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在审计问题整改落实工作会议上的讲话 同志们：今天会议的主要任务是学习贯彻XX市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见(甬政发20XX21号)精神,研究部署20XX年部门预算执行审计发现问题的整改和下步财务管理工作。2月28日3月28日，市审计局组织对我局20XX年部门预算执行情况进行了审计，审计结果表明，我局20XX年的预算执行情况和其他财政收支情况，预算编报、预算执行及财政资金管理比较规范、严格；但审计也发现了一些问题需要纠正和改进。刚才局计财处通报了这次审计的情况,有关单位就如何做好整改工作发了言，表了态。下面按照审计报告的要求，结合我局工作实际，我就做好下步工作讲两点意见：一、统一思想，落实责任，全面完成审计整改工作任务（一）提高认识，高度重视整改工作。审计监督是宪法和审计法规定的一项重要制度，是保障经济健康运行的重要手段。加强审计发现问题的整改工作，是推进依法行政的重要举措。审计发现的问题能否得到彻底整改，直接关系到政府部门的执行力与公信力。各级党委政府高度重视审计整改工作。为了加强和规范审计整改工作，今年2月份市政府还专门印发了XX市人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见(甬政发20XX21号) ，3月份专题召开了“全市审计工作会议”，全面部署落实审计工作。对此，全局上下要不折不扣抓好贯彻落实。近几年来，我局高度重视审计整改工作，坚持发现问题与解决问题并重，着力推进审计整改取得实效，审计整改在推进财务管理规范化运行，国土资源业务规范化管理等方面发挥了重要作用。但当前我局的审计整改工作仍存在不适应国土资源改革发展要求的现象，主要表现在：一些单位和部门负责人对审计整改工作缺乏应有的重视，甚至认为是找麻烦；一些同志对审计整改消极应对、敷衍拖延；一些单位和部门对整改措施研究不深，尚未形成一套规范的审计整改长效机制；一些单位和部门重审计、轻整改，责任不明确，应付了事。今年三月对柴利能局长离任审计中发现的问题，市局专门部署了整改工作，但到目前为止仍有一些单位没有动静，既没有解决问题，也没有落实整改的工作计划和时间表。这些现象的存在使审计发现的问题得不到彻底整改，从而削弱了审计监督的权威性和国土部门的公信力，损害了国土部门形象。各处（室、局）、各事业单位要从坚持依法行政、建设法治政府、维护规范有序的财务工作秩序的高度来认识加强审计整改工作的重要意义，将审计发现问题的整改工作列入重要议事日程，加强领导，落实责任，采取有效措施，切实整改审计发现的问题，通过整改进一步提升国土资源业务和财务管理工作水平，促进国土资源业务管理和财务管理工作规范化建设取得新成效。（二）落实责任，明确整改工作职责。做好审计整改工作，必须明确相关单位，部门及人员的责任。被审计单位和部门的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人，单位和部门自身存在的问题，由主要负责人负责落实整改工作；各单位和部门要将整改任务层层落实，下达到内设科室并明确到人，并研究提出书面整改材料。局计财处负责牵头做好全局审计整改工作，负责对各被审计单位和部门的整改工作进行指导，负责协助局领导召集审计整改工作部署会，收集汇总各单位和部门的整改书面材料，起草局审计整改工作汇报，并报送市审计局。局监察室负责对整改工作的落实到位情况进行督查。被审计单位和部门没有正当理由不按期整改、采取欺骗手段报告已整改实际未整改、报告整改情况时已整改而事后又恢复原状等情形由监察室、组织人事处按照有关规定对有关责任人进行问责。对拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失的被审计单位和部门，要予以通报。（三）采取措施，全面落实整改任务。1、要抓住重点。这次被审计的单位和审计发现的问题，是本次审计整改的重点单位和重点内容。重点单位为：地质环境监测站、交易登记中心、局办公室。重点内容为：一是招待费中列支大额购物卡支出；二是会议费支出不真实，弄虚作假；三是基建项目财务核算不规范；四是会议费列支中存在报销附件不规范等问题；五是未及时清理结余资金。对上述问题相关处室和事业单位要认真研究分析，对照规定，立即纠正。整改工作要“立足当前”又要“着眼长远”，既要把存在的具体问题解决完善好，同时又要加强研究注重长远，制定完善相关工作机制，实现“制度管人”。2、要举一反三，全面排查。今天把所有机关处室及事业单位都召集来开会，是因为审计发现的问题具有普遍性。比如会议费报销附件不规范，接待费入账附件不完整等问题绝大多数处室和事业单位都不同程度地存在。这次审计多数事业单位没有被抽查到，下次抽查到问题同样会暴露，所以我们不要有侥幸思想，不要坐等，要把握主动，着眼规范，提早整改；请各单位负责人会后马上组织人员对财务账目进行排查，发现类似问题的要立即整改。