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.四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号1/14生效日期1-0 生产物料控制部组织架构及工作范围1-1 部门作用生产物料控制部为准时完成客户订单的生产目的，制定和合理调配作业方式、人员、设备、物料的系统计划库存控制以及出货运输。1-2 结构图:PMC主管生管员（PC）物控员（mc）成品仓管员物料仓管员仓库管镜片仓管员跟单员喷油丝印1-3 工作范围1-3-1 部门经理系统安排部门工作，负责与各部门沟通协调，管理和带动本部门做好各项工作。1-3-2 生管组负责订单评审、订单生产分析、设计生产能力、制定生产计划以及生产进度跟催。1-3-3 物控组负责建立客户订单物料需求计划、物料申购、确定物料配置以及配合生产计划进行物料进度跟催。1-3-4 仓库负责工厂所有生产材料、非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐目、电脑数据的完善以及与供应商退补物料（品）跟进。 四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号2/14生效日期2-0 PMC部门工作流程图N生产交期及负荷评估客户/业务部下达订单Y物料需求计划采购订单下达供应商交货Y物料入库备料领发料生产及进度跟进能否如期交货货物货 IQC检验否够物料YN入库和出货能否如期交货成品入库出货安排是否满足生产主计划及出货计划物料领用通知单N外协加工计划加工商进仓生产周计划 四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号3/14生效日期3-0 工作职责生产物料控制部（简称PMC，以下同）分三个部分：生管、物控、货仓。3-1 PMC主管职责和权力：向经理覆命，并承担以下责任及权力。3-1-1 主导订单评审、物料需求计划以及仓库存量的控制；3-1-2 对公司生产发展趋势作预测，进行生产能力负荷评估，向经理提交生产能力设计方案；3-1-3 统筹安排整体部门事宜，建立部门管理程序和标准，督导完成部门任务； 3-1-4 审订和修改PMC部工作规范和管理制度；3-1-5 督导生管、物控、仓库按工作指引进行工作。内容包括PC生产计划安排和调整，与业务部的沟通，生产进度跟催；MC物料需求计划的建立，与采购部沟通订料事宜，物料进度跟催，物料领、补的控制；仓库材料和产品的接收、保管、发放，完善帐目、电脑数据等事务；3-1-6 公司外部相关方的信息收集、处理和反馈；主持每日订单评审会议和每周 PMC部门例会，负责与其他相关部门信息沟通和协调。3-1-7 检查和审核下属各组工作进度和工作绩效。内容包括设定下属的工作目标和进程， 追踪并进行定期工作绩效评估。3-1-8 解决下属难以处理的异常事宜，并协调促进各组的配合与沟通，发挥团队作用。3-1-9 规划和设计PMC部发展计划并建立完善方案。3-1-10 培训并提升下属素质和工作能力，使其具备良好的管理和协调能力，提高PMC部 门整体水平，为公司发展培养人力资源。3-1-11 签发PMC部各级文件和单据。3-1-12 严格遵守公司规章制度。3-2 PMC文员工作岗位职责3-2-1 每周及每月之第1个工作日从MRP系统导出上周或上月之库存物料数量及金额比较并知会给相关人员。3-2-2 协助部门经理统计整理月报及年终总结报告。3-2-3 依据PC生产主计划打印每周总装之物料领用通知单交部门经理审核。3-2-4 根据年度部门预算协助部门经理控制本部门非生产性物料支出费用。3-2-5 每日排期会议的会议记录并发行。四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号4/14生效日期3-2-6 每周跟进新产品之进度(包括BOM、作业指导书签板、物料、生产计划等状况)。3-2-7 协助部门经理跟进其他相关事务。3-2-8 严格遵守公司规章制度。3-3 生管（PC）3-3-1 生管员工作岗位职责：3-3-1-1 对生产订单进行分析，分类编排，根据生产能力和物料配置编排适合的生产计划下达生产部门及相关部门；3-3-1-2 督促物料进度；3-3-1-3 订单的更改和调配；生产异常情况调整；生产进度的跟催；3-3-1-4 信息的收集、整理和反馈；3-3-1-5 向部门经理呈报批示相关文件；3-3-1-6 严格遵守公司规章制度。