非PVC输液膜专题知识专家讲座.pptx

非非PVC输液膜输液膜可行性汇报非PVC输液膜专题知识第1页目录目录n n第一章第一章 项目背景项目背景n n第二章第二章 工厂建设条件工厂建设条件n n第三章第三章 生产设备和工艺流程生产设备和工艺流程n n第四章第四章 组织机构和劳动定员组织机构和劳动定员n n第五章建设进度安排第五章建设进度安排n n第六章第六章 投资可行性分析投资可行性分析n n第七章投资概算说明第七章投资概算说明n n第八章第八章 经济分析经济分析n n第九章项目标中长久市场前景第九章项目标中长久市场前景n n第十章项目融资计划第十章项目融资计划n n第十一章第十一章 投资计划投资计划非PVC输液膜专题知识第2页第一章第一章 项目背景项目背景n n1.1 1.1 中国大输液基本情况中国大输液基本情况中国大输液基本情况中国大输液基本情况n n大容量注射液（以下简称大输液）是中国医药市大容量注射液（以下简称大输液）是中国医药市场一个主要剂型，用量大，范围广。依据场一个主要剂型，用量大，范围广。依据SFDASFDA(国家食品药品监督管理局国家食品药品监督管理局)提供资料分析，近年提供资料分析，近年来，我国大输液产量每年以来，我国大输液产量每年以15%20%15%20%幅度递增，幅度递增，中国大输液中国大输液 年产量到达年产量到达105105亿瓶（袋）亿瓶（袋）。n n从包装形式来区分，中国当前大输液有从包装形式来区分，中国当前大输液有3 3种形式种形式 ：玻璃瓶，塑料瓶和软袋（：玻璃瓶，塑料瓶和软袋（PVCPVC和非和非PVCPVC）,这其这其中玻璃瓶发展最早，其后塑料瓶，然后是非中玻璃瓶发展最早，其后塑料瓶，然后是非PVCPVC软袋。软袋。非PVC输液膜专题知识第3页玻璃瓶塑料瓶非PVC软袋大输液包装形式大输液包装形式非PVC输液膜专题知识第4页项目背景项目背景n n伴随大输液终端市场竞争加剧，玻璃瓶输液已经无利可图，出厂价已经等于或者低于成本，所以输液厂家不得不转向生产高附加值产品。更换包装，转向塑料瓶和软袋就是发展一个方向。能够预计中国输液厂家将进入一个包装更新换代高峰期，输液塑料包装市场发展也将迎来辉煌阶段。非PVC输液膜专题知识第5页项目背景项目背景n n非非PVCPVC膜软袋大输液优点：膜软袋大输液优点：n n完全回缩，防止二次污染完全回缩，防止二次污染n n便于运输，使用安全便于运输，使用安全n n 可耐可耐121121高温灭菌高温灭菌n n阻隔性能好，水及气体透过率低阻隔性能好，水及气体透过率低n n不含增塑剂，无毒副作用，无溶出物，与药液相不含增塑剂，无毒副作用，无溶出物，与药液相容性好容性好n n不含氯，无环境保护问题不含氯，无环境保护问题n n 可生产双室袋和三室袋，营养输液可生产双室袋和三室袋，营养输液 非PVC输液膜专题知识第6页 非PVC软袋输液组成密封盖密封盖接口接口 非非PVC膜膜（进入产业）（进入产业）印刷膜印刷膜非PVC输液膜专题知识第7页项目背景项目背景n n年基本形成了玻瓶，塑瓶，软袋占比年基本形成了玻瓶，塑瓶，软袋占比4 4：3 3：3 3格局，格局，但因为塑瓶输液存在生产过程复杂，质量控制难但因为塑瓶输液存在生产过程复杂，质量控制难度大，能耗高，使用过程存在二次污染等缺点，度大，能耗高，使用过程存在二次污染等缺点，将成为一个过渡性产品类型。将成为一个过渡性产品类型。n n国家发改委年出台从产业指导意见书，已将二步国家发改委年出台从产业指导意见书，已将二步法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在不远法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在不远未来，中国大输液市场将可能完全与国际先进发未来，中国大输液市场将可能完全与国际先进发达国家和地域同时。逐步形成达国家和地域同时。逐步形成70%80%70%80%软袋加软袋加20%30%20%30%玻璃瓶市场格局。这么给软袋大输液发玻璃瓶市场格局。这么给软袋大输液发展带来了巨大机遇。展带来了巨大机遇。