2.2.5本项目的建设将促进农业再生产过程中的“二次生产”苹果冷链建设是农业产业化的重要组成部分。苹果保鲜加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二次生产”。发达国家把产业贮藏加工保鲜放在农业的首要位置，如美国农业总投入30%于生产，70用于产后加工保鲜。意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60，而且日本大于70%，产后产值与采收时自然产值相比，美国为37比1，日本22比1，而我国仅为O38比1，由此可见我国农产品的保鲜加工具有很大的经济潜力，发展冷链物流具有特别重大的意义。2.2.6本项目的建设是市场经济和人民生活发展的需要随着我国国民经济的持续发展，人民物质生活需求己从温饱型转为营养调剂型。肉、蛋、奶、水果等主要农副产品需求量迅速增加。水果越来越受到人们的青睐，在我国城镇居民的家庭食品消费性支出的份额也在逐年的提高。2006年城市居民水果消费支出达到24015元人，占食品消费性支出的772，较1995年增加1373个百分点。与此同时，食品安全问题越来越引起人们的重视。食品安全关系生命健康和国计民生的重大问题，食品的安全性是当今世界食品生产和供给中最重要的问题。要保证食品安全，让人们享用安全食品，必须实现对食品从农田到餐桌”全过程的卫生质量控制，其重要措施就是要建立完善的食品安全链。建立科学有序的冷链体系，使农产品损耗降低，又能更好的保证产品质量。这样不仅能满足经销商的要求也可以更好的满足了广大人民对物质需求多样化的要求。3 项目市场分析3.l 苹果市场需求量分析 公司建设冷链配送系统规模的大小首先得基于自身主要产品的定位，即人们对渭南市苹果需求量的大小。然而每年苹果的需求量很难确定，可通过苹果的供给量来进行分析。苹果的供给量由于在采摘、运输、仓储等物流环节上损失率达到2530。假设实际供给量等于需求量，那么苹果市场的需求量就可以进行量化分析及预测，从而能够为企业自身建设项目规模的大小提供依据。渭南市历年苹果产量如下表所示。表31渭南市历年苹果产量年份产量(万吨)实际供应量(按至少25的损耗率计算200110869815175200297.7773.3275200395.5971.69252004109.3582.0125200596.1872.1352006121.0090.752007121.0990.81752008134.84101.132009150.00112.5然后根据表3-1绘制其折线图(如图3-1所示)，直观的反映了总产量和实际供应量的差异，假如能有效减少其损耗造成的巨大的损失，必将为公司提供丰富的利润空间和发展潜力。图3-1 渭南市历年苹果产量根据历年的苹果总量采集的数据，并假设2009年公司建立冷链配送系统后，其苹果在采摘、运输、仓储的损耗率（按5的损耗率）将大大降低，依次对苹果未来几年的产量预测采用三次指数平滑法进行预测，通过比较不用经验系数的预测值与实际值的接近程度，最终选定 =0.2的苹果总产量和实际供应量预测值，如下表表示。 表3-2苹果总产与测量和实际供应预测量年份产量（万吨）实际供应量（按至多5%的损耗率计算，万吨）2010123.6669117.48352592011126.4012120.08118062012129.1356122.67883532013131.87125.27648992014134.6044127.87414462015137.3387130.47179922016140.0731133.06945392017142.8075135.6671085根据表3-2绘制其折线图，从图中也可直观的看出，总产量和实际供应量之间的大小已大大的降低，从而增加了公司在苹果市场上的份额，并可以通过增加贮存时间、延长销售期等一系列有效管理手段及决策增加其销售收入及利润。 图3-2 渭南市苹果预测总产量和预测实际供应量3.2 物流市场规模分析 近年来，随着我国经济的发展，西部大开发的进步一深化，必然促进了公路运输量迅速提高，同时也对运输服务质量提出了更高的要求。