工厂设备管理程序.doc

设备管理程序

设备管理程序

1. 目的
确保设备处于完好状态，保持和发挥设备的正常技术状态，减少故障停机，满足产品生产及质量要求。
2. 适用范围
适用于本公司所有固定资产设备从选型、采购、安装调试、使用维护及报废的全过程管理和控制。
3. 职责
3.1 生产管理部负责从选型、采购、安装调试、使用维护及报废的全过程管理；
3.2 工艺部负责设备选型、技术协议（方案）的签订及工艺验收工作；
3.3 生产准备部负责设备备件的采购和管理；
3.4 人力资源与企业管理部在生产管理部的配合下负责作业人员的操作培训及采购合同、修理合同的审核。
3.5 财务会计部负责设备固定资产的监督和管理；
3.6 各使用单位负责设备的日常使用、运行、维修保养和管理。
3.7 计划部负责组织技改技措项目、大（项）修项目的评审、下达工作令号、项目验收、考评等工作。
4. 过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、作业原则及考评指标，如下图所示：

编制： 校对： 审核： 批准：
5. 工作流程
输入
工作流程
权责
重点说明
输出
年度经营计划
企业中长期发展规划
新产品或过程的需求报告
工厂设施
设备规划

生产
管理部
工艺部
使用单位
生产管理部组织工艺部、使用单位根据《年度经营计划》、《企业中长期发展规划》、《新产品或过程的需求报告》编制当年《设备需求计划》。

设备需求计划
技改技措计划
设备需求计划
设备需求采购计划

生产
管理部

工艺部

使用单位
1、设备选型由生产管理部组织工艺部、设备使用单位通过评审的方式实施，并编制设备采购计划；
2、设备选型遵循的原则是：生产上适用、技术上实用、工艺上合理、价格上最优。
设备采购计划(草案）

设备采购计划
（草案）
计划审核
Y
N
总经理
主管副总
经理
计划部
生产管理部
工艺部
质量管理部
使用单位
1、标准设备、非标准设备、特殊定货设备由使用单位负责人、工艺部部长、生产管理部部长会签，经主管副总经理审核，总经理批准。由计划部下发工作令号；
2、检验、测量及实验设备经质量管理部部长、工艺部部长会签，主管副总经理审核，总经理批准。由计划部下发工作令号。
具有工作令号的设备采购计划
具有工作令号的采购计划
A
组织设备采购

生产管理部
工艺部
使用单位
计划部
1、国内标准设备及进口标准设备统一由生产管理部组织有资格的采购人员及技术人员通过招标或议标的形式签订正式合同，合同由财务会计部审价，计划部盖合同章，分别由生产管理部、财务会计部、计划部存档；
2、非标设备、特殊订货设备在生产管理部及工艺部相关人员签订正式合同时，组织技术人员与厂家签订技术协议(方案)；
3、重大设备订货合同由采购人员填写《重大特殊合同审查表》，送人力资源与企业管理部企管科及相关部门审核。

采购合同

技术协议
采购合同

技术协议
设备预验收
设备预验收
设备预验收
A

生产管理部

工艺部
使用单位
生产管理部根据合同和技术协议内容组织相关工艺部、使用单位、计划部、财务部、人力资源与企业管理部、安技部、党群部等部门在安装现场进行预验收工作（包括操作试验、试加工、技术培训等）。
预验收纪要
采购
合同

技术
协议

设备开箱验收

生产管理部

生产准备部

使用单位

计划部
1、设备到货的开箱验收由生产管理部组织生产准备部、使用单位进行。计划部负责设备包装物的回收；
2、开箱验收前检查外包装上标识是否与所签合同中设备名称、型号规格、生产厂家相符，在运输过程中设备有无缺损；
3、开箱后根据随机装箱单清点机床附件、技术文件、备件是否与装箱单相符，并填写《设备开箱验收单》，参加验收人员在验收单上签字，随机技术文件（说明书、装箱单、合格证、非标设备整套图纸及底图）由生产管理部登记列出明细后移交技术部资料室；
4、开箱中出现的缺损、缺件等问题由生产管理部门负责处理解决；
5、随机附具备件由生产准备部查收统一入库管理；
6、生产管理部负责办理设备出入库手续。
设备开箱验收单

设备入库单

设备安装就位

工艺部

计划部

生产管理部

使用单位

1、工艺部负责设备安装位置的定置；
2、设备基础施工由计划部联系有资质的施工公司进行；
3、生产管理部负责组织使用单位实施设备的安装，如果需要委外的，则联系有资质的安装公司进行；
4、合同或协议中指明由设备制造厂家安装的则由制造厂家完成。
设备定置草图