非PVC输液膜专题知识第8页项目背景项目背景n n当前国内共有非PVC大输液生产线406条，非PVC大输液产能为120亿袋/年（折合成输液膜9万吨/年）n n同时，伴随新型农村合作医疗及城镇基本医疗保障制度实施，基础输液用量将可能成倍增加。n n进入产业：非PVC输液膜生产非PVC输液膜专题知识第9页项目背景项目背景n n1.2 1.2 非非PVCPVC输液膜产业情况输液膜产业情况 n n1.2.1 1.2.1 国外发展情况国外发展情况国外发展情况国外发展情况n n美国希悦尔集团美国希悦尔集团(Sealed Air Corporation)(Sealed Air Corporation)是世界上是世界上最早开发非最早开发非PVCPVC输液袋包装膜著名企业，采取五输液袋包装膜著名企业，采取五层共挤吹塑法，层共挤吹塑法，国际市场市场拥有率在国际市场市场拥有率在50%50%。n n 德国玻利西尼企业德国玻利西尼企业 ，采取三层共挤吹塑法，采取三层共挤吹塑法 ，质，质量稳定可靠。在中国市场拥有率超出量稳定可靠。在中国市场拥有率超出50%50%。n n德国费森尤斯和美国百特企业都是大输液生产商。德国费森尤斯和美国百特企业都是大输液生产商。生产输液膜是自产自用。生产输液膜是自产自用。非PVC输液膜专题知识第10页项目背景项目背景n n2 2、国内情况、国内情况、国内情况、国内情况n n近年来，国内对于非近年来，国内对于非PVCPVC输液袋复合膜生产技术输液袋复合膜生产技术引进和研发一直在进行着，北京奥星、安徽双津、引进和研发一直在进行着，北京奥星、安徽双津、宁波华丰、上海双鸽等企业进行了研发，但产品宁波华丰、上海双鸽等企业进行了研发，但产品质量一直上不去，还未得到各大制药企业认可，质量一直上不去，还未得到各大制药企业认可，与进口产品相比有相当大差距。据悉，当前有大与进口产品相比有相当大差距。据悉，当前有大药厂自己研制生产复合膜，只供给本药厂使用。药厂自己研制生产复合膜，只供给本药厂使用。据资料，当前国产膜应用量仅占总量据资料，当前国产膜应用量仅占总量6%6%左右。严左右。严重制约了我国非重制约了我国非PVCPVC输液袋发展和人民健康保障。输液袋发展和人民健康保障。n n据从中国医药包装协会调查表明，当前国内产品据从中国医药包装协会调查表明，当前国内产品因为没有掌握关键技术，仍需要探索。因为没有掌握关键技术，仍需要探索。非PVC输液膜专题知识第11页第二章第二章 工厂建设条件工厂建设条件n n2.1 2.1 项目关键词项目关键词 关键词关键词1 1，改性聚丙烯改性聚丙烯，因为生产非，因为生产非PVCPVC输液膜原输液膜原材料对产品质量有着决定性作用，所以原材料选材料对产品质量有着决定性作用，所以原材料选择全部来自欧洲技术生产改性聚丙烯。择全部来自欧洲技术生产改性聚丙烯。关键词关键词2 2，洁净室洁净室，作为直接接触药品包装材料，作为直接接触药品包装材料，生产环境需要洁净室生产环境需要洁净室1000010000级。级。关键词关键词3 3，设备设备，采取三层共挤吹膜机组。，采取三层共挤吹膜机组。关键词关键词4 4，国家勉励项目国家勉励项目，本项目符合国家投，本项目符合国家投资产业目录及进口设备税收政策相关要求，是资产业目录及进口设备税收政策相关要求，是国家重点勉励发展产业国家重点勉励发展产业 关键词关键词5 5，可申请，可申请高新技术企业高新技术企业，税收优惠。，税收优惠。非PVC输液膜专题知识第12页工厂建设条件工厂建设条件n n2.2项目选址讨论 第一，企业地址应尽可能靠近原材料或者下游用户。因为原材料来自国外，企业应尽可能选择在靠近港口地域。当前国内非PVC输液膜用户主要集中在华东地域。比如：安徽双鹤，安徽丰原，杭州民生，青岛华仁，山东鲁抗、江苏苏中等。第二，企业管理便利，为了方便投资人管理考查企业，企业设在华东地域。非PVC输液膜专题知识第13页工厂建设条件工厂建设条件n n2.32.3项目建设条件项目建设条件n n使用清洁能源：电使用清洁能源：电n n空气压缩机空气压缩机n n中央空调中央空调n n纯化水设备纯化水设备n n供电：供电：1000010000伏进线，容量伏进线，容量600KVA600KVAn n供排水：自来水使用城市供水；工业废水排入城市废水处供排水：自来水使用城市供水；工业废水排入城市废水处理厂理厂n n交通运输：交通运输：原材料输入：从上海海关汽车运输到企业原材料输入：从上海海关汽车运输到企业 成品输出：汽车直接运输到药厂成品输出：汽车直接运输到药厂环境保护：按照设计院设计和环境保护部门审批意见实施。