年产50000吨果肉系列产品建设项目可行性研究报告.doc

目 录
第一章 项目概论 7
一、项目名称、承办单位及建设规模 7
二、项目可行性研究报告委托编制单位 8
三、可行性研究的目的 8
四、可行性研究报告编制依据原则和范围 9
五、研究的主要过程 11
六、产品方案及建设规模 12
七、项目总投资估算 12
八、工艺技术装备方案的选择 12
九、项目实施进度建议 13
十、研究结论 13
十一、项目主要经济技术指标 14
第二章 项目建设背景及必要性 17
一、项目建设背景 17
二、项目提出的理由 22
三、项目建设必要性 23
第三章 市场分析及预测 25
一、水产品加工市场现状投资分析 25
二、水产品加工市场供求市场研究 26
第四章 项目选址及建设条件 28
一、厂址的选择原则 28
二、厂址选择方案 28
三、选址用地权属性质类别及场址现状 29
四、项目用地利用指标 30
五、建设条件 31
六、项目选址综合评价 33
第五章 生产纲领与产品水平 34
一、生产纲领 34
二、产品水平 34
六、项目建设内容与建设规模 38
一、建设内容 38
二、建设规模 39

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第七章 原辅材料供应及基本生产条件 40
一、原辅材料供应条件 40
二、基本生产条件 41
第一章 总 论 3
一、项目摘要 3
二、可行性研究报告编制依据 3
三、综合评价和论证结论 3
四、问题与建议 3
第二章 项目背景 3
一、项目提出的背景 3
二、项目建设的必要性 3
第三章 建设条件 3
一、项目概况 3
二、项目建设的有利条件 3
三、主要障碍因素及解决方案 3
第四章 建设单位基本情况 3
一、建设单位概况 3
二、研发能力 3
第五章 市场分析与销售方案 3
一、市场分析 3
二、产品生产方案 3
三、销售策略和营销模式 3
四、销售队伍和销售网络建设 3
第六章 项目建设方案 3
一、项目建设任务与规模 3
二、建设规划与布局 3
三、生产技术方案及工艺流程 3
四、项目建设标准和具体建设内容 3
五、项目实施进度安排 3
第七章 投资估算与资金筹措 3
一、投资估算范围 3
二、投资估算的依据 3
三、项目总投资及资金筹措 3
四、资金使用和管理 3
第八章 财务评价 3
一、经济评价原则 3
二、基础数据 3
三、总成本费用分析 3
四、产品销售收入及损益 3
五、财务盈利能力分析 3
六、项目的风险及不确定性分析 3
七、财务评价结论 3
第九章 环境影响评价 3
一、环境影响 3
二、环境保护与治理措施 3
三、环保部门意见 3
第十章 环境保护、职业安全卫生及消防 62
一、环境保护 62
二、劳动保护与安全卫生 64
三、消防 66
第十一章 节能 68
一、节能背景及目标 68
二、设计依据及用能标准 68
三、项目能耗种类和数量分析 71
四、项目节能措施 84
五、资源综合利用 92
第十二章 项目组织管理与运行 93
一、建设期管理 93
二、运营期管理 93
第十三章 项目建设进度 95
一、项目实施进度 95
二、 进度建议表 95
第十四章 投资估算及资金筹措 96
一、投资估算的范围和依据 96
二、建设投资估算 97
三、总投资估算 99
四、资金筹措与使用计划 99
第十五章 财务评价 102
一、财务评价的依据 102
二、生产成本、销售收入及税金估算 102
三、财务分析 103
四、不确定性分析 104
五、财务分析结论 105
第十六章 研究结论及建议 106