3-3-2 作业流程：3-3-2-1 对工厂现有人力和设备统计，进行生产能力负荷评估；3-3-2-2 根据公司业务部订单进行评审，对所有订单按优先原则（交货日期、客户等级）进行排序及订单合并；3-3-2-3 根据工程部提供的各型号产品标准工时，计算出订单的耗用时间，分段把一星期内交货、半月内交货、月交货的订单归类汇总耗用时间。分段的订单按产品作业特点、客户归类，按出货时间排序，以利作业计划的统一安排；3-3-2-4 把时间段的订单耗用时间同生产工段的正常作业时间对照，如订单耗用时间大于作 业时间，需增加工作时间或增加人员、设备及外发加工，以满足订单完成；无法完成订单知会业务部与客户沟通以达延期交货。如订单耗用时间小于正常工作时间，衡量后一星期交货订单，提前安排生产，达到订单耗用时间与正常作业时间之平衡。周时间段订单编为周生产计划，由部门经理审核后提前一周发放相关部门。同样方法建立半月计划和月计划，并提供给物控员参照制定物料需求计划；3-3-2-5 根据物控员半月计划物料配置回复和总生产能力，协同生产部根据各生产线特点和瓶颈工序，利用优先安排原则，进行订单任务的分派，用生产滚动计划表表建立各生产车间具体周作业计划。由部门经理审核后发放相关部门，物料控制员根据日程计划通知货仓备料、发料，生产部须按周作业计划安排生产。 四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号5/14生效日期3-3-2-6 新产品投产，生管员提前三天提醒工程部准备作业指导书，以便顺利生产。3-3-2-7 接到业务部订单取消和更改，要立即对生产现状分析，并由物控员追查物料状况，由部门经理审核后回复业务部，落实调整计划方案。生管员变更通知单和调整生产计划通知生产部；物控员更改物料需求计划通知采购部，发料、退料计划通知货仓、生产部。3-3-2-8 计划调整：如遇有人员、设备负荷与生产计划产量不平衡、材料配置异常以及生产 异常状况影响生产日程，生管员上报部门经理，知会相关部门（生产、工程、品管、采购）确定解决方案，计划调整方案经部门经理审核后，知会相应部门协同实施。3-3-2-9 对生产计划的实施进行跟踪，通过生产部的生产日报表，了解设备、人员、材料运作状况和生产进度，建立生产进度跟催表；督促物料进度；参照QA批退报表和成品进仓单，督导出货安排。3-4 物控（MC）3-4-1 物控员岗位职责：3-4-1-1 对产品所用物料分析，建立物料管制方案；3-4-1-2 对生产计划的物料进行粗需求的计算；参照仓库提供的库存记录，建立物料需求申请计划；3-4-1-3 根据生管员提供的作业计划，督导物料跟催；3-4-1-4 协助部门经理每季度检讨和制订安全库存；3-4-1-5 控制呆料发生，并针对呆料发生后提供有效处理方法供部门经理参考；3-4-1-6 信息的收集、整理和反馈；3-4-1-7 向部门经理汇报工作；3-6-1-8 严格遵守公司规章制度。3-4-2 作业流程3-4-2-1 对工厂所有物料进行分析，把公司所有的物料按照物料A、B、C法则分类。分析表呈报部门经理会同董事总经理、营运经理确定分类方案，规范制度进行执行。3-4-2-2 对分类物料会同采购部分析，确定订单采购明细和存量管制明细及三个管制数据： 安全存量、订购点、经济订购量。3-4-2-3 根据生管员提供的半月生产计划、月生产计划和工程部提供的BOM（物料清单），计算物料半月、月的物料粗需求，参照货仓提供库存记录（现有库存+已订未入库数），建立物料需求分析表。 根据物料订购方式列出申购物料明细，正式请购，四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号6/14生效日期 由部门经理签署后通知采购部。3-4-2-4 根据生管员拟定的日程作业计划制订备料和发料计划，由部门经理审批后下达相关 部门。3-4-2-5 要定期对材料存量审核，建立材料使用差异表。3-4-2-6 对生产部超领、补领物料进行控制。3-4-2-7 收集、整理供应商外部有关物料信息及采购部、工程部、品管部、生产部等内部信息，呈部门经理核准后，工作联络单反馈文控中心，正常传递相关部门。