工艺装备日常管理办法.doc

B3100GQAQ（2004)296
QG305203—2004
QG

上海汽车股份有限公司
汽车齿轮总厂企业标准
QG305203—2004
工艺装备日常管理办法
2004-04-07发布

2004—04-15实施
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布
QG305203—2004
前 言
本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000特别要求》.
本标准的附录A、B、C、D是规范性附录。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出.
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。
本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂.
本标准主要起草人:严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕.

1
√

GF04-09
严哲等
04.03.20
黄莹
04.03。25
宣向阳
04.04。01
王惠忠
04.04。07

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改
日 期
校 核
日 期
审 定
日 期
批 准
日 期

编 制 方 式
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历

II

QG305203-2004
工艺装备日常管理办法
1　范围
　　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂(下称总厂）的各经营厂的工艺装备日常管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准,然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
ISO/TS16949-2002 质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特特别要求
3 术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系—基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版)》确立的术语与定义适用于本标准.各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949：2002为准.
3。1
工艺装备
包括刀具、夹具、检具、辅具等产品制造过程所需的装备。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责"一栏。
5 管理内容与办法
流程
权责
衡量
指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
B
A
记帐，挂卡，编流水号，上油
Y
N
确认
反馈
工装领回

工装计划员

领回时间符合计划节点
5。1 工装领回

工装领用单

工具室管理人员
有无损伤
5.2 检查工装合格证是否齐全，有无明显损伤；
5.2。1 有问题的,问题反馈，与产工部、物资供应公司协调。

工具室管理人员

5。3。1建立工装档案卡(附录A)、复杂刀具跟踪卡（附录B），做到帐、卡、物一致，检具定置摆放；
5。3。2 同时按《工装使用保养指导书》做好防尘、防锈、防变形措施；
工夹具台帐
工装档案卡
复杂刀具跟踪卡
《工装使用保养指导书》
B
A
工装投入使用
工装领用
操作者
工具室管理人员

5.4 根据工装的易损性能填写相应的记录，工具室负责记帐，做到记录与实物一致。
5.4。1 工装领用填写工夹具借用单（附录C）；

工夹具台帐
工夹具借用单
保养、定期鉴定、标识
班组长
工具室管理人员

5.5 相关人员根据计划做好工装的保养、检定、标识工作。
5.5。1 工装的保养按《工装使用保养指导书》执行；
5。5。2 计量器具按计量器具周检通知单安排实施。

《工装使用保养指导书》
计量器具周检通知单

返回工具室
操作者
工具室管理人员

5。6 实物返回工具室

报废
工具室管理人员
外包维修

N

Y

N
验收
维修

Y
C
D

有无损伤
5。7。1 对工装进行初步验收:检查工装有无明显损伤;
5。7。2 验收不合格的，判断是否需外包维修或报废
5.7。2。1 需外包维修按《外包过程控制管理办法》执行
5.7.2.2 报废填写工具损耗单(附录D），批准后销帐.
工夹具台帐
工具损耗单
C
D
工具室管理人员

夹具检具
刀具

N

N
定期鉴定

刃磨

Y
Y
报废

入库、上油

5.8.1对于验收合格的夹具/检具，按《工装使用保养指导书》做好定期保养与检定；
5.8.2对于验收合格的刀具，按《刀具刃磨操作指导书》做好刃磨；
5.8。3对于检定、刃磨后不合格的工装,报废并销帐
《刀具刃磨操作指导书》
《工装使用保养指导书》
计量器具周检通知单
工夹具台帐
工具损耗单
工装档案卡
复杂刀具跟踪卡
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
夹具的MTBF(可靠性）
1次/季
工装档案卡

6 报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏.
7 修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期

１０

QG305203-2004
QG 000002—2001
附录A
(规范性附录)
工装档案卡
工装档案卡
编号

名称

流水号

起用日

日期
借用者
备注说明
日期
归还者
备注说明

备件更换记录
日期
编号
名称
数量
备注
日期
编号
名称
数量
备注

工装检验记录
日期
检验内容
实测内容
结论
检验者

附录B
规范性附录）
复杂刀具跟踪卡
复杂刀具跟踪单
刀具名称

入库鉴定情况

刀具图号

流水号

制造厂

领用部门

领用日期

使用记录
序号
换刀日期
加工件数
修磨量
刃磨工
检验员
收刀人

序号
换刀日期
加工件数
修磨量
刃磨工
检验员
收刀人

附录C
（规范性附录）
工夹具借用单
工 夹 具 借 用 单
部门: 月： 日：
名称:
借用人

附录D
（规范性附录）
工具损耗单
工具损耗单
部门： 小组： 姓名: 年 月 日
名称规格

单位

数量

分析原因

领导意见
签名：