部门综合预算公开报表.doc

部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市环境保护局
保密审查状况：已审查
部门重要负责人审签状况：已审签

目录

表1
部门综合预算收支总表
与否空表
公开空表理由
表2
部门综合预算收入总表
否
按规定公开
表3
部门综合预算支出总表
否
按规定公开
表4
部门综合预算财政拨款收支总表
否
按规定公开
表5
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
否
按规定公开
表6
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
否
按规定公开
表7
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
否
按规定公开
表8
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
否
按规定公开
表9
部门综合预算政府性基金收支表
是
按规定公开
表10
部门综合预算专题资金支出表
否
按规定公开
表11
部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
否
按规定公开
表12
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
否
按规定公开

宝鸡市环境保护局部门预算阐明

一、部门重要职责
（一）组织拟订并监督实行重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订全市主体功能区划。
（二）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调各县区重大突发环境事件应急、预警工作，协调处理有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域污染防治工作。
（三）承担贯彻全市减排目责任。
（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。依法负责排污费征收、缓减免及稽查。
（五）承担全市从源头上防止、控制环境污染和环境破坏责任。
（六）负责全市环境污染防治监督管理。
（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。
（八）负责全市核安全和辐射安全监督管理。
（九）负责全市环境监测和信息公布。
（十）组织实行全市环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全市清洁生产，组织市级环境科技成果鉴定、交流与推广。
（十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
二、重要工作任务
 ，是贯彻贯彻党十九大精神开局之年，是实行“十三五”生态环境保护规划承上启下关键一年，也是本市环境保护事业追赶超越一年。全市环境保护工作总体规定是：深入贯彻贯彻党十九大会议精神，牢固树立绿色发展理念，以创立国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为关键，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土，转化环境保护督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感都市做出新奉献。重要预期指标是：整年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比削减7.2%、7.2%、9%和12%。市区优良天数到达264天以上，PM10平均浓度较上年下降1.9%（102微克每立方米如下），PM2.5下降3.4%（57微克每立方米如下），各县区PM10、PM2.5分别下降5%、4%。渭河流域地表水水质优良比例不低于73.3%，劣V类断面比例不不小于6.7%，魏家堡断面水质改善至Ⅲ类。
围绕目任务，市政府、市局制定印发了有关工作方案，重点工作如下：
（一）合力攻坚，打赢蓝天保卫战。
（二）提质增效，改善流域水环境。
（三）稳步推进，分类治理土污染。
（四）市县协同，加紧生态文明建设。
（五）强化执法，打好监管组合拳。
（六）防控风险，筑牢安全防火强。
（七）从严治党，激浊扬清促新风。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式、人员、资产等状况
序号
单位名称
单位性质
经费管理方式
1
宝鸡市环境保护局
行政
集中支付
2
宝鸡市环境保护局渭滨分局
行政、参公
集中支付
3
宝鸡市环境保护局金台分局
行政、参公
集中支付
4
宝鸡市环境保护局眉县分局
行政、参公
集中支付
5
宝鸡市环境保护局凤县分局
行政、参公
集中支付
6
宝鸡市环境保护局千阳分局
行政、参公
集中支付
7
宝鸡市环境保护局陇县分局
行政、参公
集中支付
8
宝鸡市环境保护局扶风分局
行政、参公
集中支付
9
宝鸡市环境保护局岐山分局
行政、参公
集中支付
10
宝鸡市环境保护监测站
全额事业
集中支付
11
宝鸡市环境保护局太白分局
行政、参公
集中支付
12
宝鸡市环境保护局陈仓分局
行政、参公
集中支付
13
宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
全额事业
集中支付
14
宝鸡市环境保护局凤翔县分局
行政、参公
集中支付
15
宝鸡市环境监察支队
事业、参公
集中支付
16
宝鸡市环境保护局麟游分局
行政、参公
集中支付
17
宝鸡市环境影响评价所
自收自支
集中支付
18
宝鸡市环境保护局高新分局
全额事业
集中支付
四、部门基层预算单位人员状况
序号
单位名称
在职人数（人）
1
宝鸡市环境保护局
30
2
宝鸡市环境保护局渭滨分局
23
3
宝鸡市环境保护局金台分局
17
4
宝鸡市环境保护局眉县分局
16
5
宝鸡市环境保护局凤县分局
13
6
宝鸡市环境保护局千阳分局
19
7
宝鸡市环境保护局陇县分局
23
8
宝鸡市环境保护局扶风分局
25
9
宝鸡市环境保护局岐山分局
27
10
宝鸡市环境保护监测站
54
11
宝鸡市环境保护局太白分局
12
12
宝鸡市环境保护局陈仓分局
25
13
宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
11
14
宝鸡市环境保护局凤翔县分局
26
15
宝鸡市环境监察支队
25
16
宝鸡市环境保护局麟游分局
10
17
宝鸡市环境保护局高新分局
4
五、部门基层预算单位资产状况阐明
截至1月1日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，无单价20万元以上设备。未安排购置车辆及单价20万元以上设备。
六、部门预算绩效目阐明
