供应链BSC-KPI指标库(平衡积分卡).xls

供供 应应 链链 层层 面面 BSC-KPIBSC-KPI指指标标库库序序号号类类别别子子类类名名称称定定义义计计算算公公式式数数据据来来源源战战略略相相关关性性衡衡量量可可能能性性用用途途1财务生产率供应链成本销售收入比某一会计期间供应链成本总和与销售收入的比率（供应链成本指供应链在全运作流程和周期内的成本，主要包括：物料成本、劳动成本、运输成本、设备成本和其他变动成本等）供应链成本总和/销售收入 100%财务统计高高考核11流程结果生产计划生产计划达成率实际产量/计划产量实际产量/计划产量 100%供应链统计高高考核18客户生产效率生产及时率生产按时间要求交货的订单数/总订单数生产按时间要求交货的订单数/总订单数 100%供应链统计高高考核4流程结果供应商管理 优良供应商比例对优良供应商进行定义，考核每年优良供应商在总体供应商中的比例优良供应商数量/总体供应商数量 100%采购统计高中考核7流程结果采购执行准时供货率采购物资准时到达的批次/采购物资总批次（月度平均）采购物资准时到达的批次/采购物资总批次 100%采购统计高中考核9流程结果采购执行采购比例执行率采购按比例执行的数量/总采购数量采购按比例执行的数量/总采购数量 100%高中考核10客户内部协同供应内部满意度内部生产，研发等采购需求部门的满意程度满意度调查表问卷调查高中考核14流程结果生产计划生产计划准确率生产计划的差错次数/总生产计划次数生产计划的差错次数/总生产计划次数 100%高中考核16财务生产效率总装生产效率每月产量/（当月总装生产人数*工作小时）每月产量/（当月总装生产人数*工作小时）供应链统计高中考核17财务生产效率自制件/KD生产效率自制件/KD每月产值/（当月自制件/KD生产人数*工作小时）自制件/KD每月产值/（当月自制件/KD生产人数*工作小时）供应链统计+财务高中考核20财务生产成本单位制造成本降低率（各同类车型及零部件本年当期单位制造成本-各同类车型及零部件去年当期单位制造成本）/各同类车型及零部件去年当期单位制造成本（当期单位制造成本-去年同期单位制造成本）/去年同期单位制造成本 100%供应链统计+财务高中考核27流程结果生产质量一次直通率每月一次性通过验收的产品数/每月产品总数每月一次性通过验收的产品数/每月产品总数 100%工厂统计高中考核28流程结果生产质量产品抽检合格率产品抽检合格次数/总质量抽检次数产品抽检合格次数/总质量抽检次数 100%质量管理统计高中考核38财务工艺技术技术改造成本控制率技术改造成本/计划成本技术改造成本/计划成本 100%制造技术统计+财务高中考核39财务设备动力万元产值维修费用率年度维修费用总额/总产值年度维修费用总额/总产值 100%制造技术统计+财务高中考核41流程结果设备动力设备故障停机率设备故障停机台时/（实际开工台时+停机台时）设备故障停机台时/（实际开工台时+停机台时）100%制造技术统计高中考核44流程结果仓储管理入库差错率非质量原因的出错入库单据数目/总入库单据次数出错入库单据数目/总入库单据次数 100%物流统计高中考核45流程结果仓储管理出库差错率非质量原因的出错出库单据数目/总出库单据次数出错出库单据数目/总出库单据次数 100%物流统计高中考核46流程结果仓储管理配送误工率由于配送原因导致生产停线的时间/总运行时间由于配送原因导致生产停线的时间/总运行时间 100%物流统计高中考核49流程结果仓储管理帐务处理准确率准确处理的帐务数/总体帐务数准确处理的帐务数/总体帐务数 100%物流统计高中考核52流程结果运输管理运输及时到达率按时到达次数/总运输次数按时到达次数/总运输次数 100%物流统计高中考核56流程结果OEMOEM 资源保证度OEM 资源保证程度（资源的合理分布，寻源，生产能力保证）问卷调查高中考核57流程结果OEMOEM 服务满意度OEM 厂家对服务协调工作的满意程度问卷调查高中考核58财务KD采购成本 KD采购成本控制率KD实际采购成本/KD计划采购成本KD实际采购成本/KD计划采购成本 100%财务统计高中考核33流程结果工艺技术工艺优化改进项目数目工艺优化改进项目数目制造技术统计高中考核59财务供应商管理 可比材料采购成本降低率本期采购成本/去年同期采购成本本期采购成本/去年同期采购成本 