质量记录表单.doc

XX企业信息联络处理单
表码 ：LXJ/QT80501A
编号：

信息搜集人

信息搜集时间

信息来源

信息内容

信息有关
单位

□ ISO9000办公室
□ 生产经营科
□ 技术检查科
□ 财务记录科

领导指示

信息识别与应用处理

XX企业信息联络处理单
表码 ：LXJ/QT80501A
编号：

信息搜集人

信息搜集时间

信息来源

信息内容

信息有关
单位

□ ISO9000办公室
□ 生产经营科
□ 技术检查科
□ 财务记录科

领导指示

信息识别与应用处理

莱州市XXXX机械有限企业
表码：LXJ/QT80107A

（ ）年度服务工作总结汇报

编制：

审核：

同意：

二零零 年 月 日

XXXX企业顾客投诉记录
表码：LXJ/QT80103AA
编号：

投诉受理人

投诉受理时间

投诉人姓名

投诉人单位

投诉内容

有关部门验证结论

签字/日期：

处理措施

莱州XXXX有限企业
（程序文献）质量职责确定表
文献编号
文献名称
重要责任部门
协助配合部门
401A
文献控制程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间
402A
文献编写导则
9000办

403A
文献和资料编号规定
9000办

404A
质量记录控制程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部
501A
质量方针管理程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间
502A
质量筹划控制程序
技检部
生产部、财务部、营销部
9000办、车间
503A
内部沟通和顾客沟通控制程序
9000办
营销部
生产部、技检部、财务部、车间
504A
管理评审控制程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间
505A
质量目分解/考核指导书
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间
601A
人力资源和培训控制程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间
602A
设备控制程序
生产部
车间
701A
产品规定和协议评审控制程序
营销部
生产部、技检部
702A
采购个供方控制程序
营销部
技检部
703A
生产和服务运作控制程序
生产部
技检部、财务部、营销部、车间、9000办
704A
产品标识和可追溯性控制程序
技检部
生产部、营销部、车间
705A
检查和试验状态控制程序
技检部
生产部、营销部、车间
706A
产品防护控制程序
生产部
营销部、车间
707A
监视和测量装置控制程序
技检部
营销部、车间
801A
服务和顾客满意度测量控制程序
营销部
技检部、生产部、车间
802A
内部质量审核控制程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间
803A
过程和产品监视和测量控制程序
9000办
技检部
生产部、营销部、财务部、车间
804A
不合格品控制程序
技检部
生产部、营销部、车间
805A
数据和信息搜集与分析管理程序
9000办
生产部
技检部、财务部、营销部、车间
806A
换进控制程序
9000办
生产部、技检部、财务部、营销部、车间

XXXX企业质量目自查汇报表
表码：LXJ/QT50501A
编号：

自查单位

自查时间

自查内容

自查成果

与企业目值差距

拟采用取
换进措施

自查人/日期 审核人/日期

XXXX企业铸造毛坯入库日报表
表码：LXJ/QT70302A
编号：

产品
型号

单件重量
毛坯入库
废品原因
其他
入库数量
入库重量
废品数量
废品
重量
废品率％
气孔
砂眼
缩松

合计

XXXX企业金切加工成品入库日报表
表码：LXJ/QT70303A
编号：

产品
型号

单件重量
成品入库
废品原因
其他
入库数量
入库重量
废品数量
废品
重量
废品率％
工废
料废
其他

合计

莱州市XXXX机械有限企业
表码：LXJ/QT70101A

刹车盘重量构造价格表

编制：

审核：

同意：

月 日生效

莱州市XXXX机械有限企业 表码： LXJ/QT80603A
编号：

改 进 计 划
责任部门

改善
目

改善内容

改善
措施

配合实行部门

效果验证

验证部门/日期：

XXXX企业管理评审汇报
表码：JL011—02
编号：
评审时间
年 月 日— 年 月 日
评审人员

评审根据

评价现行质量体系符合性、有效性、合适性：

对不合格项修改、补充（可另附页）：

总经理： 年 月 日
修改、补充项实行部门：

修改、补充项验证：

验证部门/人： 年 月 日

XXXX企业管理评审计划
表码：JL011—01
编号：
1.评审目：
保证我司质量体系合适性和有效性及与否符合ISO9002规定。
2.评审根据：
ISO9002原则、《质量手册》、《程序文献》、《作业文献》。
3.评审内容：
质量体系要素适应性及主责、协责部门要素贯彻执行状况和对质量体系要素补充、修改意见。
4.评审人员：