基础验收合格单

B
设备调试

生产管理部

工艺部
生产准备部

B
使用单位
1、设备的调试由生产管理部组织设备使用单位进行，协议中需制造厂调试的由制造厂服务人员完成，工艺部负责工艺调试，生产准备部负责刀具工装提供；
2、设备调试中出现问题和分歧时由生产管理部进行协调解决；
3、调试完成后生产管理部负责、使用单位配合，进行设备精度检测、产品试制，生产管理部负责填写《设备精度检查报告》、《设备安装调试完工单》，并将《首件检验单》一并报送工艺部进行确认。
设备精度检查报告

设备安装调试完工单

首件检验单
调试
结果
设备终验收

生产管理部

工艺部

计划部

财务会计部
使用单位
1、设备安装调试竣工后，交付验收工作由生产管理部组织工艺部、使用单位、财务会计部、计划部进行，生产管理部填写《设备安装验收移交单》，由以上其它部门在"验收结论"栏签署验收结论；
2、生产管理部负责出《终验收纪要》。
设备安装验收移交单

终验收纪要

操作培训

生产管理部
使用单位
生产管理部在制造商配合下，对操作、维修人员进行培训。经考试合格发放操作合格证后，方可操作设备。
操作证发放记录

编制设备操作规程

生产管理部
使用单位
主管副总
经理
由生产管理部组织使用单位设备技术员编制《设备维护保养操作规程》，经生产管理部部长审核，主管副总经理批准后下发张贴在设备的醒目处。
设备维护保养操作规程
设备安装验收移交单

终验收纪要

设备移交

生产管理部
财务会计部
使用单位
1、由生产管理部会同财务部根据《设备安装验收移交单》《终验收纪要》将合格设备正式移交给使用单位；
2、生产管理部负责办理设备出库手续；
3、财务部依据《设备安装验收移交单》办理交付手续，并纳入固定资产管理。
设备出库单

技术
协议

预验收纪要

设备开箱验收单
C
设备精度检查报告
设备安装验收移交单

终验收纪要
C
建立台帐、档案

生产管理部

财务会计部

使用单位
1、生产管理部设备固定资产管理员依据财务会计部签发安装设备移交单，按照机械部1991年修改补充的《设备统一分类及编号目录》进行资产编号、建帐。包括：
设备固定资产总台帐（按机型建立）
设备固定资产分台帐（按使用单位建立）
关键设备台帐
起重设备台帐
设备转移台帐（动态台帐）
报废设备台帐
润滑台帐
2、生产管理部负责建立设备档案。包括：技术协议、预验收纪要、设备开箱验收单、设备精度检查报告、设备安装验收移交单、终验收纪要、合格证；
3、财务会计部建立全公司固定资产台帐；
4、使用单位设备员建立固定资产分台帐、关键设备分台帐及负责资产标牌的标识。
设备台帐及档案

E
D
设备使用

生产管理部

生产管理部

使用单位

工艺部

生产准备部
1、工艺部根据生产工艺需要，制定设备定置平面图，并移交生产管理部；
2、生产管理部负责下发设备维护保养任务；检查考核设备使用与维护情况；并负责设备事故的处理和管理；负责设备固定资产的内、外部转移手续的办理；参与职工上岗培训，负责设备操作证发放；
3、生产管理部编制关键设施设备故障的应急计划，并送主管领导审批；
4、计划部负责职工岗位技术培训及考核；
5、安技部负责组织安全操作规程的编制，负责特殊工种的岗位培训；
6、生产准备部负责检验、测量、试验仪器等计量器具的巡检，分类制定周期鉴定计划并送检。生产管理部负责制定设备仪表周期鉴定计划并下发各单位，使用单位负责送检；
7、使用单位负责设备的凭证操作，正确使用，维护保养，组织检查评比本单位的设备维护保养工作。
设备定置平面图

设备故障检修记录

设备日常点检纪录表

设备固定资产调拨单

设备事故报告单

关键设施设备应急计划

日常维护保养
D

生产管理部
使用单位
1、设备使用期间发生故障，操作者应立即停机，通知本单位机、电修人员进行维修。维修完毕，维修人员组织填写《设备故障检修记录》，操作者签字验收后，交使用单位设备科科长保存，月底由生产管理部组织进行设备故障的统计分析，根据分析结果制定《预防性和预见性维护计划》、改进措施及关键设备的备件计划，并进行设备完好率及设备故障停机率的统计。
2、使用单位操作人应按设备保养规范的要求严格进行设备保养：
a) 日常保养规范：操作人在班前对设备各部位进行检查，关键设备填写《设备日常点检记录表》，按规定加油润滑，确认设备正常后方能使用设备；操作人在下班前利用15分钟左右时间，认真清扫、擦拭设备。对于多班生产的设备，操作人需将设备保养后的状况写入交接班记录本；
b) 周保养规范：每周一下午，操作者利用1～4小时对设备进行彻底保养，擦拭、润滑设备、清扫现场。对于有集中排屑器的设备，以操作者为主，维修工配合在每月的第一周保养对集中排屑器进行彻底保养。
设备故障检修记录