XX食品（XX）股份有限公司
年产50000吨XX果肉系列产品建设项目

资金申请报告

XX省XX设计院
2012年3月

首 页
项目名称：年产50000吨XX果肉系列产品建设项目
承办单位：XX食品（XX）股份有限公司

目录
第一章 总论 1
1.1项目名称及承办单位 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承办单位、法人代表 1
1.1.3项目拟建地点 1
1.1.4资金申请报告编制单位 1
1.2编制依据、研究内容和范围 1
1.2.1编制依据 1
1.2.2研究内容和范围 2
1.3项目概况 2
1.3.1建设规模与产品方案 2
1.3.2主要建设内容 3
1.3.3选址概述 3
1.3.4交通条件 3
1.3.5基础设施条件 3
1.3.6环境保护 3
1.3.7项目定员和来源 3
1.3.8项目实施进度 4
1.3.9总投资及资金筹措 4
1.4主要技术经济指标 4
1.5结论及建议 5
1.5.1结论 5
1.5.2建议 5
第二章 项目的提出及建设必要性 7
2.1项目建设的背景 7
2.1.1 世界食品工业的发展趋势 7
2.1.2 我国食品工业的发展现状 9
2.2项目建设的必要性 12
2.3项目发展情况 13
2.4项目竞争优势分析 13
第三章 市场需求预测 15
3.1产品简介 15
3.2市场供需现状 15
3.3行业发展趋势 18
3.4市场需求预测 20
3.5本项目产品的市场竞争优势 21
3.6产品销售策略和营销模式 22
3.7销售队伍和销售网络建设 23
第四章 生产规模与产品方案 25
4.1生产规模 25
4.2产品方案 25
第五章 建设条件与厂址 26
5.1建设地点 26
5.2自然条件 26
5.2.1地形、地貌 26
5.2.2气象条件 26
5.2.3工程地质、水文地质 27
5.2.4地震 27
5.3建筑材料 27
5.4基础设施条件 27
5.5XX县社会经济条件 28
第六章 技术设备工程方案 30
6.1技术方案 30
6.1.1产品采用的质量标准 30
6.1.2生产技术方案的选择 30
6.1.3工艺流程 30
6.1.4主要工艺技术参数 32
6.1.5主要原材料、燃料、动力消耗指标 33
6.2主要设备方案 33
6.2.1设备选型原则 33
6.2.2主要设备选择 33
6.3土建工程 34
6.3.1建筑设计 34
6.3.2结构设计 35
第七章 主要原材料、燃料供应 38
7.1主要原材料供应 38
7.1.1资源条件 38
7.1.2包装材料的供应 38
7.2燃料供应 39
7.2.1燃料品种、质量与年用量 39
7.2.2燃料供应来源与运输方式 39
第八章 总图运输与公用工程 40
8.1总平面布置与运输 40
8.1.1总平面布置原则 40
8.1.2总平面布置方案 40
8.2竖向布置及场地排雨水 41
8.3道路及绿化系统 41
8.4总平面主要技术指标 42
8.5厂内外运输 42
8.5.1厂外运输量及运输方式 42
8.5.2厂内运输量及运输方式 43
8.6公用辅助工程 43
8.6.1给水工程 43
8.6.2排水工程 44
8.6.3供电工程 45
8.6.4供热工程 47
8.6.5通风方案 48
8.6.6冷库 49
8.6.7质量检测中心 50
8.6.8生活福利和办公设施 51
第九章 节 能 52
9.1节能原则 52
9.2节能措施 52
9.3能源指标 53
9.4能源管理 53
9.4.1 能源管理方针和目标 53
9.4.2 能源管理体系 53
9.4.3健全组织 54
9.4.4建立健全能源管理制度和措施 54
9.4.5制定科学合理的能源消耗统计、计算和管理方法 54
9.4.6配备能源计量工器具 54
9.4.7加强节能宣传和教育 55
第十章 环境影响评价 56
10.1厂址环境条件 56
10.2项目建设和生产对环境的影响 56
10.2.1项目建设期对环境的影响 56
10.2.2项目生产期对环境的影响 57
10.2.3设计采用标准 57
10.3综合利用与治理方案 58
10.3.1综合利用方案 58
10.3.2污染物治理方案 58
10.4绿化 60
10.5环境监测 60
10.6环境影响评价 60
第十一章 消防及职业安全卫生 61
11.1消防 61
11.1.1编制依据 61
11.1.2消防措施 61
11.2职业安全与卫生 61
11.2.1编制依据 61
11.2.2劳动保护 62
11.2.3工业卫生 62
第十二章 企业组织与劳动定员 64
12.1企业组织 64
12.1.1组织原则 64
12.1.2组织机构 64
12.1.3生产班制 65
12.2全厂定员 65
12.2.1定员依据 65
12.2.2全厂定员及人员构成分析 65
12.3人员培训及劳动力来源 66
12.4经营管理制度和措施 66
第十三章 项目管理与实施进度 68
13.1项目管理 68
13.2实施计划说明 68
13.3实施进度表 69
13.4项目实施建议 69
第十四章 项目招投标方案 71
14.1招标原则 71
14.2项目招标范围 71
14.3投标、开标、评标和中标程序 71
14.4评标委员会的人员组成和资格要求 73
第十五章 投资估算与资金筹措 74
15.1投资估算 74
15.1.1估算说明 74
15.1.2编制依据 74
15.1.3编制方法 74
15.1.4流动资金 76
15.1.5总投资 76
15.2资金筹措 76
15.3资金运筹计划 77
第十六章 财务经济评价 78
16.1财务评价说明 78
16.2产品成本估算 78
16.2.1成本估算的依据 78
16.2.2年总成本费用 79
16.3销售收入及税金 79
16.3.1产品销售收入 79
16.3.2销售税金估算 79
16.4利润及分配 80
16.5财务盈利能力分析 80
16.6清偿能力分析 80
16.6.1借款偿还 80
16.6.2资产负债 81
16.7不确定性分析 81
16.7.1盈亏平衡分析 81
16.7.2敏感性分析 82
16.8财务评价结论 82
8

