院纪检对药品采购监督管理.doc

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九江学院临床医学院附属医院
院纪检对药品采购监督管理
Yuanjijianduiyaopincaigoujiandu guanli

我们的宗旨：防微杜渐，预防为主，全心全意为人民的健康服务。

时间：起2014年1月1日
止﹎﹎年﹎月﹎日
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院纪检对药品采购监督工作职责

1.院纪检部门作为我院网上药品集中采购活动的监督管理机构，负责对我院网上药品集中采购工作的全过程进行监督管理。
2. 院纪检部门要切实加强对我院药品采购工作的监督，定期召开监督工作会议，听取我院药品采购领导小组的工作汇报，制止违规采购，坚决杜绝贪污、受贿的行为，保证我院药品采购工作公开、公平、公正和健康有序进行。
3. 通过采购平台，对我院药品采购品种、数量、价格、加价率、销售价格及回款情况等进行监督管理，使药品采购全过程公开。
4.每年2次集中督查药品采购情况，填写《药品采购情况督查表》，每次随机抽查不少于20个品规，至少包含2个抗菌药物。定期对我院网上药品集中采购工作开展情况进行检查，发现问题及时处理。
5.受理并认真调查处理有关质疑、投诉和举报，及时纠正和查处网上药品集中采购活动中的各种违规违纪行为。

药学部药品采购监督管理制度
一、药学部应在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药学部必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药学部初审，然后报主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药学部，药学部再交药事会讨论通过后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品
八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药学部必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

药品采购纪检督查表

时 间
年 月 日
抽样件数
件
督查人

药品管理人

督
查
情
况
合规件数： 件
不合规件数： 件

反
馈

改
进
情
况

样品1号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品2号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品3号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品4号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
样品5号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品6号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品7号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品8号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
样品9号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品10号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品11号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品12号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
样品13号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品14号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品15号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品16号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
样品17号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品18号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品19号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品20号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
药品采购纪检督查表

时 间
年 月 日
抽样件数
件
督查人

药品管理人

督
查
情
况
合规件数： 件
不合规件数： 件

反
馈

改
进
情
况

样品1号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品2号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品3号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品4号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
样品5号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品6号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品7号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品8号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）
样品9号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品10号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购 （ ）
备案采购药品是否录入了江西省医药采购服务平台 （ ）
竞价限价品种不能按中标采购价采购是否备案采购 （ ）

样品11号
药
品
药品名称

采购价

督查结果
规格

采购数量

生产企业

采购日期

督
查
情
况
是否我院药品目录内药品 （ ）
合规 （ ）
不合规（ ）
不合规原因：
是否按计划采购 （ ）
是否目录外药品，按目录外药品采购程序采购 （ ）
竞价限价品种和不竞不限品种是否录入了江西省医药采购服务平台（ ）
竞价限价品种是否按中标采购价采购