公路工程公司安全管理内业资料标准化((实用资料)).doc

xxxx公路工程有限公司安全管理内业资料标准化模板安全管理处384安全管理内业资料标准化模板（试行）使用说明一、编制目的为进一步提高项目经理部安全管理水平，使我局安全管理实现标准化、规范化；使基层专职安全员从繁杂的内业资料编制中解脱出来，安全管理处特制定安全管理内业资料标准化模板（试行）。二、使用说明（一）内容的分类：依据xxxx集团工程施工安全生产检查标准（xxxx安监字）和建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）的要求，结合我局目前安全管理现状，初步确定安全管理内业资料包括以下十八大个方面：1、工程基本概况2、危险源与环境因素辨识、法律法规3、安全生产责任制4、外协队伍的安全管理5、施工组织设计、安全专项施工方案6、安全操作规程、安全生产措施、安全技术交底7、安全检查8、安全教育与安全培训9、安全奖励与处罚10、特种作业人员的安全管理11、安全防护设施与安全防护用品12、安全生产会议13、特种设备与设施的管理与验收14、施工现场临时用电15、文明施工与环境保护16、安全生产事故报告与处理17、应急救援预案与演练18、安全投入与安全文化建设（二）使用的本模板需要说明的是：1、安全管理内业资料标准化模板是局对安全内业资料管理的基本要求，在使用中项目经理部还必须根据工程实际和当地主管部门的要求，适当增减内容、灵活运用；2、安全管理内业资料标准化模板应由项目经理部安全管理部门具体搜集、整理、归档，并对记录的真实性负责，经理部其他部门要积极配合；3、安全管理内业资料存放要整齐、美观，实行统一集中存放。目 录第1档案盒: 工程基本概况101 工程基本概况表202 施工现场勘察情况表303 现场平面布置图要求404 现场安全管理保证体系505 项目经理部安全生产领导小组606 项目经理部安全员配备情况表7第2档案盒: 危险源与环境因素辨识、法律法规801 危险源、环境因素辨识与评价9001 危险源辨识及风险评价调查表9002 不可接受风险清单10003 环境因素清单11004 重要环境因素清单1202 安全生产与环境保护法律法规13001 xxxx公路工程局有限公司安全管理相关制度13002 xxxx建设股份有限公司23项安全环保规章制度14003 局搜集的环境、职业健康安全法律法规及其他标准清单1603 重大危险源和重要环境因素管理方案与措施17001 重大危险源与重要环境因素控制措施与方案登记表17002 管理方案18第3档案盒: 安全生产责任制2401 安全生产责任制25001 安全生产责任制（试行）2502 安全生产目标管理51001 安全环保管理综合考核表51002 局安全环保责任书52003 处级安全环保责任书具体要求54第4档案盒: 外协队伍的安全管理5501 劳务协作队伍和民工安全管理规定5602 项目经理部与协作方的安全管理协议书5703 外协队伍基本情况一览表6004 协作方安全生产相关证件资料登记表61第5档案盒: 施工组织设计、安全专项施工方案6201 施工组织设计、安全技术措施、安全专项方案目录表6302 分部分项安全施工方案6403 施工组织设计审批表66第6档案盒: 安全操作规程、安全生产措施、安全技术交底6901 安全技术交底70001 安全技术交底管理规定70002安全技术交底汇总表72003安全技术交底表73004 班前安全活动交底记录7402 安全生产措施75001 措施总汇75002 特殊季节与夜间施工安全技术措施11003 安全操作规程111 001 安全操作规程111 002 起重机械安全规定181 003 设备操作规程183 004 施工用电安全管理规定214第7档案盒: 安全检查22301 安全生产监督与检查管理规定22402 现场安全环保专项检查评分表228001 施工安全检查评分汇总表228002 安全管理检查评分表229003 文明施工检查评分表231004 各种脚手架检查评分表233005 