3-4-3 物料流程图物料分析计算物料管存和订购方式生产计划粗需求计算物料申购物料进度跟催物料验收备料生产四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号7/14生效日期3-6 仓 库3-6-1 仓库主管工作职责和权力：仓库主管需向部门经理覆命，并承担下列责任和权力。3-6-1-1 负责仓库的全面工作，根据各分仓（成品仓、半成品仓、物料仓等）不同工作范围， 执行部门制订的管理标准和管理计划；同时，每日检查各仓库的工作质量，要求下属照章办事，手续齐全，帐目清楚。3-6-1-2 确认“仓库月结报表”呈递部门经理并抄送财务部和采购部，督导完成每月一次小盘点，每年一次大盘点工作。3-6-1-3 负责督促管理好仓库所有来往帐单，跟进仓库物、帐、卡之一致性。3-6-1-4 对物料、财物保管负主要责任，要求仓管员做好防火、防潮、防盗、和除尘工作；物料、成品摆放整齐，标识无损，布局合理。参照纠正和预防控制程序，不合格品控制程序，标识与可追溯性控制程序和产品防护控制程序。3-6-1-5 培训仓库员工，包括物料贮存期限、进料、发料、补料之正规手续及物料先进先出规章，并督促执行和完成“5S”规定、仓库分区、分类贮存及仓库相关规章要求。3-6-1-6 保持同部门内各组的协调与沟通，并组织每周本组人员例会，总结仓库工作情况并上报部门经理。3-6-1-7 确保物品收发无误，并每月及时处理呆滞料和废料。3-6-1-8 内部相关信息收集整理，经部门经理核准后反馈文控中心，传递相关部门。3-6-1-9 严格遵守公司规章制度。3-6-2 物料仓仓管员岗位职责：3-6-2-1 服从仓库主管安排，做好物料仓管理工作。3-6-2-2 依据采购单核对进厂物料(包括物料名称、规格、电脑编号、数量、供应商)，确保采购单内容与实物相符合，经核对无误的物品摆放在待验区；若有异常情况，及时汇报仓库主管。3-6-3-3 存放、管理经品管部检验合格的各类物料，包括每生产批次所退多余物料和来自供应商的补退货物料。要求标识完好无损，摆放有条理并特别注意同种物料的新、旧区别。3-6-3-4 严格执行领料、退料、补料规定，手续齐全，帐目清楚（具体详见本指引领料、退 料、补料作业流程）。3-6-3-5 按章办理所退的来料不良手续，核对物料名称、规格、供应商及数量，帐目清楚。3-6-3-6 依照生产计划凭“物料领用通知单”提前1天发放生产物料，遵循先进先出的原则。3-6-3-7 存放保管好各种物料，库存物料必须实行每月一小盘每年一大盘的盘点工作，并做好防潮、防盗、防火和除尘工作防。3-6-3-8 所有仓存物料和成品存放时间超过超过3个月以上未发生数据交易的，必须通知品质部安排检验员复检。3-6-3-9 对所有进出物料及时记录，确保账物相符。3-6-6-10 所有物料进仓时必须有供方贴上代表不同月份的彩色标签，便于物料先进先出， 具体情况见P14。3-6-3-11所有物料进出仓须及时记录，确保帐物相符；若发现异常情况及时向货仓主管反映，避免造成损失。3-6-3-12严格遵守公司规章制度。3-6-3-13依据相关部门生产物料领用单，严格按照仓库物料“先进先出”的程序，将相关物料点发给相关领料员，填写实发数并签名确认；3-6-4-6依据部门退料单进行补料工作, 巡查管辖区域物料摆放及查核物料进出数目和实物数量；3-6-4-7严格遵守公司规章制度。四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号9/14生效日期3-6-4-5 收料流程图供应/外协商送货 补送或改单进料数量验收单据物 料PO一致否NY退货进料品质验收N合格否Y入库入账表单保管与分发四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号10/14生效日期3-6-5 成品仓仓管员岗位职责3-6-5-1 服从仓库主管安排，做好成品仓管理工作。3-6-5-2 存放、管理经品管部检验合格的各种成品，成品入仓时，必须在成品每日进仓登记表上填写相关栏目，认真核对成品标签、数量和有无QC的检验合格章或签名，要求签收后的成品必须按客人PO号分类整齐有序的摆放，并在次日内必须打印产成品进仓单和车间做好签交手续。3-6-5-3 各种成品都须有明细帐目(含名称、规格、数量)且帐、物相符。3-6-5-4 成品出货时必需按先进先出原则出货。