第一章 总 论

1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产50000吨XX果肉系列产品建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：XX食品（XX）股份有限公司
1.1.3项目拟建地点
XX省XX县
1.1.4资金申请报告编制单位
1.2编制依据、研究内容和范围
1.2.1编制依据
1、豫工高办《关于申报2012年省工业结构调整专项资金支持项目的通知》；
2、中国食品工业“十二五规划”；
3、XX省食品工业“十二五规划”；
4、国家发展和改革委员会《关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施》；
5、国务院批准试行的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品、技术目录》；
6、XX省人民政府《关于建设优质农产品生产和加工基地的实施方案》；
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
8、关于编制《XX食品（XX）股份有限公司年产50000吨XX果肉系列产品建设项目资金申请报告》的委托书。
1.2.2研究内容和范围
根据XX县及周边县市农产品资源现状，结合XX食品（XX）股份有限公司发展规划，我院组织有关技术人员对果肉系列产品的国内外市场行情进行了充分细致的调研，提出了年产50000吨XX果肉系列产品建设项目。本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行了论述；对产品的市场进行了分析预测；对建设规模、方案、设备选择、公用工程、环保、消防、节能、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和还款分析等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。
1.3项目概况
1.3.1项目背景
“十二五 ”规划坚持民生优先的原则，把保障和改善民生放在更加突出的位置。国内企业必须适应市场需求变化，根据科技进步新 趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系 。“十二五”规划指出要改造提升制造业。制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。休闲食品行业作为制造业的一种，改造提升食品工业，促进该行业由大变强是扩大内需的一个重要途径。
根据省政府办公厅《关于印发2012年XX省推进重点工程建设促进经济结构调整行动方案的通知》（豫政办[2012]11号）和《关于转发2012年XX省加快产业集聚区建设专项工作方案的通知》（豫政办[2012]33号）精神，围绕培育壮大特色产业集群，依托行业骨干企业和产业集聚区，重点支持支撑带动产业集群发展的龙头项目、延伸拓展优势产业链的重大项目和完善增强产业集聚区产业承载能力的公共服务平台项目，XX食品（XX）股份有限公司是“2012年XX省第一批重点建设项目”——XXXX生物科技园一期工程的龙头企业，公司主要产品有XX果肉、纯果肉糖果、干果休闲食品三大系列，其中以100%新鲜水果为原料，利用现代浓缩技术生产的XX果肉系列产品为公司的主打产品。纯果肉糖果是糖果行业的新品种，它符合人们追求天然、营养、健康的食品消费新观念。项目建设非常必要。
1.3.2建设规模与产品方案
本项目以南昌大学食品研发中心先进的研发技术为依托，通过优化新产品，生产极具发展前景的果肉系列产品，拟定生产规模为年产量50000吨。
产品方案：XX果肉产品 30000吨/年
纯果肉糖果 20000吨/年
1.3.3主要建设内容
本项目利用当地原料优势，新建50000吨/年果肉系列产品生产线。项目主要组成包括：新建生产车间、冷库、供电、给排水工程、研发中心和综合楼工程等。新增建筑面积35000平方米，新增主要设备950 台（套）。
1.3.4选址概述
本项目厂址位于XX县产业集聚区，厂区地势平坦，四周交通便利，条件良好。厂址东西宽500米，南北宽323.5米，占地面积161741平方米（242.6亩），为新征土地。
1.3.5交通条件
项目区交通十分便利，北靠新阳高速，东临京港澳高速，107国道、京广铁路纵贯XX县全境。
1.3.6基础设施条件
项目区内道路、通讯、供电、排水等公用设施齐全。本项目用水采用地下水；用电由开发区专用供电线路提供；供热由厂内锅炉房提供。
1.3.7环境保护
本项目在厂区内建设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。项目的主要废水是洗涤和冲洗废水，经治理后达到规定的排放标准。所需热源由厂内燃气锅炉提供，对环境无污染。
1.3.8项目定员和来源
本项目定员为2000人，其中管理人员45人，技术人员70人，工人1885人。管理人员与技术人员可由公司内部调配解决，不足部分面向社会招聘。
1.3.9项目实施进度
本项目从资金申请报告编制到竣工交付使用，计划安排1年。
1.3.10总投资及资金筹措
项目总投资为24985万元，其中建设投资20566万元，铺底流动资金4419万元。拟申请银行贷款10000万元，其余14985万元由企业自筹解决。
1.4主要技术经济指标
主要经济数据及评价指标表
序号
项 目
单位
数据
备注
I
经济数据

