拉萨格悦客栈-股权众筹方案案例.doc

拉萨格悦客栈 股权众筹方案案例

2016年04月
拉萨格悦客栈 股权众筹方案
一、摘要信息
客栈名称：拉萨美梵格悦文化客栈 （格悦连锁客栈 – 拉萨店）
位置：西藏自治区拉萨市仙足岛花园小区南排别墅14排1号
面积：总面积1400平米
（分三栋别墅，每栋三层。第一栋550平米，第二、三栋合计850平米）
房间数量：客房合计19间，另有冥想室1间，餐厅大厅1间。
运营方/发起方：拉萨美梵格悦文化旅游有限公司
总投资：450万
发起方投资： 270万 （占60%）
众筹对外融资：180万（占40%）
年回报率：高于26%（预计18%-30%现金分红+8%旅游代金券，8%旅游代金券可兑换为4%的现金奖励）
预计开业时间： 2016年4月15日
二、客栈项目介绍

格悦客栈连锁，致力于打造中国最具创意的度假精品酒店品牌。我们深入全球最美的旅游目的地，建造最美客栈和度假空间。我们旗下的空间融合艺术、创意、科技、文化元素，将体验式旅游进行到底，让中国人在全球范围内获得最舒适梦幻的旅游度假体验。
拉萨美梵格悦文化客栈是西藏首家体验式藏文化客栈，通过文化住宿、文化旅游、文化餐饮三项业务，为海内外游客提供最具深度的文化体验之旅。
客栈由位于拉萨河中仙足岛上的两栋藏人别墅组成，总面积达1400平米，客房达19间，另有佛堂和餐厅各1间。

客栈设计灵感来自仓央嘉措诗集《尘世间最美的相逢》。每间客房，都以藏族文化主题进行设计，开放式的大厅，摒弃了传统的设计手法，大开间的蓝天白云吊顶下，辅助以藏式家具，藏式文化器物和摆件。

我们在设计的过程中力图将古格文化，吐蕃文化及后西藏文化中的变革在随着您步伐的推进中逐一按时间前后呈现。精美的藏餐和传统藏戏是您足不出户就可以在“美梵格悦”体会和品味到的特色。

美梵格悦，让您逃脱世俗的藩篱，逃脱框架般的生活，在拉萨，寻找自己，遇见自己，然后找回原本那个美丽的你。客栈主打藏文化体验，从【住家】、【体验】、【品味】、【行旅】四个方面打造一站式的文化之旅。
美梵格悦之【住家】
仙足岛位于拉萨河中央，位于拉萨市核心商圈南部，是拉萨市政府重点打造的旅游岛。仙足岛离布达拉宫、八廓街、罗布林卡等著名景点2公里距离内，岛上有四座桥与市区相连，交通非常方便。

仙足岛因形状像仙人留下的足印而得名。该岛又有一个藏语名字为”嘎若林卡“，意为“情人的岛”。据藏人说，早年该岛草木茂盛，是情侣幽会的佳处，因而得名“情人的岛”。

2004年，拉萨市开发商将该岛开发为高档别墅小区，这些藏式别墅极具民族特色，吸引了众多影视剧来此拍摄。包括大型电视连续剧《西藏秘密》、电影《西藏天空》都在此为主场景拍摄，可以这么说，国内只要是体现西藏原贵族庄园生活、题材的电影、电视一般都是在这里取景。

近年来，随着政府的推动和旅游市场的不断发展，仙足岛逐渐聚集了诸多旅游业态，特色商店、咖啡吧、书吧、餐吧、青年旅社、汽车旅馆、自驾游接待站一应俱全。但因为发展较晚的原因，拉萨市精品酒店、高档酒店都位于市中心，仙足岛上青年旅社较多，目前还没有精品酒店的业态。

秉承体验式文化客栈的理念，拉萨美梵格悦选址于此。阳台之上，配备望远镜，北眺布达拉宫，南览拉萨河自然风光，晚上遍览星空，极为浪漫。藏人所言”情人之岛“，俨然可成为高原小巴黎。

美梵格悦之【体验】

作为一家主打体验式的文化客栈，美梵格悦从观赏到体验，再到把玩，都为住客提供了丰富的选项。客栈为游客准备了传统藏式服装，自然舒适，为游客打造有文化的服装体验，同时客栈定期组织藏族歌舞表演。

结合客栈的拉萨旅游路线，住客能深入体验到佛教辩经、唐卡绘制、公主大型情景剧等文化内容。此外，以文化为特色，客栈和会所将展示各式佛器法器、古董书画、藏药、藏香，供住客欣赏和把玩。住客将感受到“美梵格悦文化客栈”俨然是一座藏文化的小博物馆。

金银铜器、佛像法器

木制鎏金佛像、佛珠

唐卡展示

藏香、藏药展示

美梵格悦之【品味】
客栈为住客提供最具正宗的藏式饮食体验，牦牛肉、酥油茶、酸奶、青稞酒、糌粑、藏式火锅应有尽有。同时，也为旅客准备了精品中餐的选项。
酥油茶和藏式火锅

