--质量体系管理评审计划.doc

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管理评审计划

策划评审的时间
2018-1-16
评审的地点
一楼会议室
参加评审的人员
主持人：总经理 参加评审人员：管理者代表，各部门部长
序号
过 程
过程类型
需准备资料
责任部门

1

管理体系策划

MP01
质量管理体系相关的内外部因素的变化；
质量体系的实施和维护的情况。质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见；
质量方针的贯彻执行情况，质量目标的实现程度；
内外审核的结果；
应对风险和机遇所采取措施的有效性；
资源的充分性；
质量体系的改进建议。（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，组织结构的重大变化等）
管理者代表
应急响应和准备
SP03
风险和机遇识别与控制情况
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
改进的机会。
管理评审
MP03
上一次管理评审会改进措施的实施情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。

2
报价/合同评审

COP02

包括市场分析情况；
报价，合同评审执行情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。

销售部
交付过程
COP05

交付总体达成情况
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
售后及顾客的反馈
COP07

售后服务工作运行状况；
顾客计分卡（顾客对质量、交付等方面的打分情况
顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况；
顾客满意情况，趋势；
保修绩效（产品售后表现：整车厂装车现场表现及三包索赔情况）
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
过程绩效的总体达成情况与分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
3

供方开发与认可

SP04
供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
采购物物流部
采购管理及应急准备和响应

SP05

采购管理工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩监控情况及过程绩效的绩效达成情况；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
产品防护

SP13
库房管理运行状况(对产品防护,标识,搬运,包装,贮存及保护 &FIFO) 、库存物质的检查执行；
超过存放期的物资的处置情况
及过程绩效指标的统计分析；
资源的需求；
改进的机会。

4

工装刀具的管理

SP06

新工装夹具刀具的管理；刀具寿命的跟踪情况；易损备件的管理情况；工装夹具的维护情况（周期检定和易损件的更换实施情况）；
过程绩效指标的统计分析；
资源的需求；
改进的机会；
生产部
生产过程

COP04

生产运行状况，包括产量完成，人员配置，定额完成，产能利用，制造成本控制，质量达成等，安全生产运行情况
过程绩效指标的统计分析；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
资源的需求；
改进的机会；
5
设备管理及应急准备
SP07

设备管理工作运行状况，设备预防性维护，维修计划以及相应的应急计划执行情况；对照维护目标的绩效评审；
以及过程绩效指标的统计分析；
资源的需求；
改进的机会；
设备部
6
内部审核

MOP05

内审和外审不合格项的纠正和跟踪验证情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
质量部
数据分析与改进
MP06
内外部纠正措施与改进项目的进展及完成情况（包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新、重组等）；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
产品检验和试验
SP11

产品的符合性（进料检验，过程检验，终检，），产品满足顾客要求和法律法规要求的情况；检验试验计划完成情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
监视和测量设备的管理

SP12

实验检测室管理/检测设备和计量器具的管理情况、MSA的实施情况；
过程绩效的统计分析；检验和试验用工装治具的管理状况。
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
不合格品控制
SP10

不合格品(进料检验，过程检验，终检，退换货统计)；
不良质量成本分析
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。

标识和可追溯性
SP09
标识和可追溯性情况（是否发生过需要追溯情况）
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
记录控制
SP02
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
7
设计和开发过程

COP03

过程绩效指标的统计分析
新产品开发计划和进度状况；
新产品开发过程中各个阶段的成本的监控报告；
对现在操作更改和设施或新产品进行的制造可行性评价及产能策划的评估；
通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
资源的需求；
改进的机会。

技术部

变更管理
SP08

客户，供应商，内部变更过程的执行情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。

文件的控制

SP01
文件和资料管理工作的运行状况，
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
8

人力资源管理
（应急准备/培训过程）

MP04

SP18

公司现有组织机构及人员配置情况；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性（人员短缺时的应急计划）
员工满意度测量情况及其趋势；
培训的实施情况
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
改进的机会。
人力资源部
经营计划和数据分析纠正预防措施
MP02

经营计划的的制定、执行和更新情况的跟踪及KPI数据分析及制定的
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
以上资料1月10日前提交到质量部 （WORD格式）。 准备PPT资料进行汇报。
管理评审会议议程
一、 总经理主持会议，陈述管理评审的目的，内容及相关事项
二、 各部门报告所负责的过程运行情况、目标的完成情况，以及计划的改进措施。
各部门主管报告后，由总经理主持高层管理者及相关部门在其报告后，对该部门工作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。每个部门发言时间为15分钟。发言顺序如下：
01管理者代表 02销售部
03采购物流部 04生产部
05设备部 06质量部
07技术部 08人力资源部
三、对质量管理体系实施和保持整体效果的综合评价
· 对质量方针、目标的适宜性评审以及为实现质量方针、目标提供充足的证据评审；
· 对过程业绩用产品符合性的综合评价以及与顾客要求有关的产品改进；
· 手册、程序及其他支持性文件是否需要修改的决定；
· 资源配置的要求。
四、总经理总结评审结果
1、 归纳评审概况
2、改进措施实施决定。
注：管理评审会议可根据实际情况调整时间。

编制： 张艳 审核：李桂敏 批准：邵彬
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