1
项目总投资
万元
24985

2
建设投资
万元
20566

3
建设期利息
万元
350

4
铺底流动资金
万元
4419
流动资金　14730万元
5
资金筹措
万元
24985

银行贷款
万元
10000

企业自筹
万元
14985

6
年平均营业收入
万元
150700

7
年平均营业税金及附加
万元
181

8
年平均总成本费用
万元
141332

9
年平均利润总额
万元
9188

10
年平均所得税
万元
2297

11
年平均净利润
万元
6891

12
年平均息税前利润
万元
9338

13
年平均增值税
万元
2258

II
财务评价指标

1
总投资收益率
%
26.46%

2
项目资本金净利润率
%
27.24%

3
项目投资财务内部收益率(所得税前)
%
30.82%

4
项目投资财务净现值(所得税前)
万元
33880
Ic=12%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
4.72

6
项目投资财务内部收益率(所得税后)
%
23.68%

7
项目投资财务净现值(所得税后)
万元
27329
Ic=10%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
5.62

9
项目资本金财务内部收益率
%
27.09%

10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
56.39%

1.5结论及建议
1.5.1结论
本项目市场前景巨大，各项建设条件具备，建设规模合理，产品方案灵活，工程技术方案可靠，建设资金筹措有保证。项目建成后年均新增销售收入150700万元，年均新增利润总额9188万元，年均新增所得税2297万元。项目投资利税率32.43%，投资利润率26.03%，财务内部收益率30.82%，投资回收期4.72年，借款偿还期5.00年。
综上所述，本项目投资符合国家产业发展政策，项目可行。
1.5.2建议
为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：
1、争取政府在政策、财政等方面的支持，注重直接融资，使项目建设和企业发展有一个稳定、良好的社会环境。
2、及时掌握国内外市场信息，调整营销策略，同时应在市场上大力推广企业自身整体形象、产品形象，形成稳定的客户群体。
3、加强公司原料生产基地的建设，尽快达到供应稳定，使生产原料有充足保障，以利于提高产品质量。
4、项目承办单位采用了先进设备、技术和工艺，应注意培养员工尽快掌握操作技术，提高管理水平，以保证产品质量，降低生产成本。
5、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。
第二章 项目的提出及建设必要性