环境保护：按照设计院设计和环境保护部门审批意见实施。非PVC输液膜专题知识第14页第三章第三章 生产设备和工艺流程生产设备和工艺流程n n3.13.1行业内设备调查行业内设备调查n n非非PVCPVC输液膜生产设备选取三层共挤吹膜机组，输液膜生产设备选取三层共挤吹膜机组，采取下吹水冷工艺。采取下吹水冷工艺。n n德国德国Plamex Plamex 企业企业 ，产能，产能30003000吨吨/年，价格年，价格195195万欧万欧元。质量稳定，欧洲非元。质量稳定，欧洲非PVCPVC输液膜厂家使用。输液膜厂家使用。n n日本住友企业，产能日本住友企业，产能25002500吨吨/年，价格万人民币。年，价格万人民币。质量不稳定，使用较少。质量不稳定，使用较少。n n加拿大阿尔法企业，产能吨加拿大阿尔法企业，产能吨/年，价格年，价格18001800万。技万。技术不稳定，早期使用。术不稳定，早期使用。n n广东金明，产能广东金明，产能720720吨吨/年，价格年，价格400400万人民币。价万人民币。价格低，国内输液膜生产厂家选取。格低，国内输液膜生产厂家选取。非PVC输液膜专题知识第15页生产设备和工艺流程生产设备和工艺流程n n3.2 非PVC输液膜生产工艺 说明：首先准备好塑料原料，加入吹膜机组，经吹膜，整理，收卷后，转移到分切机按照规格分切，整个生产流程需要在10000级洁净室中。非PVC输液膜专题知识第16页第四章第四章 组织结构及劳动定员组织结构及劳动定员n n4.1 4.1 生产工厂定员生产工厂定员工程机构及岗位名工程机构及岗位名称称每班人员每班人员一一二二三三四四品质人员品质人员1 11 1 操作人员操作人员2 22 22 22 2动力动力1 11 11 11 1分切分切1 11 11 11 1生产班长生产班长1 11 11 11 1n n4.24.2管理人员及服务人员明细管理人员及服务人员明细科室名称科室名称管理人员管理人员n n累累计计备注备注行行政政技技术术服服务务总经理总经理1 11 1办事员办事员1 11 1生产主任生产主任1 11 1工艺工程师工艺工程师1 11 1物流，包装，物流，包装，出货出货2 22 2维修工程师维修工程师2 22 2机械机械1 1，电气，电气1 1，采购和销售采购和销售4 44 4采购采购1 1，销售，销售3 3门卫门卫3 33 3会计会计2 22 2n n本厂劳动定员本厂劳动定员3939人，生产工人人，生产工人2222人，管理人员人，管理人员1717人，人，占占43%43%n n4.3 4.3 职员培训，本厂采取了新设备新技术，需要高素职员培训，本厂采取了新设备新技术，需要高素质员工。并加强培训质员工。并加强培训 1 1，从其它工厂招聘，从其它工厂招聘3-43-4名技术骨干，并以他们为带班名技术骨干，并以他们为带班组长。组长。2 2，邀请教授对技术干部分批培训，邀请教授对技术干部分批培训 3 3，维修人员要有，维修人员要有3 3年以上经验。年以上经验。4 4 特种作业操作人员，如叉车工，电焊工需要有相关资特种作业操作人员，如叉车工，电焊工需要有相关资质证书。质证书。非PVC输液膜专题知识第17页第五章第五章 建设速度安排建设速度安排n n项目建设周期：（年项目建设周期：（年1 1月月-年年1212月，月，1212个月，共个月，共365365天）天）项目项目1 12 23 34 45 56 67 79 9101011111212设计设计设备制造设备制造土建厂房土建厂房药包材注册证药包材注册证报批报批设备调试设备调试试运行试运行非PVC输液膜专题知识第18页第六章第六章 项目可行性分析项目可行性分析n n6.1 6.1 设备方面：现在能够随时招标设备方面：现在能够随时招标 一期设备选取国产设备，这么前期投入较低，等拿到药一期设备选取国产设备，这么前期投入较低，等拿到药包材注册证后，伴随市场需要，在增加大产量进口设备。