OWNER履职管理办法.docx

OWNER履职管理办法
一、目的
为公司管理体系的有效性及符合性，并保证对公司流程文件全生命周期的有效管理。使企业的经营活动井然有序,以提高企业的工作效率。
二、适用范围
三、定义
OWNER
文件的责任人,负责文件的设计、编写、培训、应用、风险管理、评估和优化等全生命周期管理。一个文件Owner对应一个人;
四、文件OWNER的确定、变更
1. 原则上，文件Owner由精通该业务，并且能够推动实施的人员担任：
2. 跨部门的文件Owner：由担负主要责任的业务人员、主管或部门经理担任；
3. 部门内操作级文件Owner：由班长或主管担任；
4. 跨部门的文件Owner变更时,需经变更后的文件Owner所在部门经理同意，做好所负责业务的交接工作，并由部门体系管理员报行政人事部备案。
五、职责
行政人事部
1. 负责维护公司OWNER清单;
2. 负责定期对公司OWNER履职情况进行考核；
3. 负责制定制度/流程的评审标准；
4. 负责制定制度/流程的稽查标准。
OWNER
1. 负责对文件有效性确认；
2. 33383 8267 艧21497 53F9 叹25877 6515 攕27748 6C64 汤>30704 77F0 矰
3.
4. 负责根据业务需要，组织相关人员进行讨论，确定文件如何设计,与现有文件的关联关系、接口等；
5. 负责识别与实现业务流程目标相关的主要风险，并制定相应的控制措施；
6. 负责分析、确定未达目标的问题原因，采取改进行动.
六、OWNER履职要求
考核内容
指标
具体要求
评价指标
制度/流程的设计
对所负责流程领域进行标杆研究，识别现有流程的可改进点
标杆研究数量、流程改进建议
标杆研究数量每项+1分
改进建议每项+5分
对所负责制度/流程进行优化
流程优化产生的价值效益（节约时间、成本、输出质量等）
根据产生的价值效益进行加分（10-20分)
制度/流程的推广与执行
持续开展制度/流程的相关培训及传阅

关键岗位培训/传阅的年覆盖率；
培训每次+2分
传阅每次+1分
覆盖率达100%+2分
制度/流程发生重大变更时,组织新制度/流程的相关培训和传阅
流程发布后一月内关键岗位培训/传阅的覆盖率
培训每次+2分
传阅每次+1分
覆盖率达100%+2分
协调各部门的流程接口，组织跨部门的流程协调会，解决跨部门间的流程执行问题
组织召开流程协调会次数
每次+3分，根据会议质量可进行加分(3—5分）
制度/流程的监控与改善
文件稽查
每年组织一次对文件进行稽查，并出具稽查报告及问题整改跟踪记录
根据稽核报告及问题整改情况进行打分
制度/流程信息化
根据需要，提出制度/流程信息化建议
36918 9036 逶5
21906 5592 喒40044 9C6C 鱬34770 87D2 蟒r

流程信息化建议数量
每项+3分
协助行政人事部开展流程信息化建设（业务需求、应用测试、试用推广等）
流程信息化数量
每项+5分
七、奖励与处罚
1、OWNER履职在一个日历年内得分不得少于5分；
2、OWNER履职在一个日历年内得分超过8分的根据得分情况给予一定的积分奖励;
3、行政人事部每半年对各OWNER履职情况进行考核并年度统计,年度考核结果将作为公司工程师、技师及专员竞聘的考核指标之一；
4、OWNER履职情况的考核将作为个人年度绩效及评优的依据.