 ，是贯彻贯彻党十九大精神开局之年，是实行“十三五”生态环境保护规划承上启下关键一年，也是本市环境保护事业追赶超越一年。全市环境保护工作总体规定是：深入贯彻贯彻党十九大会议精神，牢固树立绿色发展理念，以创立国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为关键，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土，转化环境保护督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感都市做出新奉献。重要预期指标是：整年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比削减7.2%、7.2%、9%和12%。市区优良天数到达264天以上，PM10平均浓度较上年下降1.9%（102微克每立方米如下），PM2.5下降3.4%（57微克每立方米如下），各县区PM10、PM2.5分别下降5%、4%。渭河流域地表水水质优良比例不低于73.3%，劣V类断面比例不不小于6.7%，魏家堡断面水质改善至Ⅲ类。
七、预算收支状况
（一）收支预算总体状况
收入预算7874.70万元，其中：公共预算拨款7646.70万元，非税收入拨款228.00万元。较增长3428.35万元，增长了77%，重要原因今年新增城投项目2700万元等原因。
支出预算7874.70万元，其中：基本支出4231.70万元，包括工资福利支出3924.37万元，对个人和家庭补助支出3.60万元，商品和服务支出303.73万元。较支出减少214.65万元，减少64.8%，重要原因宝鸡市环境影响评价所改制等原因。项目支出3643.00万元，其中商品服务支出830.00万元；其他工资福利支出113.00万元；其他支出2700.00万元。
（二）公共预算拨款支出明细状况
（1）基本支出
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出。其中：
工资福利支出3696.27万元；
对个人和家庭补助支出3.18万元；
商品和服务支出746.90万元。
机关运行经费重要是保障机关平常工作正常运行，保障环境保护系统业务顺利开展，保障全市环境质量。
（2）项目支出
项目支出3643.00万元，其中商品服务支出830.00万元；其他工资福利支出113.00万元；其他支出2700.00万元。重要包括：生态保护红线划定编制经费245.00万元；环境安全管理、环境污染损害鉴定评估和污染修复、物资购置项目30.00万元；污染源普查工作经费100.00万元；环评文献评估服务费30.00万元；财投控股有限企业宝鸡市农村环境综合整改全覆盖项目融资还款2700.00万元；县区目责任制考核经费50.00万元；环境治理、污染源监督性监测项目230.00万元；六五环境宣传经费30.00万元；水污染防治工作经费228.00万元。
（三）政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算收支。
（四）国有资产经营预算拨款收支状况
本单位无国有资产经营预算收支。
（五）“三公”经费预算共52.65万元
“三公”经费及会议费、培训费预算支出 52.65万元，较上年预算有所减少。原因是本局严格执行八项规定详细规定，履行节省，压缩开支。
（1）、无出国经费预算。
（2）、公务接待费预算0.50万元，较上年预算减少20.18万元，减少98%。，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理措施》规定，厉行节省，压缩公务接待活动预算费用。
（3）、无公车购置经费，公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少11.70万元，减少36.5%。原因是严格执行公车管理规定后，减少了公车运行成本。
（4）、会议费预算27.75万元、较上年减少增长4.65万元，减少了14%。，全市“铁腕治霾，保蓝天”大气治理办公室设在本局，增长了大气方面现场会等支出，我们将愈加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理措施》，尽量减少会议支出。
（5）、培训费预算13.9万元，较上年减少2.10万元，减少13%。严格执行培训会预算制度，履行节省，压缩培训开支。
与“三公经费”开支基本相似，本局公务接待坚持节省简朴原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待原则。公务用车运行严格按照公车改革后车辆使用规定执行，减少开支， “三公经费”一直严格控制在较低水平。
（六）机关运行经费安排状况
机关运行经费303.73万元，较上年增长14.53万元，重要是保障机关平常工作正常运行外，污染源普查工作需要，增长了开支。
（七）、政府采购安排状况阐明
政府采购预算安排资金（含项目支出部分）安排采购计划资金359.04万元，重要用于机构正常运行商品及服务采购，项目支出部分用于采购水污染、大气治污降霾专题治理有关商品和服务支出。
八、专题资金预算状况阐明
专题资金项目支出3643.00万元，其中商品服务支出830.00万元；其他工资福利支出113.00万元；其他支出2700.00万元。重要包括：生态保护红线划定编制经费245.00万元；环境安全管理、环境污染损害鉴定评估和污染修复、物资购置项目30.00万元；污染源普查工作经费100.00万元；环评文献评估服务费30.00万元；财投控股有限企业宝鸡市农村环境综合整改全覆盖项目融资还款2700.00万元；县区目责任制考核经费50.00万元；环境治理、污染源监督性监测项目230.00万元；六五环境宣传经费30.00万元；水污染防治工作经费228.00万元。
九、名词解释
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出。
项目支出：指单位为完毕特定行政工作任务及发展目，在基本支出之外发生各项支出。
因公出国（境）费用：反应单位公务出国（境）国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车运行维护费：反应公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
公务接待费：反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、部门预算报表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、部门预算
7,874.70
一、部门预算
7,874.70
一、部门预算
7,874.70
1、财政拨款
7,874.70
1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出
4,231.70
(1)公共预算拨款收入
7,646.70
2、外交支出