包材注册证后，伴随市场需要，在增加大产量进口设备。n n6.2 6.2 非非PVCPVC输液膜原材料供给方面输液膜原材料供给方面 6.2.1 6.2.1 年主要原材料丙烯由世界著名品牌博禄（北欧化年主要原材料丙烯由世界著名品牌博禄（北欧化工）、利安得巴塞尔等石化企业提供，原料能够稳定供给。工）、利安得巴塞尔等石化企业提供，原料能够稳定供给。同时进行其它原料开发试验。同时进行其它原料开发试验。6.2.2 6.2.2，在年后，考虑使用亚太地域石化供给商原料，降低，在年后，考虑使用亚太地域石化供给商原料，降低成本。成本。6.2.3 6.2.3，未来伴随国内石化企业技术提升，考虑采取国内原，未来伴随国内石化企业技术提升，考虑采取国内原料。料。非PVC输液膜专题知识第19页项目可行性分析项目可行性分析n n6.3 6.3 原料配方和生产工艺方面原料配方和生产工艺方面 非非PVCPVC输液膜原料为改性聚丙烯，纯聚丙烯不能输液膜原料为改性聚丙烯，纯聚丙烯不能到达输液膜技术要求，需要改进并提升技术指标。到达输液膜技术要求，需要改进并提升技术指标。所以原料配方是至关主要。原料配方都是各家企所以原料配方是至关主要。原料配方都是各家企业高度机密。业高度机密。我们从年开始研究和开发输液膜原料配方，经过我们从年开始研究和开发输液膜原料配方，经过多年试验分析，已经完全掌握了关键配方，产品多年试验分析，已经完全掌握了关键配方，产品质量已经到达并超出国际同类产品技术水平。而质量已经到达并超出国际同类产品技术水平。而且已经批量投入生产，且已经批量投入生产，产品质量稳定可靠。产品质量稳定可靠。非PVC输液膜专题知识第20页项目可行性分析项目可行性分析n n生产工艺控制，我们经验来自同类厂家多年工作生产工艺控制，我们经验来自同类厂家多年工作经历，熟练掌握了非经历，熟练掌握了非PVCPVC输液膜生产工艺，质量输液膜生产工艺，质量控制技术关键点。能够在最短时间内使设备到达控制技术关键点。能够在最短时间内使设备到达最好状态。最好状态。6.3 6.3 产品销售，药包材作为一个特殊产品，不一样于产品销售，药包材作为一个特殊产品，不一样于普通商品，有着特殊销售模式。基于在国外同类普通商品，有着特殊销售模式。基于在国外同类企业经验，我们对中国非企业经验，我们对中国非PVCPVC输液膜市场有着丰输液膜市场有着丰富经验。能够以最快速度销售出产品，尽快收回富经验。能够以最快速度销售出产品，尽快收回投资。投资。非PVC输液膜专题知识第21页项目可行性分析项目可行性分析n n总而言之，对于新项目标原料供给，设备采购，工艺控制，产品销售等方面都进行了细致准备和考虑，基本上具备了项目开启条件。n n相信经过设计院设计和供给商周密计划，项目更完备，更可操作。非PVC输液膜专题知识第22页第七章第七章 一期投资概算说明一期投资概算说明n n7.1 7.1 非非PVCPVC输液膜输液膜投资预算投资预算项目项目规格说明规格说明投资费用投资费用（万（万元）元）备注备注n n试试验验室室设设备备显微镜、拉伸测量等显微镜、拉伸测量等3030生产线生产线三层吹膜机组，国产三层吹膜机组，国产400400电力配电电力配电10KV10KV供电，含电力设备供电，含电力设备100100洁净室洁净室1000010000级级280280平，平，1010万级万级330330平平100100生产辅助设生产辅助设备备5050工程设计工程设计3030安装工程安装工程100100厂房厂房25002500平，平，700700元元/平平300300生产准备生产准备叉车，消防，绿化等叉车，消防，绿化等5050土地土地2525亩，亩，5 5万万/亩亩125125总投资总投资12851285流动资金流动资金300300n n累累计计15851585非PVC输液膜专题知识第23页第八章第八章 经济分析经济分析项目项目RMB(RMB(元元)销售收入销售收入销售量销售量m2m239600003960000销售单价销售单价9.59.5销售额销售额n