设备日常点检记录表

设备完好率报表

设备（周保）检查记录

机电产品需求计划明细表

预防性和预见性维护计划
设备故障检修记录

设备（周保）检查记

录机电产品需求计划
F
一、二级保养

生产管理部
生产准备部
使用单位
1、设备一级保养：每二至三个月（单班三个月，两班二个月）由使用单位主管、设备主管领导组织，以操作人员为主、维修人员参与，对设备按一级保养规范要求进行。
2、设备定期检修（二级保养）：每年11月25日前由生产管理部组织使用单位根据设备实际使用和维修保养状况编制关键设备定期检修（二保）和定期精度检查年度计划。并要求生产准备部做好关键设备的备件储备。
年度定期检修（二保）计划
设备定期检修验收单

设备精度检查记录

设备大修
F

使用单位
每年10月31日前由使用单位根据本单位设备使用状况及设备故障的分析结果填下年度设备大（项）修申请表，报生产管理部设备大修管理员进行汇总。
设备大（项）修申请表
设备大（项）修申请表
J
状况调查是否有修复价值？

主管副总
经理

生产管理部

计划部

使用单位
1、由生产管理部组织相关技术人员，对申请大（项）修设备进行分析：大修后，设备技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的直接纳入报废行列；
2、生产管理部根据确定后的《设备大修申请表》于11月30日前对设备大（项）修计划进行审核、汇总，编制本公司下年度设备大（项）修计划，经生产管理部部长审核、主管副总经理批准，报送计划部及生产管理部，同生产计划一起下达。设备大修管理员将结果及时反馈给使用单位，并保存计划申请表。
年度设大修计划
年度设大修计划
I
H
设备修复

生产管理部

使用单位

承修单位
1、生产管理部大修管理员按照季度大（项）修计划，联系数家有承修能力的单位，并对其进行考查，对设备修理费进行比价，与主管领导、使用单位设备技术人员和承修单位签定技术协议及承揽合同。技术协议由使用单位设备技术人员起草，设备大修管理员对其进行审核，使其符合设备大（项）修验收标准的有关要求；
2、承修单位应严格按照相关专业的修理技术规范实施设备大（项）修工作，并由相关人员（技术员、主修）填写“维修工作记录”及换件明细；
3、设备大修管理员对设备大（项）修过程、修理进度严格按照相关的修理技术规范进行监控，发现修理质量及修理进度拖期问题，及时督促纠正。
维修工作记录

I
精度验收
H

生产管理部
使用单位
承修单位
设备大（项）修理竣工后，由设备大修管理员组织使用单位设备技术员、设备操作人对设备进行试切及精度验收。
验收
记录

合格

E

生产管理部
使用单位
承修单位
1、如验收不合格，要求承修单位限期整改，并对承修单位最后汇总的《设备大（项）修鉴定书》进行审核，对其中填写不规范处，要求承修单位有关人员予以纠正。设备大修管理员年终时，将《设备大（项）修鉴定书》存入设备档案；
2、对于大修后确实不能达到出厂精度但能满足工艺要求的设备，由大修管理员提出书面申请，经设备主管副总审核，技术主管副总批准后投入使用。
设备大（项）修鉴定书

设备报废处理申请
J

使用单位
1、设备报废：
符合下列条件之一的设备应予以报废：
a)使用年限已超过国家规定的老旧设备，其主要结构和主要零部件已损坏、精度、效率达不到最低工艺要求，不能修复或修复价值丧失者；
b) 因建筑物改造或工艺布置改变，不能迁移必须拆除者；
c)因灾害或事故使设备受到严重破坏，无法使用，不能修复或无修复价值者；
d)严重影响人身安全或造成环境污染者；
e)自制非标设备，经生产验证和技术鉴定不能使用，无法修复改造者。
2、凡符合报废条件的设备，由使用单位设备员向生产管理部资产管理员提出报废申请，并填写《设备固定资产报废单》。
设备固定资产报废单
设备固定资产报废单
批准

总经理
财务总监
主管副总
经理
生产管理部
生产管理部资产管理员组织相关专业部室有关人员鉴定后报公司主管副总经理审核，总经理及财务总监批准。
报废设备台帐

设备处理

财务会计部
生产管理部
1、由财务会计部估价外调；
2、可利用的零部件拆除留用，不能利用的作废旧物资处理。

各项绩效指标
计算方法
设备完好率
完好设备台数/总设备台数×100%
设备故障停机率
设备故障停机时间/设备理论开动时间×100%
计划完成率
按期内完成数/当年计划总数×100%
统计的数据
使用的统计技术
统计人
统计周期
完好设备台数
见统计技术应用一览表
生产管理部
每月
总设备台数
见统计技术应用一览表
生产管理部
每月
设备故障停机时间
见统计技术应用一览表
生产管理部
每月
设备理论开动时间
见统计技术应用一览表
生产管理部
每月
按期完成数
见统计技术应用一览表
生产管理部
每月
当年计划总数
见统计技术应用一览表
生产管理部
每年

9