5.评审时间：
年 月 日— 年 月 日
6.应准备资料：
7.评审措施：

8.责任部门：
10.计划签发：

管理者代表： 年 月 日

总 经 理： 年 月 日
编制日期：

XXXX企业质量计划编制任务书
表码：JL021—01
编号：

会签部门
会签负责人
会签日期

编制部门：技检部 日期：

同意人： 日期：

XXXX企业质量计划评审登记表
表码：JL021—02
编号：
质 量 计 划 名 称

评

审

内

容
可行性、合理性：

现实状况分析：

其他：

评审人签字：

年 月 日
技检部执行经理意见：

签字： 年 月 日
备注（需要顾客评审时，可在此栏填写意见）：

编制： 审核： 同意：

XXXX企业质量计划进度控制表

表码：JL021—03

编号：

质量计划项目名称
负责实行部门
实行日期
完 成 日 期
备注
计 划
实际

XXXX企业协议评审表

表码：LXJ/QT70103A

□ 初次评审 □ 修订评审（原评审表编号 ）

定货方：

定单号： 附资料：

定货日期： 特殊技术规定：

经办人/日期：
库存状况：

保管员签字/日期：
生产制造状况：

生产经营科签字/日期：
物资供应状况

生产经营科签字/日期：
技术规定及检测手段保证状况：

技术检查科签字/日期：
协议合法性有效性评价：

生产经营科科长签字/日期：
总经理指示：（特殊协议签此项）

签字： 日期：
备注：

XXXX企业订单文献
表码：JL031—02
订单编号：
规格型号
托数
每托件数
件数
单 价
（元）
金 额（元）

交货时间： 制表人：

XXXX企业文献发放登记表
表码：LXJ/QT40101A
编号：
序号
文献名称
文 件
编 号/版号
分发号
领 用
部 门
领用人
发文人
领用
日期
回收记录