n37603760销售成本销售成本变动变动材料费材料费2494800024948000动力费动力费360000360000固定固定人工人工588000588000折旧折旧780000780000n n其它其它n n8080税金税金500000500000总计总计2799600027996000售前利润售前利润96240009624000n n运行费用运行费用n n100100管理费用管理费用624000624000财务费用财务费用n n0000利润率利润率48%48%非PVC输液膜专题知识第24页第九章第九章 项目中长久前景项目中长久前景n n伴随经济发展和群众生活水平提升，新农合和城伴随经济发展和群众生活水平提升，新农合和城镇居民医保普及，大输液需求量竟会继续保持增镇居民医保普及，大输液需求量竟会继续保持增加。输液包装升级换代将会加紧进行，塑料包装加。输液包装升级换代将会加紧进行，塑料包装尤其是非尤其是非PVCPVC软袋将会得到更广泛普及。软袋将会得到更广泛普及。n n国家发改委年出台从产业指导意见书，已将二步国家发改委年出台从产业指导意见书，已将二步法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在不远法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在不远未来，中国大输液市场将可能完全与国际先进发未来，中国大输液市场将可能完全与国际先进发达国家和地域同时。逐步形成达国家和地域同时。逐步形成70%80%70%80%软袋加软袋加20%30%20%30%玻璃瓶市场格局。这么给软袋大输液发玻璃瓶市场格局。这么给软袋大输液发展带来了巨大机遇。展带来了巨大机遇。非PVC输液膜专题知识第25页项目中长久前景项目中长久前景n n非非PVCPVC输液膜发展，将会走国产代替进口路径。输液膜发展，将会走国产代替进口路径。当前国外膜占据这主要市场份额，因为价格贵，当前国外膜占据这主要市场份额，因为价格贵，交货期长（交货期长（3 3个月），需要占压药厂大量资金，也个月），需要占压药厂大量资金，也使药厂不能安排有效生产计划。假如国产膜能够使药厂不能安排有效生产计划。假如国产膜能够替换进口，也使药厂所期望。替换进口，也使药厂所期望。n n在未来在未来5 5年内，市场将处于扩张期，非年内，市场将处于扩张期，非PVCPVC输液膜输液膜需求量将保持高速增加。需求量将保持高速增加。n n因为国际市场也只有几家供给商，未来考虑产品因为国际市场也只有几家供给商，未来考虑产品出口，参加国际竞争。出口，参加国际竞争。n nSFDASFDA也勉励国产化也勉励国产化非PVC输液膜专题知识第26页第十章第十章 项目投资计划项目投资计划n n1 1，项目属于国家勉励投资项目，享受免关税进口，项目属于国家勉励投资项目，享受免关税进口设备等。设备等。n n2 2，一期设备：国产设备，一期设备：国产设备400400万万RMB,RMB,辅助设备辅助设备5050万万RMB,RMB,厂房基础建设厂房基础建设400400万万RMBRMB，流动资金，流动资金300300万万RMBRMB，累计约，累计约11501150万万RMBRMBn n规模：规模：n n一期一期 1 1条生产线及配套条生产线及配套n n二期二期1 1条条 进口生产线进口生产线n n三期三期2 2条进口生产线条进口生产线 到达年产到达年产1000010000吨输液膜产能，国内居于前列。吨输液膜产能，国内居于前列。非PVC输液膜专题知识第27页第十一章第十一章 投资意向投资意向n n非非PVCPVC输液膜为新材料和环境保护无污染膜，为国家勉励输液膜为新材料和环境保护无污染膜，为国家勉励高科技项目；高科技项目；n n2 2，项目投资意向：江苏、湖北、山东，项目投资意向：江苏、湖北、山东 n n3 3，优点：，优点：政策：政府优势政策：政府优势 税收：高新企业优惠税收：高新企业优惠 背景背景:输液大省输液大省 4 4，项目：非，项目：非PVCPVC输液膜，国内技术最先进，质量最可靠输液膜，国内技术最先进，质量最可靠 5 5，市场销售：先华东地域再辐射全国，市场销售：先华东地域再辐射全国(尤其华中尤其华中,华北等华北等)非PVC输液膜专题知识第28页