(1)工资福利支出
3,924.37
(2)非税收入拨款收入
228.00
3、国防支出

(2)商品和服务支出
303.73
(3)政府性基金拨款

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭补助
3.60
(4)国有资本经营预算收入

5、教育支出

2、项目支出
3,643.00
2、上级补助收入

6、科学技术支出

(1)工资福利支出
113.00
3、事业收入

7、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出
830.00
其中：纳入财政专户管理收费

8、社会保障和就业支出
476.08
(3)对个人和家庭补助

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出

(4)债务利息及费用支出

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出
162.98
(5)资本性支出(基本建设)

6、其他收入

11、节能环境保护支出
7,235.64
(6)资本性支出

12、城镇小区支出

(7)对企业补助(基本建设)

13、农林水支出

(8)对企业补助

14、交通运送支出

(9)对社会保障基金补助

15、资源勘探信息等支出

(10)其他支出
2,700.00

16、商业服务业等支出

3、上缴上级支出

17、金融支出

4、事业单位经营支出

18、援助其他地区支出

5、对附属单位补助支出

19、国土海洋气象等支出

20、住房保障支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计
7,874.70
本年支出合计
7,874.70
本年支出合计
7,874.70
用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

上年结转

收入总计
7,874.70
支出总计
7,874.70
支出总计
7,874.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元
单位编码
单位名称
部门预算
合计
公共预算拨款
非税收入拨款收入
政府性基金拨款
国有资本经营预算收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