100%财务统计高中考核6客户供应商管理 供应商满意度供应商满意程度问卷调查中中监控8流程结果采购执行订货差错率因订单错误造成的问题物资批次/采购物资总批次（月度平均）订单差错次数/采购物资总批次 100%采购统计中中监控12流程结果生产计划生产计划按时下达率按时下达的计划次数/下达的总计划次数按时下达的计划次数/下达的总计划次数 100%供应链统计中中监控13流程结果生产计划生产计划调整频次生产计划的调整次数/总生产计划次数生产计划的调整次数/总生产计划次数 100%供应链统计中中监控15流程结果生产计划月度预测计划准确率实际月度计划数量/月度预测计划数量（按车型统计）实际月度计划数量/月度预测计划数量 100%供应链统计中中监控19财务生产效率设备利用率月度开机总工时/计划工作时间月度开机总工时/计划工作时间 100%供应链统计中中监控21财务生产成本目标制造成本节约率(实际制造成本-目标制造成本)/目标制造成本(实际制造成本-目标制造成本)/目标制造成本 100%供应链统计+财务中中监控22财务生产成本总装工废控制率工废损失金额/百车工废损失金额/百车供应链统计+财务中中监控23生产成本自制件/KD工废控制率工废损失金额/万元产值工废损失金额/万元产值 100%中中监控24财务生产成本万元产值用电度数总用电量/万元生产产值总用电量/万元生产产值供应链统计+财务中中监控25财务生产成本万元产值用水吨数总用水量/万元生产产值总用水量/万元生产产值供应链统计+财务中中监控26财务生产成本2万元以上的设备损失次数人为造成设备维修费用超过2万元的损失次数制造技术统计中中监控29客户生产质量开箱差缺率开箱差缺检查发现问题次数/开箱差缺检查总次数开箱差缺检查发现问题次数/开箱差缺检查总次数 100%质量管理统计中中监控30客户内部协同生产内部满意度内部研发，营销部门等对生产的满意程度问卷调查中中监控31流程结果工艺技术工艺编制按时完成率工艺编制按时完成数/计划完成总数工艺编制按时完成数/计划完成总数 100%制造技术统计中中监控32流程结果工艺技术工艺检查完成率实际工艺检查次数/计划工艺检查次数实际工艺检查次数/计划工艺检查次数 100%制造技术统计中中监控34流程结果工艺技术技术改造项目按时完成率按时完成的项目数量/当期应完成的项目数量按时完成的项目数量/当期应完成的项目数量 100%制造技术统计中中监控36流程结果工艺技术技术改造达标率-成本（改进前单位生产成本-改进后单位生产成本）/计划降低的单位生产成本（改进前单位生产成本-改进后单位生产成本）/计划降低的单位生产成本 100%制造技术统计+财务中中监控37流程结果工艺技术技术改造达标率-产能（改进前产能-改进后产能）/计划调整的产能（改进前产能-改进后产能）/计划调整的产能 100%制造技术统计+供应链统计中中监控40流程结果设备动力台帐管理准确率帐实不符项/总台帐数目帐实不符项/总台帐数目 100%制造技术统计中中监控42流程结果设备动力主设备完好率主设备完好台数/主设备总台数主设备完好台数/主设备总台数 100%制造技术统计中中监控43流程结果设备动力设备保养计划按时完成率规定时间内完成的保养次数/计划要求的保养次数规定时间内完成的保养次数/计划要求的保养次数 100%制造技术统计中中监控47流程结果仓储管理库存货损率年度非经营性库存损失金额/年度出库存总额年度非经营性库存损失金额/年度出库存总额 100%物流统计中中监控48流程结果仓储管理库存物资准确率库存盘存报表行项目差错率/盘存报表总行项目库存盘存报表行项目差错率/盘存报表总行项目物流统计中中监控50流程结果运输管理运输计划完成率实际发运数量/计划发运数量实际发运数量/计划发运数量 100%物流统计中中监控51流程结果运输管理运输及时发运率按时发运数量/总运输数量按时发运数量/总运输数量 100%物流统计中中监控53客户运输管理运输服务满意度客户对运输服务的满意度客户对运输服务的满意度问卷调查中中监控54流程结果安全生产安全事故发生次数安全事故发生次数安全事故发生次数供应链统计中中监控55流程结果环保环保事故发生次数环保事故发生次数环保事故发生次数供应链统计中中监控56流程结果CKD工厂技术支持完成率技术支持完成的次数/提出的技术支持次数技术支持完成的次数/提出的技术支持次数供应链统计中中监控