XXXX企业文献领用审批表
表码：JL052—02
编号：
文献名称

文献编号

申请领用部门

申请原因：

申请人/日期

部门领导同意/日期

文献管理部门核算：

签字： 日期：
文献管理部门同意：

签字： 日期：

备注：

1.遗失补发
2.破损改发
3.其他状况

XXXX企业文献更改申请表
表码：LXJ/QT40102A
编号：
更改文献名称

文献编号/版号

申请更改
部门

申请更改原因：

申请人： 日期：

更改前内容：
更改后内容（可另附页）

更改人： 日期：

更改审查意见：

审查人： 日期：
处理意见：

同意人： 日期：

XXXX企业文献归档登记表

表码：JL052—04
编号：
文献名称
编 号
版号
份数
归 档
部 门
归档人
归档
日期
承接人
保管
期限

XXXX企业文献借阅申请单
表码：JL052—05
编号：
文献
名称

文献
编号

借阅人

借阅时间

偿还时间

文献
管理
部门
意见

同意人： 日期：
备注：

（ ）文献一览表
表码：LXJ/QT40103A
编号：
序号
文献名称

编号

版本
备注

编制： 审核： 同意：

日期： 日期： 日期：

作废文献清单
表码：
编号：
序号
文献名称

编号

版本
作废原因
备注

编制： 审核： 同意：

日期： 日期： 日期：
（ ）文献一览表
表码：LXJ/QT40103A
编号：
序号
文献名称

编号

版本
备注

编制： 审核： 同意：

日期： 日期： 日期：
作废文献保留清单
表码：LXJ/QT40103A
编号：
序号
文献名称

编号

版本
保留
地点
保留期限
用途

编制： 审核： 同意：

日期： 日期： 日期：
XXXX企业文献更改申请表
表码：LXJ/QT40102A
编号：
更改文献名称

文献编号/版号

申请更改
部门

申请更改原因：

申请人： 日期：

更改审查意见：

审查人： 日期：
处理意见：

同意人： 日期：

XXXX企业供方调查表
表码：LXJ/QT70207A 编号：
请贵企业（厂）认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回我司，谢谢。
1
企业名称：
2
负责人或联络人姓名：
3
地址： 邮编：
4
电话： 传真：
5
企业成立时间：
6
生产重要产品：
7
年生产能力：
8
职工总数： 其中：技术人员 人，工人 人
9
生产特点：□成批生产 □流水线大量生产 □单台生产
10
重要生产设备：□齐全、良好 □基本齐全尚可 □不齐全
11
使用重要质量原则
A.国际原则（名称/编号）：
B.国标（名称/编号）：
C.行业原则（名称/编号）：
D.企业原则（名称/编号）：
E.其他：
12
工艺文献： □齐备 □有一部分 □没有
13
检查机构及检测设备 □有检查机构及检查人员、检测设备良好
□只有兼职人员，检测设备一般
□无检查人员，检测人员短缺，需外协
14
重要客户：

15
测试设备校准状况： □有合格计量室资质等级
□所有依托外部计量机构校准
16
产品开发能力：□能自行设计开发新产品 □只能开发简朴产品
□没有自行开发能力
17
国际合作能力：□是外资企业是合资企业 □是与外部企业合作生产所有/部分产品 □无对外合作经验
18
职工培训状况：□常常正规地培训 □不常常开展培训
19
与否通过产品或体系认证：□是 （指出详细内容）
□否
20
企业负责人签名 盖章

调查人： 日期：

XXXX企业供方评价表
表码：JL061－02 编号：
供方名称

供方地址

电话/传真

联络人

供应产品

供方简介及质量能力调查状况（确定与否列为候选供方）
□附质量保证能力评估汇报或体系认证证书共 页

营销部（签名）： 日期：

样品测试成果及结论 □测试化验分析汇报编号：

技检部（签名）： 日期：

小批量试用后测试成果及结论 □测试化验分析汇报编号：

技检部（签名）： 日期：

评估结论（与否列入合格供方名目）

企业经理（签名）： 日期：

变更状况：（当持续供货不合格，经评审取消供方资格时填写此栏）

XXXX企业合格供方名目
表码：JL061-07 编号:

□ 重要原材料供方 □辅助材料供方 □其他
序号
供方名称
供应产品（规格、型号、等级）
同意列入日期
备 注

年度复评记录（当年供货过程评审持续三次不合格，也填写下表）
年度
与否继续列入合格
供方名目
同意
日期
备注

XXXX企业供方业绩评价表
表码：JL061－08
（每年年终根据供方供货状况填写此表） 编号：
供方名称

供方地址

电话/传真

联络人

供应产品

质量状况：（占60％）分值为：（合格批次/到货总批次）×60

质量评分：

交货期状况：（占20％）分值为：（准时到货批次/到货总批次）×20

交货期评分：

其他状况：（占20％）包装质量、配合度等

其他评分：

总评分及处理意见：

（营销部）签名： 日期：
企业经理意见：（总分低于60分时，填写此栏）

签名： 日期：

XXXX企业材料采购计划表
表码：JL061－03
编号：
序号
物资名称

规格
型号

计划
数量

实购数量

计划
到货期
实际
到货期
备注

编制： 审核： 同意：
日期 日期： 日期

XXXX企业申购（外协）单
表码：JL061－04
申请单位： 编号：
序号
物品名称
型号、规格、
等级
数量
到货
日期
备注

申购（外协）原因阐明：

申请日期： 申请人：

XXXX企业采购工作记录
表码：JL061－06
供方名称： 编号：
申购单编号
物品
名称
规格型号等级
数量
价格
到货
日期
进货验收
状况
车间质量反馈
采购员签字

莱州XXXX有限企业

外购材料入库检查单
表码：TYJX/QT80301A
年 月 日 编号：
材料名称
规格型号
供货单位
检查项目
与否合格
检查员

通用企业 领料单
车间名称： 200 年 月 日 标识： 表码：TYJX/QT70603A
编号：
材料名称
规 格
单位
数量
单价
金 额
备注
万
千
百
十
元
角
分

XXXX企业产品入库（验收）单
单位： 年 月 日 标识： 表码：LXJ/QT70601A
品名
规格型号
单位
数量

单价

金 额
帐 页
备注
万
千
百
十
元
角