2.1项目建设的背景
“十二五 ”规划坚持民生优先的原则，把保障和改善民生放在更加突出的位置。国内企业必须适应市场需求变化，根据科技进步新 趋势，发挥我国产业在全球经济中的比较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系 。“十二五”规划指出要改造提升制造业。制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。休闲食品行业作为制造业的一种，改造提升食品工业，促进该行业由大变强是扩大内需的一个重要途径。
根据省政府办公厅《关于印发2012年XX省推进重点工程建设促进经济结构调整行动方案的通知》（豫政办[2012]11号）和《关于转发2012年XX省加快产业集聚区建设专项工作方案的通知》（豫政办[2012]33号）精神，围绕培育壮大特色产业集群，依托行业骨干企业和产业集聚区，重点支持支撑带动产业集群发展的龙头项目、延伸拓展优势产业链的重大项目和完善增强产业集聚区产业承载能力的公共服务平台项目，XX食品（XX）股份有限公司是驻马店休闲食品特色轻工产业集群的龙头企业，项目建设非常必要。
食品工业作为农副产品的加工行业，既是农业生产的继续、发展和深化，又是消费品工业的主要行业之一。伴随我国工业化和城镇化的发展进程，人们的食品结构发生了巨大的变化，深加工食品的比重在逐年持续上升，初加工食品的比重在逐年持续下降，食品产量和人均占有均有较大幅度提高，各种方便食品、休闲食品、快餐食品、冷冻食品得到迅猛发展，使我国食品工业的增长率多年来高于15%，食品工业产值已位居国民经济首位。我国经济正在向着全面实现小康社会的目标发展，各地都在进行“十二五”发展战略的研究。当今食品消费已经由量的追求转向对质的追求，向着质量、营养、方便、安全的目标转变，食品消费结构变化加剧，对食品制成品的需求迅速上升。
按照我国国民经济和社会发展“十二五” 规划，2015年要实现全国人民生活达到小康水平。在这一时期，生产总值发展速度和消费基金发展速度将继续保持高位增长。消费结构逐步高档化，消费内容更加丰富，生活质量将明显提高。西方国家的发展实践表明，这一阶段是民众对食品质量和方便化需求最旺盛的时期，对新型方便食品的总需求量将上升到一个新水平。可以肯定地说，今后几年将是食品工业，同时也是方便食品发展的较好时期和最佳时机。
2.1.1 世界食品工业的发展趋势
现在，整个欧洲的食品工业发展得很快，营业额达到4.7万亿法郎，仅欧盟食品工业营业额就达到3万亿法郎，占全世界的1/4，在世界食品工业中居第一位。另外，美国和日本的食品工业营业额也很高，分别是2~3万亿法郎和1.32万亿法郎。从欧洲来讲，德国食品工业的营业额达到8000亿法郎，法国为7930亿法郎。
食品工业为各国创造了大量的就业机会，在欧盟国家中，食品工业提供的工作岗位250万个，占到整个工业就业岗位的11%。在美国，食品工业就业人数150万，占全国工业就业人数的9%。在日本，食品工业就业人数130万，占全国工业就业人数的13%。
现今的世界食品市场大致可分为成熟市场和发展中市场。前者包括西欧、北美、澳大利亚、新西兰、日本，占世界食品市场的60%(其中西欧各国占40%)；后者占世界食品市场的40%。
人口老龄化是现代社会中面临的一大问题。随着生活、医疗水平的提高，人的寿命得到延长，但随之而来的是记忆力减退，冠心病、高血压、糖尿病、痴呆症发病率的升高，同时，肥胖也是一个严重的社会问题，所以开发低热量、高纤维的健康食品，是现今消费者的需求。
食品市场产品更新换代速度较快，休闲小食品、健康食品、方便食品是各公司的主要着重点。在美国，健康食品的年增长率为17%~20%，主要是低脂肪、高膳食纤维产品，重点在幼儿食品、抗癌食品、老年食品；日本的健康食品市场2010年销售额达17067亿日元，重点是降血压、改善动脉硬化、调节血糖、整肠、减肥等食品。
2.1.2 我国食品工业的发展现状