合计
7,874.70
7,646.70
228.00

宝鸡市环境保护局
7,874.70
7,646.70
228.00

608001
宝鸡市环境保护局
3,656.19
3,656.19

608002
宝鸡市环境监察支队
520.81
445.81
75.00

608003
宝鸡市环境监测中心站
875.86
875.86

608004
宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
163.85
163.85

608006
宝鸡市环境保护局金台分局
201.17
186.17

608008
宝鸡市环境保护局渭滨分局
282.30
252.30

1
宝鸡市环境保护局陈仓分局（行政）
266.27
252.27

2
宝鸡市环境保护局陈仓分局（事业）
36.12
36.12

608011
宝鸡市环境保护局高新分局
45.60
36.60

1
宝鸡市环境保护局凤翔分局（行政）
220.19
209.19

2
宝鸡市环境保护局凤翔分局（事业）
92.45
92.45

1
宝鸡市环境保护局岐山分局（行政）
241.88
219.88

2
宝鸡市环境保护局岐山分局（事业）
43.87
43.87

1
宝鸡市环境保护局眉县分局（行政）
124.57
119.57

2
宝鸡市环境保护局眉县分局（事业）
60.06
60.06

1
宝鸡市环境保护局扶风分局（行政）
224.85
224.85

2
宝鸡市环境保护局扶风分局（事业）
16.03
16.03

1
宝鸡市环境保护局千阳分局（行政）
156.38
156.38

2
宝鸡市环境保护局千阳分局（事业）
24.82
24.82

608026
宝鸡市环境保护局陇县分局
245.28
230.28

608028
宝鸡市环境保护局麟游分局
87.89
69.89

1
宝鸡市环境保护局太白分局（行政）
121.43
115.43

2
宝鸡市环境保护局太白分局（事业）
8.55
8.55

1
宝鸡市环境保护局凤县分局（行政）
130.24
122.24

2
宝鸡市环境保护局凤县分局（事业）
28.04
28.04

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元
单位编码
单位名称
部门预算
合计
公共预算拨款
非税收入拨款收入
政府性基金拨款
国有资本经营预算收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

合计
7,874.70
7,646.70
228.00

宝鸡市环境保护局
7,874.70
7,646.70
228.00

608001
宝鸡市环境保护局
3,656.19
3,656.19

608002
宝鸡市环境监察支队
520.81
445.81
75.00

608003
宝鸡市环境监测中心站
875.86
875.86

608004
宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
163.85
163.85

608006
宝鸡市环境保护局金台分局
201.17
186.17
15.00

608008
宝鸡市环境保护局渭滨分局
282.30
252.30
30.00

1
宝鸡市环境保护局陈仓分局（行政）
266.27
252.27
14.00

2
宝鸡市环境保护局陈仓分局（事业）
36.12
36.12

608011
宝鸡市环境保护局高新分局
45.60
36.60
9.00

1
宝鸡市环境保护局凤翔分局（行政）
220.19
209.19
11.00

2
宝鸡市环境保护局凤翔分局（事业）
92.45
92.45

1
宝鸡市环境保护局岐山分局（行政）
241.88
219.88
22.00

2
宝鸡市环境保护局岐山分局（事业）
43.87
43.87

1
宝鸡市环境保护局眉县分局（行政）
124.57
119.57
5.00

2
宝鸡市环境保护局眉县分局（事业）
60.06
60.06

1
宝鸡市环境保护局扶风分局（行政）
224.85
224.85

2
宝鸡市环境保护局扶风分局（事业）
16.03
16.03

1
宝鸡市环境保护局千阳分局（行政）
156.38
156.38

2
宝鸡市环境保护局千阳分局（事业）
24.82
24.82

608026
宝鸡市环境保护局陇县分局
245.28
230.28
15.00

608028
宝鸡市环境保护局麟游分局
87.89
69.89
18.00

1
宝鸡市环境保护局太白分局（行政）
121.43
115.43
6.00

2
宝鸡市环境保护局太白分局（事业）
8.55
8.55

1
宝鸡市环境保护局凤县分局（行政）
130.24
122.24
8.00

2
宝鸡市环境保护局凤县分局（事业）
28.04
28.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、财政拨款
7,874.70
一、财政拨款
7,874.70
一、财政拨款
7,874.70
1、公共预算拨款
7,646.70
1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出
4,231.70
2、非税收入拨款收入
228.00
2、外交支出