3、要统筹安排，把整改工作列入重要议事日程。在当前工作繁忙的情况下统筹安排好审计发现问题的整改工作。被审计单位和部门要把审计整改工作纳入重要议事日程，倒排时间表，主要负责人要亲自负责，及时部署整改工作，指导督办整改事项；要合理安排好工作，使整改工作有时间上、精力上的保障，切实把整改工作落到实处。其他开展排查的单位也要按照此要求，查找问题并予以纠正。4、要按时保质完成整改任务。相关单位和部门必须按照局统一要求，认真完成整改工作。在9月30日前，完成整改并上报书面整改意见，书面整改意见由主要负责人审签并加盖公章并经分管局领导审阅后送局计财处。在整改质量上要作到高标准，凡能立即改正的必须立即改正；对暂时不能整改到位的，要制定整改计划和具体措施，列出时间表，限期完成整改。局计财处要主动做好面上指导工作，并对疑难“个案”进行帮助辅导；对不符合要求的“整改报告”，计财处要坚决退回，责成重新起草。确保整改工作保质保量完成。5、对柴利能局长离任审计整改落实进行“回头看”。责任单位（主要涉及局办公室、计财处、储备中心、整理中心）要按照局审计整改报告的要求，就“加强固定资产规范化管理，确保资产安全完整；及时清理结余资金，发挥财政资金应有效率； 土地开发前期办公室并入储备中心后账务要及时核销，相关收入万要纳入部门预算；解决未经批准出借北仑补充耕地指标”等问题，认真研究，抓紧整改。在9月20日前将整改落实情况书面报计财处；没有完成整改任务的要明确下步整改的时间表。二、以审计整改为契机，真抓实干，切实提升财务管理服务水平近几年来，在局党委的统一领导下，局机关及事业单位全体财务人员紧紧围绕工作大局，克服困难，努力工作，为国土资源管理工作提供资金保障，确保了国土资源事业可持续发展。但随着经济社会形势的不断发展，国土资源改革发展工作也在不断推进，我们财务管理工作要因势而动，主动作为，搞好服务。（一）正视问题，增强做好财务工作的责任感和紧迫感。通过对近几年审计以及工作调研发现问题的分析，在局机关和事业单位财务管理工作当中还存在以下几方面问题：一是一些财务人员不安心本职工作，感到财务岗位“清苦”，想转岗；二是部分财务人员规范处理账目水平不高，审核人员责任心不强；三是财务人员短缺现象严重；四是多数单位财务制度已落后形势发展，亟须提升完善；五是局计划财务处对事业单位的指导监督还有待于加强；六是少数事业单位负责人只重视“用钱”，而如何完善财务制度、规范财务行为，如何做好财务人员选调，如何调动财务人员积极性等考虑不多。七是个别财务人员还没有上岗证。这些问题的存在直接影响财务管理的服务能力和水平，各单位、部门负责人和财务人员必须引起高度重视，认真研究，积极采取措施加以解决。（二）配齐配强财务人员。这次审计暴露出我局财务管理队伍建设方面与要求还有一定的差距，其中财务人员短缺是主要问题之一。下一步要采取多种措施，把政治素质好，业务能力强，热心于财务工作的同志选调到财务岗位上来。储备中心、整理中心、交易中心、信息中心、征地办、勘规院等单位，原则上在明年7月底前选择培养配齐本单位的正式在编财务人员；监察支队和地质环境站暂实行在编财务人员互兼，由地质环境站落实会计，监察支队落实出纳，今年10月底前必须到位，待条件成熟后两单位要配齐各自财务人员。（三）加强财务管理规范化建设。一是要加强领导。各事业单位负责人要重视和加强对财务管理工作的领导。要把财务工作摆上重要议事日程，定期研究、商量和部署。要积极引导支持财务人员爱岗敬业，依法履职。要关注和倾听财务人员的合理诉求，主动帮助解决实际问题，使其感受组织温暖。对承担财务兼职工作的同志，所在单位要减轻其已承担的其他工作负荷。二是要完善并严格执行制度。各事业单位会后要立即对本单位财务制度进行修改完善，特别是要把纪委、审计、财政等相关部门新的管理要求吸纳进去，制度制定后不是一成不变的，要跟上形势的发展变化，确保我们的财务管理行为不滞后；既规范工作，又保护干部。要按照中央精神，认真执行有关财经纪律，坚决反对“享乐主义，奢靡之风”，严格把好“三公”经费出口关，接待餐费报销必须“审批单、发票、菜单、刷卡小票”四样齐全；对不符合规定的开支一律不予报销。要明确“经手人、审核人、审批人”的责任，并严格执行，出现问题的要追究相关人员责任。要严格按市财政和局计财处要求及时准确地报送相关报表数据。三是要落实监督。局计财处要加强对事业单位财务工作的指导、监督。要有计划地组织对事业单位负责人、财务部门负责人、财务人员的业务培训，使大家及时了解掌握财务管理新业务知识，跟上规范变化的节奏。要强化考核的作用，尽快修改完善财务考核办法，使其具有更好的可操作性；对不服从配合指导监督、工作差错率高、审计等检查发现严重违规行为的要扣除相应的考核分数。要加强内审工作，建立内部审计工作规范，推进内审工作正常化。要眼光向外，及时发现其他地市好的经验做法，学以致用，提升我们的财务管理水平。各事业单位要服从和支持计财处的监督管理工作。同志们，下一步财务管理工作目标任务已经十分明确，我们要以审计整改工作为契机，全面推进财务管理规范化建设，使我局的财务和业务管理服务水平有一个大的提升。谢谢大家！