建设公司危险源管理规定含常用表格流程图.doc

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XX建设有限企业管理文献

QG/SBC AB 145-XXXX/C 签发人：XXX

危险源管理规定

1 目和范围
1.1 通过建立和保持本规定，最大程度地辨识出企业在活动、过程和产品服务中可控制危险源，评价出重大危险源，并根据国家和地方有关法律、法规及企业有关状况变化，及时更新危险源，有效保障职工职业安全卫生健康，保证体系有效运行。
1.2 合用于我司在活动、过程和产品服务中危险源辨识和重大危险源评价与更新。
2 职责
2.1 安全工程部/安全生产办公室
负责建立并更新《XX建设危险源台帐》，组织所属各分(子)企业、部门及项目部对危险源进行辨识和评价，并对上报危险源进行整顿、汇总，报企业管理者代表同意、公布。
2.2 检修产业部
负责组织、督促检修单位对检修现场、检修现场办公区域危险源进行辩识和评价，并报安全工程部。
2.3 其他职能部门
参与本部门业务管理系统危险源辩识、风险评价和监控，负责本部门办公区域及去现场实行检查、指导等工作时危险源辨识、风险评价及监控。并及时将危险源动态变更信息报安全工程部。
2.4 员工代表
参与危险源辨识、风险评价和重大危险源确实定活动。
2.5 分（子）企业、项目部
负责辨识本单位所属范围内危险源，并报安全工程部。
3 工作流程
3.1 企业危险源辨识重要通过如下方式进行：
a)现场观测
b)问询与交流
c)查询有关记录
d)安全检查
e)获取外部信息
f)经验判断
3.2 企业危险源辨识要考虑如下六个方面：
a)物理性；
b)化学性；
c)生物性；
d)心理、生理性；
e)行为性；
f)其他方面。
3.3 企业危险源辨识同步要考虑：
a)作业活动是常规、非常规活动；
b)所有进入作业场所人员活动；
c)自有、租赁、借用设备和设施也许导致伤害。
3.4 危险源一般是由于物不安全状态、人不安全行为、周围不安全环境导致，其中：
a)物不安全状态有：设备或装置构造不良、材料强度不够、零部件磨损和老化、物放置、整顿和整顿不良、安全防护装置、措施失灵或有缺陷、事故应急急救设施和辅助生产、生活卫生设施缺陷等。
b)人不安全行为有：忽视或违反安全操作规程、操作人员失误动作、操作人员注意力不集中、操作人员身体不适、疲劳、生理缺陷和作业措施不安全、安全意识不高、等。
c)周围不安全环境有：施工现场平面布置不合理（工艺布置不合理）、作业面狭小或工作场地有其他缺陷、作业环境存在振动、噪声以及颜色、照明、温度、湿度、通风不适应等。
3.5 建筑业常见危险原因有：高空坠落、物体打击、触电伤害、机械伤害、火灾、爆炸、烫伤、坍塌、职业病等。
3.6 辨识危险源应考虑三种时态（过去、目前、未来）及三种状态（正常、异常、紧急）状况下危险，通过经验或定量评价措施分析危害导致后果或事故、事件发生也许性，确定危险程度。其中定量评价重要采用作业条件危险打分法。（作业条件危险打分法详见附件1）
3.7 项目部（包括二级企业所属项目部）成立后，如发现新危险原因，应及时填写《危险源调查表》报所在企业安全管理部门或安全工程部。
3.8 各部门及各单位安全管理部门在工作过程中发现新危险原因，应及时填写《危险源调查表》报安全工程部。