我国食品工业是国民经济的重要产业之一。在我国的历史进程中，食品工业获得了有目共睹的光辉业绩。2008年中国食品工业突破1万亿元的总产值，占国民经济总值的10%左右，连续8年位居工业部门之首。2008年比上年增长10.1%，2009年增长12.7%，2010年为16.6%，2011年上半年增长率达到17%，中国食品工业进入高速成长期。2009年从产品来看，同比增长名列前五位的是:液体乳，增长63.27%；乳制品，增长30.87%；发酵酒精，增长26.08%；机制糖，增长25.81%；鲜冻畜禽肉，增长23.48%；在农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工等食品工业的四大行业中，农副食品加工和食品制造业发展态势最好。
我国食品添加剂工业近年来有了一定的发展，全国食品添加剂产值约300亿元，约占世界食品添加剂销售额200亿美元的15%，而且保持了多年连续增长的好势头，某些产品已在国外有一定的影响近年来，国际上一些跨国公司看好中国的添加剂市场，纷纷进入中国，独资建立食品添加剂厂，或寻找国内基础较好的企业合资控股生产食品添加剂。因此，今后我国食品添加剂的生产竞争将更加激烈。
我国饮料生产2010年总产量为2374.4万吨，其中碳酸饮料666万吨，果汁及果汁饮料310.8万吨，瓶(罐)装饮用水955.9万吨。总产值813.9亿元，销售收入774.4亿元，利税总额103.6亿元，利润总额64.3亿元。我国饮料生产总产量20世纪80年代平均年增长率接近30%，10年增长了10倍，90年代则在22%以上。从我国饮料工业发展的历程来看，这种增长率的变化是合理的。可以说，我国饮料工业的总产量在20多年来一直保持了快速的增长，这充分反映了我国饮料市场逐步成熟的趋势、我国饮料生产能力和饮料工业内涵的提高。
进入21世纪，消费者随着生活水平的不断提高，大量的、来自全球、全方位的信息不断的获得，人们更是关注如何吃得更科学、更安全、更营养、更健康。今后10年，将是我国居民食物结构全面改善和营养水平不断提高的关键时期。在这关键时期，中国食品工业如何加快自身发展、满足市场需求、服务人类社会?最根本的是依靠科技创新。
果肉系列产品是应用现代食品加工技术，对食品原料采用科学的配比和组合，调理加工而成的即食方便食品。加工技术是现代食品加工技术的组合，具有方便、省时、节能、保持食物原有风味和营养成分等诸多优点。随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，休闲方式的多样化，消费者观念的改变，市场对传统食品的需求量日益增大，品种越来越多。果肉系列产品在以下方面具有优势：
（1）符合营养和卫生的要求，在配方上充分考虑传统工艺和人体对营养的均衡需求。在生产和包装过程中，大规模的工业化生产和操作更有利于食品卫生控制。
（2）具有方便快捷的特点。
（3）保持传统食品口感和风味，应用现代食品加工技术、使食品的色、香、味、形可以与传统烹饪食品相媲美，有利于推动中国传统食品工业化、规范化和产业化。
（4）符合我国食品工业的产业政策，走规模化的生产经营之路，可最大限度地利用资源，增加食品加工的比重，提高原料的附加值，符合我国食品工业的中长期发展规划。
（5）有利于促进传统食品与“洋快餐”抗衡，出口潜力巨大，发展休闲食品可以保证产品配方和工艺的标准化，口味和质量的一致性，可以实现连锁经营，使消费者在任何一个地方都能享受到品质一致的产品，这将极大地提高市场竞争力，出口前景十分看好。
2008年9月份以来，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家采取了灵活审慎的宏观经济政策，以应对复杂多变的形势。实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台扩大国内需求措施，从而加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。国家发展和改革委员会确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，其中一项是加快自主创新和结构调整。支持高技术产业化建设和产业技术进步，支持服务业发展。