基坑支护检查评分表237006 模板工程安全检查评分表238007 “三宝”、“四口”防护检查评分表239008 外用电梯（人货两用电梯）检查评分表240009 施工用电检查评分表241010 水上及水下作业安全检查评分表242011 施工机械安全检查评分表24403 安全环保综合检查表246 001 安全环保检查日志246 002 月安全环保检查记录248 003 季安全环保检查评分表249 004 不定期安全环保查表252 005 局对工程处安全环保年度检查表25304 安全环保隐患、整改、回执及复查258 001 安全环保隐患通知书258 002 安全环保隐患整改回执259 003 停工指令书260 004 复工申请261第8档案盒：安全教育与安全培训26201 安全生产教育及培训管理规定26302 安全生产教育及培训记录265 001 安全教育培训记录表265 002 三级安全教育登记卡266 003 特种作业人员安全教育培训记录267 004 安全教育培训台帐268005 三级安全教育考核成绩登记表269 03 安全培训试卷及答案270 001 培训资料与试卷入档要求270 002 施工人员安全教育培训标准化问答卷271 003 项目安全考核试卷280 04 安全护照发放情况282001安全护照发放台帐282 002安全护照发放信息汇总表283第9档案盒: 安全生产奖励与处罚284 01 安全生产奖罚制度28502 安全生产奖励与处罚通知单289001 安全生产奖励通知单289002 安全生产处罚通知单290 03 安全生产奖励与处罚登记台帐29104 违章违纪人员教育记录表292第10档案盒: 特种作业人员的安全管理293 01 特殊作业人员安全管理办法29402 特种作业人员花名册及上岗证复印件29603 特种作业人员教育培训298第11档案盒: 安全防护设施与安全防护用品29901 安全生产费用管理及安全防护设施验收管理办法30002 安全防护设施302001 安全防护设施验收表30203 安全防护用品303001 安全防护用品登记表303002 特种劳动防护用品验收表304003 安全防护用品发放记录305第12档案盒: 安全生产会议30701 安全生产会议制度30802 项目经理部安全例会记录309001 项目经理部安全例会记录309002 会议签到记录31003 班组班前安全活动记录311第13档案盒：特种设备与设施的管理与验收31301 施工机械与施工机具登记表31402 施工机械与施工机具的验收31503 施工机械设备检查维修保养记录表31604 施工机械运行记录31705 机械设备交接班记录表318第14档案盒：施工现场临时用电31901 临时用电管理要求32002 施工用电组织设计32303 施工用电验收表32404 施工用电技术交底32605 电工巡检维修327第15档案盒：文明施工与环境保护33001 文明施工保障体系331001 文明施工保证体系图331002 绿色环保领导小组及负责人33202 文明施工相关制度、办法、措施333001 施工现场环境保护与文明施工管理办法333002 施工现场的消防保卫管理制度336003 文明施工应编制的制度338004 易燃易爆、有毒有害物品保管制度33903 五牌一图与安全标志牌340001 五牌一图340002 施工现场安全标志牌悬挂位置一览表344003 安全标志牌台帐34604 现场消防347001 现场消防设施平面布置图347002 施工现场消防重点部位登记表348003 消防定期检查记录349004 消防设施、器材维修验收记录350005 消防器材台帐35105 易燃易爆物品管理352001 易燃易爆危险品储存登记表352 002 爆炸物品使用监督表35306 安全值班354001 安全值班表354002 来访人员登记表355第16档案盒：安全生产事故报告与处理35601 事故报告与应急救援和调查处理管理规定35702 重特大安全生产事故行政责任追究制度36403 事故上报表366001 事故快报表366002 