3.9 安全工程部将各单位和部门反馈危险源确认、汇总，及时对企业《危险源台帐》进行完善。
3.10 重大危险源确实定
3.10.1 凡有如下条件均应鉴定为重大危险源：
a)经验分析发生事故也许性较大危险源，并通过专家组进行论证(重要评价措施)。
b)有关方合理埋怨和规定。
c)曾发生过事故，且未采用有效防备控制措施。
d)直接观测到也许导致危险错误，且无合适控制措施。
e)通过条件打分法，总分＞160分高度危险，也评价为重大危险源。
f)不符合法律、法规和其他规定。
3.10.2 安全工程部根据分析成果，结合XX建设详细状况，编制企业《XX建设危险源台帐》，经本部门部长审核，报管理者代表同意。
3.10.3 为保持信息有效性，当发生如下状况时，安全工程部及时组织有关人员进行危险源辨识、评价和更新。
a)法规及其他规定发生较大变更时；
b)我司生产活动内容或工艺发生重大变化时；
c)企业经营宗旨、职业安全卫生方针及目发生重大变更时；
3.10.4 参与危险辨识、风险评价和更新评价人员应具有如下资格：
a)具有职业健康安全面专业技能。
b)从事职业健康安全有关工作2年以上。
3.10.5 安全工程部及其他职能部门、分（子）企业对危险源重新辨识、评价按上述有关环节进行。
4 危险源管理
4.1 筹划阶段
4.1.1 项目部、生产单位在工程动工前，必须组织技术人员、施工管理人员、安全管理人员对工程实行过程中危险源进行辨识，辨识时可以将《XX建设危险源台帐》作为辨识根据，根据本单位、项目部施工生产特点，进行增减，形成本单位、项目部危险源台帐。
4.1.2 项目部生产单位在本单位危险源台帐基础上，组织人员按3.10.1规定进行评价，确定项目重大危险源。
4.1.3 按照施工生产过程中存在重大危险源制定过程控制目和指标，并制定为实现目和指标管理方案。
4.2 实行阶段
4.2.1 由项目部技术负责人组织施工人员、技术人员、安全管理人员在每个分项工程工序动工前对本工序作业过程中存在重大危险源进行识别，并根据施工作业方案等确定控制措施，建立《工序重大危险源、重要环境原因清单》，并将《工序重大危险源、重要环境原因清单》发放到施工作业班组，督促班组在班前交底时针对当日施工作业内容进行有针对性交底。
4.2.2 项目部每周组织施工人员、技术人员、安全管理人员对本周施工生产过程中存在重大危险源进行预测，制定周安全工作计划，留存《周重大危险源、重要环境原因控制计划》记录。并针对也许出现重大危险源制定控制措施或方案。
4.2.3 项目部生产单位安全管理人员每天重点对存在重大危险源进行监督检查，发现隐患按《安全生产管理规定》中有关隐患整改规定进行整改。
5 记录规定
安全工程部保留企业危险源辨识评价、记录及《危险源台帐》。各有关单位和部门负责保留本单位《危险源台帐》及辨识和评价记录。
6 记录
6.1 危险源辨识、风险评价调查表（QG/SBC AB 145-XXXX/C-1）
6.2 危险源台帐（QG/SBC AB 145-XXXX/C-2）
6.3 周重大危险源、重要环境原因控制计划（QG/SBC AB 145-XXXX/C-3）
6.4 工序重大危险源、重要环境原因清单（QG/SBC AB 145-XXXX/C-4）
附件1：作业条件危险打分法
附件2：危险源辨识与风险评价管理流程图

