药品采购流程总结.pptx

采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议药品采购流程药品采购流程生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档药品采购流程总结第1页采购部财务部药品付款流程药品付款流程采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账到税务局认证付款计划打印付款申请单付款申请单付款付款计划流程药品采购流程总结第2页药品采购流程药品采购流程说明说明流程名称：药品采购流程 流程编号：001一、目标：明确药品采购基本程序，降低失误二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 协议洽谈、签署六、相关表单 采购协议，电子采购预报单，验收汇报单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票 序号执行人操作1采购部采购员与供给厂商洽谈、签署购进协议，编译电子协议并生成电子采购预报单2质量管理部供给商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收结果填写在打印出验收汇报单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品仓位填写在验收汇报单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将搜集齐全信息录入系统，生成正式电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销协议，并打印正式进仓单，统计手工帐后转给财务；定时搜集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐药品采购流程总结第3页药品销售流转流程药品销售流转流程三个药品分企业财务部储运部商务部经过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单客户订货单经过销售外勤或直接接收本市商业客户订单客户订货单经过销售外勤接收外埠商业客户订单客户订货单将相关信息录入系统订单、协议信息将相关信息录入系统订单、协议信息指定药品批号指定药品批号开票中心打印电子订单纸质定单将票据转到相关部门五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单保管员依据出库单1联对应复核清单1联出库运输依据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货依据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐应收帐药品采购流程总结第4页药品销售流程药品销售流程说明说明流程名称：药品销售流程 流程编号：002一、目标：明确药品销售基本程序，降低失误二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：三个药品分企业、商务部、储运部、财务部四、流程说明：五、关键控制点 接收客户订单六、相关表单 客户订货单，订单、协议信息，纸质订单，五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单 序号执行人操作1三个药品分企业经过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能能够指定药品批号，并录入系统2商务部经过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；经过销售外勤接收外埠商业客户订单；如可能能够指定药品批号；录入系统3财务部开票中心打印电子订单，票据中心分发票据并依据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐4储运部保管员依据出库单1联对应复核清单1联出库，运输依据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货5药品采购流程总结第5页药品入库流程药品入库流程储运部质量管理部按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库按验收汇报单仓位和仓储要求,分剂型入位存放按批号堆码、立卡、建帐搜集药品信息录入系统电子验收信息药品采购流程总结第6页药品入库流程药品入库流程说明说明流程名称：药品入库流程 流程编号：003一、目标：明确药品入库基本程序，降低失误二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：储运部、质量管理部四、流程说明：五、关键控制点按批号堆码、立卡、建帐六、相关表单 验收汇报单，电子验收信息序号执行人操作1质量管理部按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单2储运部保管员填写仓位,药品入库；按验收汇报单仓位和仓储要求,分剂型入位存放；按批号堆码、立卡、建帐；3质量管理部搜集药品信息录入系统45药品采购流程总结第7页职能部门、经营部门、服务部门董事会提出提醒性意见经营管理部和财务部经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论给出指导性意见经理办公会形成企业初步年度计划预案审核、给出意见审批给出意见战略提醒性意见预算提醒性意见年度工作计划预算正本企业年度计划制订流程企业年度计划制订流程任务分解流程调整、审批部门计划及预算年度工作计划预算正本各部门工作计划各部门预算正本年度工作计划年度预算预案各部门年度工作计划各部门年度预算预案各部门制订年度工作计划及预算草案注：各部门依据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制订年度工作计划及预算。形成部门年度计划及预算草案后首先给战略部汇总制订集团年度工作计划和预算，另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整、审批。