工程更改管理办法.doc

B3100GQAQ（2004）294
QG205204—2004
QG

上海汽车股份有限公司
汽车齿轮总厂企业标准
QG205204-2004
工程更改管理办法
2004-04-07发布

2004—04—15实施
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布
QG205204-2004
前 言
本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。
本标准的附录A、B、C是规范性附录 。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。
本标准起草单位:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂设计工程公司。
本标准主要起草人：杨蓉蓉。

1
√

GF04-09
杨蓉蓉
04.03.20
方伟荣
04.03。25
宣向阳
04。04.01
王惠忠
04.04。07

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改
日 期
校 核
日 期
审 定
日 期
批 准
日 期

编 制 方 式
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历

II

QG205204-2004
工程更改管理办法
1　范围
　　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的产品设计更改和过程更改的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.
ISO/TS16949—2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3 术语和定义
ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版)》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏.
5 管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
更改申请

审核、批准
N
结束

Y

B
N
评审
Y
A
更改方案

Y
相关部门/顾客

需要时
5。1 根据生产实际提出更改需求，填写更改申请表。
5.1。1若是设计更改，填写设计更改申请表（附录A)。
5。1.2若是过程更改，填写过程更改申请表（附录B)
设计更改申请表
过程更改申请表
设计工程公司主管经理、总师室
2天
5.2 由设计工程公司主管经理进行审核,总师室主管进行批准
设计更改申请表
过程更改申请表
主管工程师

需要时
5.3 由主管工程师提出具体的更改方案
设计更改申请表
过程更改申请表
验证
B
A
设计工程公司
根据方案计划
5。4 对变更方案进行验证，并出具验证报告

验证报告
确认
设计工程公司
总师室
2天
5.5 根据验证报告，对变更方案进行最终确定，在申请表上出具意见(包括PPAP重新提交的需求）.
设计更改申请表
过程更改申请表
填写更改许可书
设计工程公司主管工程师
1天
5.6设计工程公司主管工程师按要求对所更改内容进行填写在更改许可书（附录C）上.

图样及技术文件更改许可书
审批
设计工程公司
主管副总经理
总师室

2天
2天
5。7 审批
5。7。1设计更改由产工部一级经理审定,主管厂长批准;
5.7。2 工艺更改由产工部主管经理审定，总师室工艺主管批准；
5.7。3热处理工艺更改由总师室热处理工艺主管批准

设计工程公司主管工程师文件更改

当天
5。9 依《技术文件管理程序》执行更改。
《技术文件管理程序》
C
相关部门 更改实施

按时
5。10。1依据更改许可书的内容实施更改
5.13.2 必须说明在制品、库存品（零件和成品）、交付品处理的情况;
5。13.4 由生产部门将该更改实际实施日期记录在图样及技术文件更改许可书，并做好相应的标识。

图样及技术文件更改许可书
C
再确认？
B
设计工程公司主管工程师

5.12 工程变更满三个月后，必须编制批准报告，交由设计工程公司设计主管经理，以对更改效果再确认.

Y
设计工程公司
记录/保存

5．14有关更改的资料和记录必须全部予以保存，按《记录管理程序》执行。

《记录管理程序》
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
更改验证符合率
一季一次
批准报告

6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录"一栏。
7 修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期

附录A
（规范性附录）
设计更改申请表

上海汽车股份 有限公司
汽车齿轮总厂
设计更改申请表

编号:
口 自制件 口 外购件
A、申请人信息（申请人填写）
B、零件信息（申请人填写）
日 期：
厂商或部门名称：
联 系 人:
电 话：
传 真:
产品名称：
零件图号：
零件名称：
版 本 号：
C、情况描述(申请人填写)
更改原因：
口 性能改进 口 工艺改进 口 降低成本 □ 临时更改
□ IE □顾客提出 □ 供应商提出 □ 其它
技术要求
级别
实际情况
原因

D、整改措施/实施方案

申请部门意见： 签字： 日期:
质量保证公司意见： 签字: 日期:
设计工程公司意见： 签字： 日期：
总师室意见: 签字: 日期：

附录B
（规范性附录）
过程更改申请书

上海汽车股份有限公司
汽车齿轮总厂

过程更改申请书

编号:
部 门：
产品名称：
零件图号：
零件名称:
版 本 号：
零件供货状态
口 自制件 口 外协件
过程更改类型
口 工艺 口 工装
工序号
文件要求
级别
实际情况
原因
采取措施/方案

申请部门：
经办人 日期： 主管经理 日期:
(注：以上由申请提出的部门填写)
设计工程公司：
工艺 工装
口 同意更改 口 更改
□ 临时更改 口 重新设计
口 不能更改
主管工程师：
设计工程公司意见: 签字： 日期：
总师室意见： 签字： 日期：

附录C
（规范性附录)
图样及技术文件更改许可书
７

QG205204-2004

QG 000002—2001
上汽股份有限公司
汽车齿轮总厂
图样及技术文件
更改许可书
使 用 于
更改实施日期
编号：
第 1 页 共1页

图号、文件编号或名称
更改标记
原 有 情 况
更 改 后 情 况
更改原因
相关产品处理
同时更改的资料

库存品：
(零件和成品）

在制品:

交付品:

分 送 单 位

更 改 者
校 对 者
会 签
标准检查
审 定
日 期
批 准
日 期

实际生产日期
从 年 月 日 起， 实施该变更
记录人

记录日期