附加阐明：
本规定由安全生产办公室起草并负责解释。
本规定于XXXX年11月16日公布，自XXXX年11月16日起实行。自实行之日起原《危险源辨识与风险评价管理程序》（QG/SBC TX 145-/B）同步废止。

主题词：危险源 管理规定
拟 稿：安全生产办公室 校 对：XXX 打 印：XXX
XXXX年十一月十六日印 共印16份

危险源辨识、风险评价调查表
（QG/SBC AB 145-XXXX/C-1）
单位(盖章)： 编制人： 时间：
序号
施工阶段
作业活动
危险源
也许导致事故
作业现场危险性
风险级别
既有控制措施
备注
L
E
C
D

阐明：1、既有控制措施从如下几种措施中选择，其中A、制定目、指标管理方案，B、执行管理程序、管理制度，C、教育培训，D、监督检查，E、应急预案
2、表中“作业现场危险性”中LECD值详见附件1
危 险 源 台 帐
（QG/SBC AB 145-XXXX/C-2）
单位： 同意人: 编制人： 时间：
序号
施工阶段
作业活动
危险源
也许导致事故
风险级别
既有控制措施
备注

阐明：既有控制措施从如下几种措施中选择，其中A、制定目、指标管理方案，B、执行管理程序、管理制度，C、教育培训，D、监督检查，E、应急预案
周重大危险源、重要环境原因控制计划
（QG/SBC AB 145-XXXX/C-3）
单位： 制定人： 同意人： 年 月 日— 年 月 日
序号
重大危险源
重要环境原因
施工内容
存在部位
也许导致事故类别
既有控制措施
控制成果
备注

工序重大危险源、重要环境原因清单
（QG/SBC AB 145-XXXX/C-4）
单位： 分项工程名称： 工序名称：
序号
重大危险源
重要环境原因
施工内容
也许导致事故类别
拟采用控制措施
备注

同意人：　　　　　　制定人： 　　　　 参与识他人： 　　 　　　　　　　　　　　　 年 月 日
附件1：
作业条件危险打分法
作业条件危险打分法是以系统危险性有关三种原因指标值之积来评价系统人员伤亡危险大小，三个原因是：
L——发生事故也许性大小
E——人体暴露于危险环境频繁程度
C——发生事故也许导致后果
评价公式：D=L*E*C
式中：
a)D——危险性分值
b) L——将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1～10之间定出若干个中间值，如下表：
概率值
事故发生也许性
10
完全也许预料
6
相称也许
3
也许，但不常常
1
也许性小，完全意外
0.5
很不也许，可以设想
0.2
极不也许
0.1
实际不也许
c) E——将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.5～10之间定出若干个中间值，如下表：
频数值
暴露于危险环境频繁程度
10
持续暴露
6
每天工作时间暴露
3
每周一次暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
d) C——把需要救护轻微伤害规定为1，把导致多人死亡也许性值规定为100，其他状况值为1～100之间，如下表:
概率值
发生事故产生后果
100
大劫难，许多人死亡
40
劫难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护

e) D——危险性分值。根据经验，总分在20分如下被认为低危险，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善：总分在160～320分之间，属必须立即采用措施进行整改高度危险；总分在70～160分之间，有明显危险性，需要及时整改。危险等级划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍合用，应用时需要根据实际状况予以修正。危险等级划分如下表所示：
分值
危险程度
>320
极其危险,不也许继续作业
160～320
高度危险,要立即整改
70～160
明显危险,需要整改
20～70
一般危险,需要注意
<20
稍有危险,可以接受

附件2：
危险源辨识与风险评价管理流程图

各系统及各单位对本系统、本单位危险源根据三种状态、时态和六个方面进行辩识
各系统及各单位对本系统、本单位危险源进行辩识
安工部组织有关单位对危险源进行辩识和评价
各系统及各单位对本系统、本单位危险源经辩识和评价后报安工部汇总
安工部组织对各单位上报危险源进行最终评价，并确定企业重大危险源

项目部生产单位在工程动工前，对危险源进行辨识，形成本单位、项目部《危险源台帐》
项目部生产单位在本单位《危险源台帐》基础上，经评价后形成《重大危险源清单》
针对重大危险源制定目和指标，并制定为实现目和指标管理方案
项目部每周制定周安全工作计划，留存《周重大危险源、重要环境原因控制计划》记录

各施工生产单位如发现新危险源，
按如下流程重新上报
各系统及各单位对本系统、本单位危险源根据三种状态、时态和六个方面进行评价

项目部生产单位每周重点对重大危险源进行监督检查，发现隐患按规定进行整改

经同意后成为企业危险源台帐和重大危险源清单