围绕贯彻落实中央精神，结合我省实际，省发展改革委根据省委、省政府部署，初步提出了十项扩大内需、保增长举措，以不断推动我省经济又好又快发展。其中“加快自主创新和产业结构调整。加快推进工业结构调整。按照竞争力最强、成长性最好、关联度最高的标准，积极培育装备制造和汽车制造业、有色、化工、食品等战略支撑产业。”是促进企业发展的措施。XX食品（XX）股份有限公司积极响应国家号召，提出了本项目的建设。
2.2项目建设的必要性
根据“十二五”食品工业的发展趋势，今后中国食品市场将朝着方便、快捷化；营养、保健化；多样化、功能化、安全化的方向发展，消费档次是逐渐提高。休闲食品具有安全、卫生、营养、方便等优点，近十几年来发展迅速。主要表现在：消费饮食习惯改变，生活水平提高，注重休闲生活，减少烹调时间，休闲食品大受欢迎；各国饮食文化交流增多，有利于族裔食品的交流，吸引外族食品好奇者，促进了食品的发展；冷冻设备和家用电冰箱的普及，微波炉的广泛应用，也显现出食品的方便特色。近年来由于社会生活和饮食习惯的改善，使得消费者对传统食品的需求量有逐年增加的趋势，加上超级市场、便利商店的快速发展，增加了食品的供应，使消费量大增。
我国食品产业具有明显的比较优势。面对入世后的机遇与挑战，国内企业必须在标准、体系、技术等方面实现与国际接轨。建设本项目，将使企业在生产条件和产品质量方面达到出口注册标准，公司将以此为平台，优化产品结构，争取对外出口，实现产业升级。
XX食品（XX）股份有限公司作为农业产业化新兴龙头企业，肩负着技术创新，开拓市场，带动农业结构调整和农民增收的重任。通过实施本项目，进一步扩大农业产业化经营规模，增强公司带动结构调整和农民致富的能力。
食品安全更是关系到人民的健康，经济发展和社会进步正在改变着人类的生活方式，通过实施本项目，产品品质将从源头上得到控制，从而为消费者提供安全、健康的方便食品。
本项目以先进的、规模化的、现代化的原料基地为依托，利用现代科技和传统加工技术的融合，通过发掘和精选中国传统风味食品自身的内涵，建立现代化的食品卫生质量管理体系，改进以前食品在包装、运输、营养成分等方面的不足，使之适合大规模工业化生产，将极大地满足不同地域、不同消费人群的消费习惯和风味需求。通过技术创新，大力发展食品加工，是具有高技术、低成本、高效率、高质量、高附加值的方向性产品。
2.3项目发展情况
XX食品（XX）股份有限公司研发生产出中国第一粒纯果肉糖果。在2007年5月至2008年6月期间，公司主要开展了产品的实验性生产，并结合市场调查对产品口味多次进行改进，口味定型后在郑州市场进行了小规模试销，很受消费者的欢迎。
公司主要产品有XX果肉、纯果肉糖果、干果休闲食品三大系列，其中以100%新鲜水果为原料，利用现代浓缩技术生产的XX果肉系列产品为公司的主打产品。纯果肉糖果是糖果行业的新品种，它符合人们追求天然、营养、健康的食品消费新观念。目前国内市场上尚无同类产品。公司为了将产品尽快推向市场，提高XX品牌的知名度。
2.4项目竞争优势分析
1该项目是农副产品的深加工，是国家和地方政府支持鼓励发展的项目，历年的中央一号文件都把农业经济结构调整和农民增收作为首要的政治经济工作来抓。尤其XX这个农业大省，各种原材料丰富，为农副产品深加工提供了现实基础。古人云：有智可得小利，得势方能成大业。现在的商业亦如此。今天的大势是全国关注新农村、支持新农村建设。发展农副产品，开发富农产业是大势所趋。果蔬制品深加工是符合国家农业政策，鼓励支持农民增收的好事。
2无论国内还是国外，消费者都十分关心食品的营养及食品的安全性。由于国内外“苏丹红”“二恶英”“三鹿奶粉”等有关食品安全的事件屡禁不止，现在人们比过去更加关心食品的安全性。
XX纯果肉糖果所用原材料大多为绿色、有机的果蔬产品，并在生产过程中严格执行有关质量标准，为消费者提供健康安全的产品。所以天然、营养、健康不仅是产品的第一大卖点，也是符合国内外消费者的消费心理的。
3企业的区位优势便于企业控制人工成本和物流成本。由于糖果行业是劳动密集型行业，人工成本占有很大的比重。XX是第一人口大省，充足的劳动力资源保证了本项目的开展及远期生产规模扩大的要求。另外便利的交通位置也便于企业控制物流成本。因此，本项目的建设是十分必要的。