随着渭南市经济总量扩大、基础设施增加、城市化步伐加快、外贸依存度提高，必然带来物流需求总量的急剧增加，同样对渭南市公路运输量和运输服务质量提出了更高的要求。同样地，作为果业公司有必要通过建立冷链配送系统，通过建立冷库、引进先进的设施设备、购入冷藏保温车提高其服务质量并有效降低了其产品损耗。据统计，渭南市19992009年以来的公路运输量见表33，图3-3。表3-3 渭南市公路运输货运量和货运周转量年份货运量（万吨）货运周转量（万吨公里）199931641478022000322515091020012781267370200224587015420031174740942004155510391020052789311614200630793359272007320235493920083810432780200974272100164图3-3 渭南市历年货运量和货运周转量根据渭南市历年的货运量与货运周转量的数据对其未来的货运周转量进行分析，首先在此，不做对货运量的预测，因为苹果等水果产品需要经过一定距离的运输行为才能在终端市场被销售出去，这样的运转过程可通过货运周转量体现出来。人们对苹果产量的需求量(公司建立冷库、购进冷藏保温车的依据)用渭南市苹果的实际供应量来进行表示，而其苹果供应量大致等于在途货运总量和库存总量的总和，这样可直接反应到公司对物流的需求上，降低其物流需求预测量的量化难度。假设库存总量为零(企业理想状态的库存量为零)，基于以上的思考，可运用一定的数学方法对货运周转量进行分析并预测，从而为公司苹果冷链配送项目的规模提供了一定的现实和科学依据。 本规划以2010年为预测基年，各预测特征年份为2011年、2015年、2020年；采用时间序列法、回归分析法、弹性系数法等方法进行预测，分别推测出渭南市未来公路货运量的结果。取其平均值得到运输量预测值如表所示。表34渭南市公路运输货运量和货运周转量预测结果年份指标201120152020货运量（万吨）82401119414151货运周转量（万吨公里）291740340482049964803.3 项目SWOT分析及内外部分析3.3.1项目SWOI分析SWOT分析代表分析企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁(threats)，是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。对白水县合兴果业有限责任公司苹果冷链配送项目进行SWOT分析，可以发现项目建设面临的机会与威胁，同时明确项目发展的优势及劣势，从而更好的规避风险，获得长足发展。其SWOT分析见表35。表35白水县合兴果业有限责任公司冷链配送项目SWOT分析白水县合兴果业有限责任公司冷链配送项目SWOT分析S(优势)W(弱点)1. 果业企业的产业优势及区位优势；2. 省级农业产业化重点龙头企业，具有一定的品牌影响力；3. 设施设备先进，集果品的生产、加工、销售为一体，服务多样化；4科研力量雄厚，产、学、研一体化，跟多家高校进行合作；5精良的人力资源，高素质的管理团队和一流的技术人才；专业的服务体系；6完善的基础设施；先进的果品保鲜库；享标准的果品加工车间；精度高、分选速度快和损伤少的光电分选设备：7区域性的产业化经营基地，规模化优势8良好的声誉，与当地相关部门的关系网络。1项目前期协调工作困难；2资金力量相对薄弱，资金来源渠道相对较少；3没有形成完善、有效的水果冷链系统。O(机会)T(威胁)1渭南及西北的苹果需求逐年上升 ；2国务院及陕西省委、省政府的支持；3渭南甚至陕西省没有建立真正意义上的冷链系统，仍处于空白阶段；4国家政策对西部项目的支持； 5小面积的散户种植基地居多，较为分散，规模化优势不明显；6西安经营果业的流通企业以小、散、差居多。1周边其他果业公司资源的竞争；2公路、铁路运输资源瓶颈的制约。3.3.2项目内部环境综合评价采用“内部因素评价矩阵，(Internal Factor Evaluation Matrix)，对白水县合兴果业有限责任公司冷链配送项目的内部环境因素进行综合评价。