(1)工资福利支出
3,924.37
2、政府性基金拨款

3、国防支出

(2)商品和服务支出
303.73
3、国有资本经营预算收入

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭补助
3.60

5、教育支出

2、项目支出
3,643.00

6、科学技术支出

(1)工资福利支出
113.00

7、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出
830.00

8、社会保障和就业支出
476.08
(3)对个人和家庭补助

9、社会保险基金支出

(4)债务利息及费用支出

10、医疗卫生与计划生育支出
162.98
(5)资本性支出(基本建设)

11、节能环境保护支出
7,235.64
(6)资本性支出

12、城镇小区支出

(7)对企业补助(基本建设)

13、农林水支出

(8)对企业补助

14、交通运送支出

(9)对社会保障基金补助

15、资源勘探信息等支出

(10)其他支出
2,700.00

16、商业服务业等支出

3、上缴上级支出

17、金融支出

4、事业单位经营支出

18、援助其他地区支出

5、对附属单位补助支出

19、国土海洋气象等支出

20、住房保障支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计
7,874.70
本年支出合计
7,874.70
本年支出合计
7,874.70
上年结转

结转下年

结转下年

收入总计
7,874.70
支出总计
7,874.70
支出总计
7,874.70

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
4
**

合计
7,874.70
3,927.97
303.73
3,643.00

208
社会保障和就业支出
476.08
476.08

20805
行政事业单位离退休
476.08
476.08

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
476.08
476.08

210
医疗卫生与计划生育支出
162.98
162.98

21011
行政事业单位医疗
162.98
162.98

2101101
行政单位医疗
125.90
125.90

2101102
事业单位医疗
37.08
37.08

211
节能环境保护支出
7,235.64
3,288.91
303.73
3,643.00

21101
环境保护管理事务
3,050.14
2,806.84
243.30

2110101
行政运行
2,904.33
2,676.36
227.97

2110104
环境保护宣传
115.20
101.87
13.33

2110199
其他环境保护管理事务支出
30.61
28.61
2.00

21102
环境监测与监察
3,907.50
482.07
60.43
3,365.00

2110299
其他环境监测与监察支出
3,907.50
482.07
60.43
3,365.00

21103
污染防治
278.00

278.00

2110399
其他污染防治支出
278.00

278.00

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
4
**

合计
7,874.70
3,927.97
303.73
3,643.00

301
工资福利支出
4,037.37
3,924.37

113.00

30101
基本工资
1,950.72
1,950.72

30102
津贴补助
813.52
813.52

30103
奖金
141.66
141.66

30104
基本医疗保险(单位支付)
160.11
160.11

30108
养老保险
476.08
476.08

30109
大病互助(单位支付)
2.87
2.87

30110
工伤保险(单位支付)
4.74
4.74

30114
绩效工资(单位支付)
304.20
304.20

30199
其他工资福利支出
183.47
70.47

113.00

302
商品和服务支出
1,133.73
0.00
303.73
830.00

30201
办公费
187.00

63.90
123.10

30202
印刷费
47.80

12.00
35.80

30205
水费
18.15

10.35
7.80

30206
电费
41.25
0.00
25.35
15.90

30207
邮电费
12.60
0.00
8.10
4.50

30210
公务用车运行维护费
10.50

10.50

30211
差旅费
148.70

57.60
91.10

30213
维修(护)费
114.40

2.00
112.40

30214
租赁费
14.00

14.00

30215
会议费
27.75

2.75
25.00

30216
培训费
13.90

13.90

30217
公务接待费
0.50

0.5