工程更改管理办法.doc

B3100GQAQ（2004）294QG2052042004QG 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG205204-2004工程更改管理办法2004-04-07发布20040415实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布QG205204-2004前 言本标准依据QG000101管理标准编写规则、及QG500001质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本标准的附录A、B、C是规范性附录 。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂设计工程公司。 本标准主要起草人：杨蓉蓉。1GF04-09杨蓉蓉04.03.20方伟荣04.03。25宣向阳04。04.01王惠忠04.04。07制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历IIQG205204-2004工程更改管理办法1范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的产品设计更改和过程更改的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.ISO/TS169492002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义 ISO 9000:2000质量管理体系基础与术语与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求以及QS9000质量体系要求（第三版)确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏.5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录更改申请审核、批准N结束YBN评审YA更改方案 Y相关部门/顾客需要时5。1 根据生产实际提出更改需求，填写更改申请表。5.1。1若是设计更改，填写设计更改申请表（附录A)。5。1.2若是过程更改，填写过程更改申请表（附录B)设计更改申请表过程更改申请表设计工程公司主管经理、总师室2天5.2 由设计工程公司主管经理进行审核,总师室主管进行批准设计更改申请表过程更改申请表主管工程师需要时5.3 由主管工程师提出具体的更改方案设计更改申请表过程更改申请表验证BA设计工程公司根据方案计划5。4 对变更方案进行验证，并出具验证报告验证报告确认设计工程公司总师室2天5.5 根据验证报告，对变更方案进行最终确定，在申请表上出具意见(包括PPAP重新提交的需求）.设计更改申请表过程更改申请表填写更改许可书设计工程公司主管工程师1天5.6设计工程公司主管工程师按要求对所更改内容进行填写在更改许可书（附录C）上.图样及技术文件更改许可书审批设计工程公司主管副总经理总师室2天2天5。7 审批5。7。1设计更改由产工部一级经理审定,主管厂长批准;5.7。2 工艺更改由产工部主管经理审定，总师室工艺主管批准；5.7。3热处理工艺更改由总师室热处理工艺主管批准设计工程公司主管工程师文件更改当天5。9 依技术文件管理程序执行更改。技术文件管理程序C相关部门 更改实施按时5。10。1依据更改许可书的内容实施更改5.13.2 必须说明在制品、库存品（零件和成品）、交付品处理的情况;5。13.4 由生产部门将该更改实际实施日期记录在图样及技术文件更改许可书，并做好相应的标识。图样及技术文件更改许可书C再确认？B设计工程公司主管工程师5.12 工程变更满三个月后，必须编制批准报告，交由设计工程公司设计主管经理，以对更改效果再确认.Y设计工程公司记录/保存514有关更改的资料和记录必须全部予以保存，按记录管理程序执行。记录管理程序序号过程指标监控频率见证材料1更改验证符合率一季一次批准报告6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期附录A（规范性附录）设计更改申请表上海汽车股份 有限公司 汽车齿轮总厂设计更改申请表编号:口 自制件 口 外购件 A、申请人信息（申请人填写）B、零件信息（申请人填写）日 期： 厂商或部门名称： 联 系 人: 电 话： 传 真: 产品名称： 零件图号： 零件名称： 版 本 号： C、情况描述(申请人填写)更改原因：口 性能改进 口 工艺改进 口 降低成本 临时更改 IE 顾客提出 供应商提出 其它技术要求级别实际情况原因D、整改措施/实施方案申请部门意见： 签字： 日期: 质量保证公司意见： 签字: 日期: 设计工程公司意见： 签字： 日期： 总师室意见: 签字: 日期： 附录B（规范性附录）过程更改申请书上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂过程更改申请书编号:部 门： 产品名称： 零件图号： 零件名称: 版 本 号： 零件供货状态口 自制件 口 外协件 过程更改类型口 工艺 口 工装工序号文件要求 级别实际情况原因采取措施/方案申请部门： 经办人 日期： 主管经理 日期: (注：以上由申请提出的部门填写)设计工程公司： 工艺 工装口 同意更改 口 更改 临时更改 口 重新设计口 不能更改 主管工程师： 设计工程公司意见: 签字： 日期： 总师室意见： 签字： 日期： 附录C（规范性附录)图样及技术文件更改许可书QG205204-2004QG 0000022001上汽股份有限公司汽车齿轮总厂图样及技术文件 更改许可书使 用 于更改实施日期编号：第 1 页 共1页图号、文件编号或名称更改标记原 有 情 况更 改 后 情 况更改原因相关产品处理同时更改的资料库存品：(零件和成品）在制品:交付品:分 送 单 位更 改 者校 对 者会 签标准检查审 定日 期批 准日 期实际生产日期从 年 月 日 起， 实施该变更 记录人记录日期