事故案例报告表367003 重伤和死亡人员事故案例报告表368004 环境事故快报表36904 事故记录表370001 安全生产事故记录表370002 未遂事故登记表371 05 汇总表和统计表372001 伤亡事故情况汇总表（月报）372002 隐患排查治理统计表（季报）373 06 职工意外伤害保险374第17档案盒: 应急救援预案与演练37501 应急救援预案的编制376001 xxxx公路工程局有限公司安全预案376002 项目经理部应急预案的编制37702 应急预案演练记录378001 应急预案演练记录378002 安全生产应急演练开展情况季报表37903 应急设施清单380第18档案盒: 安全投入与安全文化文化建设38101 安全资金投入台帐38202 安全文化建设385001 施工企业安全文化建设385002 安全生产月活动记录388第一个档案盒 工程项目基本概况工 程 基 本 情 况单 位： 表AQ-A-1工 程 名 称工程地点工程总造价（万元）本单位安全生产许可证号施工许可证号及发证机关合同工期开工日期竣工日期单 位 名 称主要负责人联系电话建 设 单 位施 工 单 位监 理 单 位主 要 安 全 管 理 人 员 姓 名证 件 号联系电话项目经理项目副经理项目总工程师内部监理安保部部长专职安全员专职安全员专职安全员填表人： 填表日期：施工现场勘察情况表单 位： 表AQ-A-2地形地貌地质构造地理位置引入总电源位置现场用电设备位置易燃、易爆和腐蚀性危险品的存在情况学校、居民等敏感性区域的存在情况工程周边高压线路情况附：现场勘察资料的收集要尽量详细完善，便于了解工程情况及制定相应的安全施工组织设计(方案)填表人： 填表日期：现场平面图布置要求施工现场的临建设施原则上按业主及“三区分离”的要求进行布置；要体现节俭、适用的原则。 临建规划图要上报局有关部门批准；经理部还要根据本项目中标资质设立明显的企业标识。现场平面布置图应包括项目部办公区、生活区、工区临时住房、料库、料场、油库、炸药库、钢筋堆放、加工场地、水泥库、预制场、拌和站、施工便道、水电布置、取土场、弃土场、泥浆池等重要与工程相关的内容，应根据施工现场实际条件，科学合理地布置。纠正与预防措施安全保证体系图 安全方针：安全第一预防为主综合治理安全领导小组项目部安全具体目标：安全责任制安全教育安全工作体系安全重点控制安全检查安全活动经费安全奖惩条例安全管理措施系统安全教育三工教育各部门负责人各作业队长技术 主管防坍塌防触电防物体打击防火灾爆炸防高空坠落防交通事故定期检查不定期检查各作业队安全员、班长各工班安全监 督 员奖惩兑现确保实现事故全过程安全目标现场控制安全意识*项目经理部安全生产领导小组组长：副组长：副组长：组员：组员：组员：组员：组员：组员：项目经理部安全员配备情况表 单位： 表AQ-A-3项目名称工程总造价配备专职安全员人数配备兼职安全员人数专职安全员基本信息表序号姓名性别年龄学历及专业上岗证号联系电话123兼职安全员基本信息表1姓名性别年龄上岗证号联系电话23456789101112131415填表人： 填表日期：第二个档案盒 危险源与环境因素辨识、法律法规危险源辨识及风险评价调查表单位： 表：AQ-B-1序号过程（区域）行为（活动）、设备或环境危险危害因素分类潜在危险危害因素可能导致的事故控制措施状 态时 态评价方法是否可接受备注正常异常紧急过去现在将来不可接受风险清单单位： 表：AQ-B-2序号施工活动危 险 源可能导致的伤害（事故）审批人： 编制人：环境因素清单 单位： 表：AQ-B-3序号环境因素排放去向环境影响活动/区域/设施级别判定依据说明重要环境因素在级别一栏打“”；请将重要环境因素汇总形成独立清单。