建立IFE矩阵的步骤为：(1)列出企业内部资源中的关键因素，包括主要优势和劣势；所列因素总数在10-20个之间；(2)给每个因素赋予权重，数值由00(不重要)到10(非常重要)，反映其对企业的相对重要性：(3)按四分制给每个因素打分，以表示这个因素对企业的优劣程度，分数1-4，1分代表重要弱点，2分代表次要弱点，3分代表次要优势，4分代表重要优势；(4)求每个因素的加权得分；(5)求总加权分。其评价结果如表3-6：企业内部关键因素权重评分加权分优 势果业企业的产业优势及区位优势0.1540.6省级农业产业化重点龙头企业，具有一定的品牌影响力0.1530.45设施设备先进，集果品的生产、加工、贮运、销售为一体，服务多样化0.1040.4科研力量雄厚，产、学、研一体化，跟多家高校进行合作0.1030.3完善的基础设施；先进的果品保鲜库；高标准的果品加工车间；精度高、分选速度快和操作少的光电分选设备0.1030.3区域性的产业化经营基地，规模化优势0.1030.3良好的声誉，与当地相关部门的关系网络0.0540.2劣 势资金力量相对薄弱，资金来源渠道相对较少0.1010.15项目前期协调工作困难0.0510.15没有形成完善、有效的水果冷链系统0.1020.2综合加权平均分内部因素分析可以明确企业拥有的优势和劣势。IFE矩阵的总评分为3.05，专于平均分数2.50，由此可以看出，白水县合兴果业有限责任公司的内部优势高于平均水平。故白水县合兴果业有限责任公司应充分发挥项目的优势，凸现自我竞争力，规避劣势，赢得市场的主动权。3.3.3 项目外部环境综合评价通过对项目背景、社会经济发展以及行业环境的分析，明确了白水县合兴果业有限责任公司苹果冷链配送项目的发展机会，发现一些威胁因素。采用“外部因素评价矩阵，（External Factor Evaluation Matrix)”对白水县合兴果业有限责任公司苹果冷链配送项目的外部环境因素进行综合评价。建立EFE矩阵的步骤为：(1)列出影响企业的主要外部环境因素，包括主要机会和威胁；所列因素总数左10-20个之间；(2)给每个因素赋予权重，数值由00(不重要)到1O(非常重要)，反映其在行业中对企业成功的重要性；(3)按四分制给每个因素打分，以表示这个因素对企业的影响程度，分数1-4，4代表反应很好，3代表反应超过平均水平；2代表反应为平均水平；1代表反应很差；(4)求每个因素的加权得分；(5)求总加权分。根据专家组的意见确定了各项指标的权重及其指标的评分值，最后得到的评价矩阵见表3-8。表 3-8 EFE外部因素评价矩阵关键外部因素权重评分加权分机 会渭南及西北的苹果需求逐年上升0.1530.45国务院及陕西省委、省政府的支持0.1540.6渭南甚至陕西省没有建立真正意义上的冷链系统，仍处于空白阶段0.1530.45国家政策对本部项目的支持0.0520.1小面积的散户种植基地居多，较为分散，规模化优势不明显0.1040.4西安经营果业的流通企业以小、散、养居多0.1530.45威 胁周边其他果业公司资源的竞争0.1520.3公路、铁路运输资源瓶颈的制约0.1030.3综合加权评分1.003.05外部环境的影响可归结为企业面临的机会和威胁。EFE矩阵的总评分为3.05，高于平均水平2.5，说明白水县合兴果业有限责任公司苹果冷链配送项目可以通过适当的方式成功的利用有利的外部机会避开不利的威胁。即目前及未来的一段时间内，白水县合兴果业有限责任公司苹果冷链配送项目所处的外部环境中的机遇大于威胁，应抓住现在有利的外部环境，发展钢铁物流，抢占先机。3.3.4项目的竞争力分析陕西近年来充分发挥了资源和区域比较优势，加快果业结构调整步伐，扩大优生区面积，淘汰非适宜区面积，水果生产进一步向优生区集中。陕西省建成了一批重要的水果生产基地，特别是建成了全国乃至世界集中连片面积最大的优质苹果生产基地。然而在生产环节上鲜食果所占比重明显过大，苹果也大多用于鲜食，加工用果品种极少，而鲜食果不耐储存，销量受限，价格低，附加值不高，也极大地影响了陕西苹果的盈利能力和竞争力；采后商品处理与加工环节上，首先采后商品化处理意识薄弱，水平低下。国外苹果采后商品化处理率(清洗、分级、打蜡、包装比例)为100%，而陕西只有l，且果品分级以手工为主，机械化程度低，难以保证均一性。果品包装材料低劣，包装规格杂乱；然后贮藏能力严重不足，陕西果品贮藏能力在20%左右，但多以地下果