药品采购流程总结第8页企业年度计划制订流程企业年度计划制订流程说明说明流程名称：企业年度计划制订流程 流程编号：004一、目标：明确企业年度计划制订基本程序二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：经营管理部、职能部门、经营部门、业务服务部门、经理办公会、集团企业四、流程说明：五、关键控制点形成企业初步年度计划预案六、相关表单 企业年度工作计划、企业预算草案和正本，各部门计划、各部门预算草案和正本 序号执行人操作1董事会提出战略、预算提醒性意见2经理办公会依据董事会提醒性意见给出指导性意见3经营管理部和财务部经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论4职能部门、经营部门、服务部门各部门制订各自年度工作计划及预算草案5经营管理部和财务部综合各部门年度工作计划及预算草案形成企业年度工作计划及预算草案6总经理审核企业年度工作计划及预算草案上报董事会7董事会审批企业年度工作计划及预算草案上报董事会8总经理依据董事会调整后工作计划和预算调整、审批、形成企业部门计划及预算药品采购流程总结第9页任务分解流程任务分解流程总经理经营管理部经营部门、职能部门、业务服务部门将计划分解和量化成各单位重点任务初步提议书各部门重点任务初步提议书讨论初步提议书综合平衡重点任务书预案提出重点任务预案审批重点任务书预案，绩效考评方案预案与相关人员签署重点任务书重点任务书签定重点任务书企业年度计划制订流程企业年度工作计划，各单位工作计划人力资源部初步制订考评方案各单位重点任务初步提议书，各单位绩效考评方案初步提议书综合平衡调整考评方案各单位重点任务书，各单位绩效考评方案预案运行绩效考评流程药品采购流程总结第10页任务分解流程任务分解流程说明说明流程名称：任务分解流程 流程编号：005一、目标：明确任务分解基本程序二、标准：过程清楚，责任明确三、适用范围：经营管理部、总经理、人力资源部、经营部门、职能部门、业务服务部门四、流程说明：五、关键控制点将计划分解和量化成各单位重点任务初步提议书六、相关表单 各部门重点任务初步提议书，各部门绩效考评方案初步提议书，重点任务书，各部门绩效考评方案初步提议书 序号执行人操作1经营管理部依据年度工作计划和各部门各单位工作计划，将计划量化成重点任务初步提议书2人力资源部初步制订考评方案3经营部门、职能部门、业务服务部门讨论初步提议书，提出重点任务书预案4经营管理部和人力资源部综合重点任务书预案和考评方案5总经理审批重点任务书预案和绩效考评方案预案，与相关人员签署重点任务书，下发重点任务书6经营部门、职能部门、业务服务部门签定重点任务书，运行药品采购流程总结第11页流程四要素流程四要素执行人:动作:秩序:时限:行为发起者流程过程中详细行为和步骤动作与动作之间先后关系；也代表信息流物流、资金流流向执行该流程动作所要求时间期限药品采购流程总结第12页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程四要素之一流程四要素之一:执行人执行人以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档执行人执行人711271132333030药品采购流程总结第13页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程四要素之二流程四要素之二:动作动作以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030动作动作药品采购流程总结第14页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程四要素之一流程四要素之一:秩序秩序以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030秩序秩序药品采购流程总结第15页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程四要素之一流程四要素之一:时限时限以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030时限时限药品采购流程总结第16页流程符号流程符号是否动作可选动作单个文件/表单多个文件/表单流程存档判断/决议秩序数据人工输入人工操作卡片资料带或者排序合并惯用流程符号惯用流程符号不惯用流程符号不惯用流程符号药品采购流程总结第17页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:动作动作以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030动作动作药品采购流程总结第18页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:可选动作可选动作以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030可选动作可选动作药品入库药品采购流程总结第19页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:表单表单以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030表单表单:单表单单表单多表单多表单药品采购流程总结第20页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:流程流程以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030流程流程药品采购流程总结第21页采购部财务部药品付款流程药品付款流程采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账到税务局认证付款计划打印付款申请单付款申请单付款付款计划流程药品采购流程总结第22页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:存档存档以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030存档存档药品采购流程总结第23页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:判断判断以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030判断判断药品采购流程总结第24页采购部质量管理部财务部储运部采购员与供给商洽谈、签署采购协议流程符号流程符号:秩序秩序以药品采购流程为例以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购协议电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收汇报单验收汇报单保管员填写仓位,药品入库搜集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供给商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照相关要求验收药品打印验收汇报单,填写暂时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030秩序秩序药品采购流程总结第25页