审批： 审核： 编制： 日期：重要环境因素清单 单位： 表：AQ-B-4序号环境因素排放去向环境影响活动/区域/设施控制措施计划责任单位审批： 审核： 编制： 日期：局有关安全生产环境保护规章制度单 位： 表AQ-B-5 序号制度及法律法规名称编号发布单位发布/实施日期获取渠道备注1安全生产责任制（试行）四公局安字2007397号局安全管理处2007年12月13日2关于印发xxxx公路工程局有限公司安全护照使用实施细则的通知四公局工管字200765号局工程管理处2007年3月9日3安全生产与环境保护管理规定四公局安字2008232号局安全管理处2008年7月28日4安全操作规程四公局安字2008232号局安全管理处2008年7月28日5关于调整局安全生产委员会成员的通知四公局安字20088号局安全生产委员会2008年2月28日6xxxx建设股份有限公司23项安全环保规章制度单位： 表AQ-B-6序号制度及法律法规名称编号发布单位发布/实施日期获取渠道备注1xxxx股份安全生产管理规定xxxx股份上级来文2xxxx股份安全生产分级责任制xxxx股份上级来文3xxxx股份安全生产考核办法xxxx股份上级来文4xxxx股份重特大生产安全事故责任追究的规定xxxx股份上级来文5xxxx股份环境保护管理办法xxxx股份上级来文6xxxx股份生产安全、环境事故处理办法xxxx股份上级来文7xxxx股份安全生产事故统计管理办法xxxx股份上级来文8xxxx股份安全生产事故快报制度xxxx股份上级来文9xxxx股份公司证书管理办法xxxx股份上级来文10xxxx股份安全生产教育培训管理办法xxxx股份上级来文11xxxx股份特种作业人员管理办法xxxx股份上级来文12xxxx股份分包工程、租用船机设备安全生产管理办法xxxx股份上级来文13xxxx股份航务工程施工安全生产管理规定xxxx股份上级来文14xxxx股份疏浚施工安全生产管理规定xxxx股份上级来文15xxxx股份勘察测量作业安全生产管理规定xxxx股份上级来文16xxxx股份工业生产安全生产管理规定xxxx股份上级来文17xxxx股份工程船舶调遣拖航安全管理规定xxxx股份上级来文18xxxx股份机电设备安装工程施工安全管理规定xxxx股份上级来文19xxxx股份桥梁工程高处作业安全管理规定xxxx股份上级来文20xxxx股份隧道工程施工安全管理规定xxxx股份上级来文21xxxx股份工程施工安全生产检查标准xxxx股份上级来文22xxxx股份船舶安全生产检查标准xxxx股份上级来文23xxxx股份工业企业安全生产检查标准xxxx股份上级来文环境、职业健康安全法律法规及其他标准清单（内容详见第二个档案盒）编 制 人： 程月审 核 人：张凤玲批 准 人：葛钢锁生效日期：2009年1月1日重大危险源与重要环境因素控制措施与管理方案登记表单 位： 表AQ-B-7序号重大危险源与重要环境因素名称控制措施与方案名称编制人审批人1234567891011121314xxxx四公局*项目经理部安全管理方案编制：审核：审批：日期：防高处坠落 管理方案高中度风险高处坠落现 状墩台作业安全防护不到位目标及指标管理严格按照安全操作规程、作业指导书施工、配备符合安全有要求的防护用具、用品主管部门安质环保部负 责 人侯舰相关部门工程部、物资部、各作业队财务预算万主要技术方案与措施：1凡在离地面2m以上（含2m）作业为高处作业。2凡从事高处作业人员，必须定期进行体格检查，凡不适宜高处作业的人员，不得从事此项工作。3双层作业或靠近交通要道作业时，应设置隔离措施。4进行高处作业时，应根据情况使用符合要求的脚手架、脚手板、吊架、梯子、跳板、安全带等。监察处应设置栏杆或安全网等安全设施。5高处作业人员必须戴安全带，穿防滑鞋。6脚手架应牢固稳定，并经常清除杂物。冬季应随时清扫冰雪。在过道上应有防护设施。7严禁操作人员以绳索及起重机作为梯子上下，不应在未固定的脚手架上工作，不应在不稳定的结构上通过。8夜间进行高处作业时，必须有照明设备。9当梯子在高度2m以上竖放时，应采用安全梯。斜放时应采用踏步梯并加设扶手。10高处作业应佩带工具袋，小型材料应放入袋内，较大的工具应用绳拴好，不得随便乱放，防止落下伤人。11悬挂的梯子应挂在牢固处，挂钩应与承载结构物捆绑牢靠。12安全带应有试验合格标记，一般每隔6个月进行一次负荷试验。静载试验可用2.25KN（225kgf）停5