3-6-5-5 每天根据业务部打印的出货通知单提前备货，并把相关货物移至集中的位置，以便提高次日装柜速度；3-6-5-6 在装完柜后，仓管员必需开具放行条放柜出厂及产成品出货单，给船务及业务签名确认，确保仓库的原始凭证可溯性，并更新台帐及存卡。3-6-5-7 按公司要求处理库存成品，发现异常情况及时向仓库主管反映，以便及时处理3-6-5-8 存放、管理经检验合格的半成品，记录并标识。3-6-5-9 所有仓存的成品必须实行每月一小盘每年一大盘的盘点工作。3-6-5-10 严格遵守公司规章制。四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号11/14生效日期物料每月标签颜色一月份橙色 七月份白色二月份黄色 八月份棕色三月份蓝色 九月份紫色四月份绿色 十月份荧光橙 五月份灰色 十一月份荧光黄六月份粉红色 十二月份荧光绿3-6-7 收货作业流程3-6-7-1 根据物控员的采购订单或外协加工单对供方实行收货作业；3-6-7-1-1所有供方的物料必须经IQC检验合格后，才能收货；3-6-7-1-2所有的物料的收货必须在允收范围之内；3-6-7-2 根据生管员的生产计划单对生产部门实行收货作业；3-6-7-2-1所有自制品物料的进仓必须是QC检验合格后的物料；3-6-7-2-2所有的自制品物料的收货必须在允收范围之内；3-6-8 发料作业流程3-6-8-1 生产计划领料应持“物料领用通知单”，由发放人员及经手人员分别记录并签名。 仓管员根据“物料领用通知单”发放相关物料并必须要求物料员签名，以此作为该部门生产材料成本核算凭证。3-6-8-2 非生产用料(包括作样板、做试验等)凭“样板/测试领用单”领取；劳保用品领用和工具领用必须填写“劳保用品领用登记表”或“工具借用登记表”3-6-8-3 发料过程中，领料员及发料员须逐一核对物料名称及规格（特别是那些规格相近、外表相似的物料），确保发料无误、领料正确；若有异常现象发生，须及时纠正，并汇报仓库主管。3-6-9 退料（包括来料不良、生产批多余物料和损耗物料）作业流程。3-6-9-1 凡生产线上选出的不合格物料，由负责人在“退料单”和外包装箱上写明物料名称、 规格、物料编码、不良原因、数量、退料日期，由QC判定确认方可入库。3-6-9-2 凡生产线退多余物料，应在外包箱上写明名称、规格、数量、订单编号，退料单由QC确认方可入库。3-6-9-4 所有经QC检验的不合格物料或生产车间所退的不良品，须及时摆放到不良品处理区。3-6-9-5 不合格物料退仓车间必须填写好“退货单”写明物料名称、规格、订单号、不良原因、 数量、等内容，并由QC检查无误签名生效，QC在判定时必须秉着公平、公正的原则判定责任归属，同时在外装箱上盖红色“REJECT”印章。3-6-9-6 五联退货单中，一联财务部，一联交采购部，一联交责任部门，一联仓库留底，一联交部门物控员人员跟踪退、补情况。3-6-9-7 各种退料，应按不同型号、规格、供应商分类包装，不可混杂（包括外包装箱）。补料作业流程3-6-9-8 凡超领、补领物料须经MC或部门经理批示后，才予以发放。 四川欧亚光电责任有限公司 生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号13/13生效日期3-6-9-10 退补流程图退料汇总品质鉴别退料补料帐目记录、更改表单呈相关部门补料审批 .3-6-10 货仓储存要点 3-6-10-1 货仓物料和成品 储存区域要分待处理区、良品区、不良品区标识。储存条件要通风、通气、通光、干净，白天保持空气畅顺，下雨要关好门窗，保证物料干燥，避免受潮。常温0-38，相对湿度35%90%，对易变质物料要有防护措施。储存原则包括：防火、防水、防压、定点、定位、定时、先进先出；物料上下叠放要上小下大、上轻下重；另易受潮物料应放货架和卡板；呆料须分开存放，以及注意消防安全。3-6-10-2 仓管员依据仓库物料储位图分布物料储存区域，标示于仓库明显位置，区域变更时，储位图也需作相应的修改。坚持每天巡仓，物料抽查，定期清理仓库呆滞料和不合格料。保存期满产品应及时通知IQC重检，如有变质，需书面呈报部门经理。3-6-10-3所有物料需建立完整帐目和报表，每一种物料建立一张物料卡；不同物料，进厂后有明显标识；贵重物品要特别保管；推行5S活动。整理范本编辑word！