牦牛肉、青稞酒

糌粑、酸奶

美梵格悦之【行旅】
客栈为游客提供礼佛和文化两条深度旅游路线，

深度藏文化体验之旅：唐卡书院、高僧辩经、八廓街、外景文化、布达拉宫、罗布林卡、西藏博物院、文成公主情景剧、早餐藏面、藏餐正餐等项目。

虔诚礼佛静心之旅：涵盖巴达拉宫、大昭寺、大昭寺、小昭寺、哲蚌寺、甘丹寺、色拉寺、高僧交流等项目。

六、项目团队

李富阳，经理人，进藏15年开办多家商业实体，涉足餐饮、连锁超市、酒店等领域，具有丰富的商业运行经验，近年参与西藏多家旅游客栈的创办和经营。全面负责拉萨格悦客栈经营。

赵奎，知名收藏人、文化投资人，现为湟中塔尔寺金珠雕刻工艺品有限公司联合股东。长达20余年致力于藏文化及藏传佛教文化研究和传播，长期在青海、西藏等多地进行文化艺术品收藏和投资，多件藏品得到单国强先生的鉴定并取得多项鉴定证书，多件藏品在香港佳士得进行拍卖。主要负责客栈文化展览和文化咨询。

张娜娜，酒店管理专业毕业，毕业后进入星级酒店一线工作，历任助理经理，会展部经理，销售总监，成功举办婚博会等活动。此外，张娜娜还具备导游资质，具有丰富的青海、西藏旅游团的经验。主要负责客栈经营工作。

朱依荷，曾任新加坡旅游局公关，策划高晓松“晓说”栏目新加坡专场。先后就职于网易、去哪儿，负责高星酒店APP及试睡员品牌推广。目前作为正以Stary Travel中国区旅游体验师的身份环游新西兰。主要负责旅游路线咨询和定制工作。

李珣，重湖投资合伙人，具备多年财经媒体从业经验。历任凤凰网高级编辑、凤凰财经创投平台主管。负责连锁经营、方案策划、融资支持和投资者接洽等工作。

邹可航，市场营销专业毕业，曾就职某知名广告公司负责新媒体传播和营销工作。在客栈主要负责营销和会员网络社群。

李文峰，拉萨凯尔装饰设计有限公司设计总监。作为立足藏文化、致力于发扬和更新藏元素装饰文化的青年设计师，对藏式设计有着自己独立的看法和理解。代表作有甘肃省电力公司调度通讯楼、兰州FAC-Tree、拉萨万裕城立体空间等空间设计。主要负责客栈设计工作。

谈聪，室内软装设计师。任北京多玛尼家居设计公司设计总监兼推广负责人。于2014年创办“温暖的生活家”自媒体平台，分享传播实用而有品质的家居观念及技能。主要负责室内策展工作。

市场情况和价格定位

拉萨为热门旅游目的地城市，近年来，拉萨旅游业发展非常迅速。在旺季，精品酒店的需求非常大。
类似定位酒店价格区间在 500-1400元之间，因此本客栈的价格定位区间也在此区间，舒适型房间房价400元上下浮动，豪华型房间均价为900元上下浮动。

项目预算和营收分析

项目总建设成本450万，
资金来源：
发起方投资270万（现金投入168万，文艺品和汽车投入42万，硬件装修投入60万），占股60%，
外部股东股权众筹投资180万，占股40%。

总投资明细：
合计：450万
五年房租：168万
仙足岛第一栋： 8千 * 12 = 9.6万 *5 年 = 48万
仙足岛第二栋： 2万 * 12 = 24万 * 5年 = 120万
文艺品和汽车投入：42万（工艺品展示投入20万，两台旅游车五年租赁成本22万）
装修费用支出：240万

资金来源：
自由资金和物资投入：270万，占60%
众筹对外融资：180万，占40%

财务数据预测：
每年80% 的净利润用于分红，投资回报率16%-25%
详细预测数据见 财务模型表格。（财务表格请添加下方联系人微信获取）

对外众筹方案细节：
2. 众筹份额 3万一份，为每人限购5份。
3. 众筹年收益为： 24%，其中现金分红平均16-25%，旅游度假代金券8%。8%代金券可转换为4%的现金奖金。

现金分红：
客栈80%的净利润用于股东分红，预计每年现金分红为16% - 25%

旅游权益：
股东每年可以享受8%的免费旅游消费券，在本客栈和连锁经营体消费使用。以3万元份额为例，合计价值每年2400元。

本客栈连锁经营体除拉萨本客栈和附属会所外，还包含计划开展的林芝客栈、青海西宁客栈等。股东同时为本客栈以及连锁相关商业体VIP会员，再消费项目打8折。

投资锁定期和回购条款：
股权众筹锁定期为三年。三年内，众筹股东不能撤资退回。三年后众筹投资人可以申请大股东赎回，享受不低于【每年8%现金利息+本金】的现金权益。

合法合规的股权众筹流程：
股权众筹流程将在平台全程监督下进行。依照国家法律法规，股权众筹投资人以【有限合伙人（LP）】身份、领投人以【普通合伙人（GP）】身份组成【有限合伙公司】，有限合伙公司注资进入客栈的项目公司，对股权结构进行工商变更，保证投资人的合法权益和分红利益。

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