第三章 市场需求预测

3.1产品简介
XX纯果肉糖果是XX食品有限公司的主打产品，有多种口味，有苹果、猕猴桃、草莓、菠萝、西红柿、西瓜、南瓜、红薯、胡萝卜等。产品具有以下特点：
1绿色天然。采用无污染的各种优质水果，经先进生产工艺浓缩精制而成。
2营养味佳。其成品原色原味，色鲜、味佳、口感好，具有水果原有的天然新鲜口感及味道，且最大化保持了水果原有的营养成分。
3健康有益。100%纯果肉制作，不含香精、色素。真正的健康食品，多食有益。
4消费无淡季、人群无限制。吃XX纯果肉糖果等于每天吃多种新鲜水果，补充多种营养、维生素，且低糖、无香精色素。多吃多有益，可以不再顾虑，可以经常吃，告别淡季。由于是健康糖果，孩子不再害怕蛀牙、女性不再害怕肥胖、老人不再害怕高糖，消费人群更加广泛。
3.2市场供需现状
统计资料显示，2010年休闲食品制造业创造工业产值4364.5亿元，同比增长27．5%；销售收入达到4304．0亿元，同比增长31.4%；实现利润117.7亿元，同比增长52．9%。其中，2010年我国休闲食品市场容量已达400亿元以上。可以预见，未来几年，我国休闲食品行业将迎来快速发展的黄金期。
随着我国经济水平的提高及旅游业的兴盛，我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头，食品品种逐渐多样化。近几年，我国休闲食品市场每年需求额超过千亿元，市场规模正在以几何级的速度增长，消费市场也在快速增长，年增幅在25%左右。我国休闲食品企业尽管发展速度快、数量多，但整个行业的历史积淀薄，整体实力依然较弱。各休闲食品生产企业想要以最快速度缩短与国际品牌之间的差距，需要在产品研发创新和营销思路拓展上下功夫，这对于处于发展起步阶段的中国休闲食品企业而言，是一大挑战。中国休闲食品市场潜力巨大，年市场需求高达千亿元，国内企业如果能抓住这一战略机遇期，将会迎来企业的高速发展和快速突破，这对于多数企业而言，是难得的发展机遇。
功能型糖果的面世是传统糖果品牌向高端产品品类的延伸，是消费者对糖果产品高层次、多层次的需求，是跨国糖果公司进军中国糖果市场的产品策略，是各糖果品牌差异化运作的产物。随着功能型产品市场培育度的进一步成熟，市场竞争的进一步加剧，各糖果品牌市场差异化运作的力度加强。功能型糖果市场的竞争会日趋白热化，功能型糖果的市场份额已慢慢接近传统型糖果的市场份额。近两年将超过传统型糖果的市场份额.
1 国内市场功能性糖果品牌众多，竞争激烈。
国内市场功能性糖果品牌众多，竞争激烈，但真正能让消费者认可的不多。为了在激烈的市场竞争中生存下来，部分企业率先开始从价格营销向品牌营销转变，通过突破市场领域，想方设法扩大产品的范围及消费层面，加快产品系列化创新的步伐，推出差异化的产品。这其中雅客V9的成功当属典型。雅客通过开创维生素糖果这一新品类，从而占据了维生素糖果91%的市场份额，迅速建立了品牌影响力。
2 外资品牌大肆入侵，国内糖果企业仍陷入价格竞争的漩涡。
中国糖果业市场潜力巨大，增速高出全球平均水平很多，已经成为国际资本关注的重点。外资品牌纷纷加大对国内糖果业的投资。随着外资糖果企业对我国市场的加速进军，德芙、吉百利、好时和金帝四个品牌占据了国内巧克力市场七成以上的份额，而国内糖果企业的竞争仍停留在价格层面上，对新领域的开发与外资品牌相比明显不足。产品同质化现象严重成为国内糖果企业发展瓶颈，竞争主战场也被逼退到二三级市场。
3、 行业盈利情况分析
糖果行业是一个劳动密集型的行业，近两年由于人力成本的上升和原材料的上涨，很多糖果企业纷纷考虑向中国内陆转移。虽然糖果业近几年的行业利润率不断下降是一个不争的事实，但是相比其他行业来讲，糖果行业仍然是一个有利可图的行业。
根据行业通行的数据，对行业的的经营成本构成分析如下：原材料占30%，人工占10%，长期摊销费用及税费占5%，研发及包装等费用占5%，物流费用5%，营销费用占到20-30%，。企业运营费用占5%。行业企业的平均净利润率维持在15%左右。
4、市场机会分析
（1）天然、营养、健康是食品行业长远发展的方向。如今食品市场已由基础的原始食品过