杭州市“西湖杯”工程创优计划.doc

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杭州市“西湖杯”工程创优计划创优计划策划书工程创优计划第一节质量目标（1）本工程确保符合施工质量验收标准；（2）确保杭州市“西湖杯”工程。第二节总体措施及质量保证体系 2.1 项目质量管理和质量保证要素控制（1）贯彻国际标准ISO9001质量保证体系，编制切实可行的各专业质量保证计划，作为该项目施工过程中实施质量保证和质量控制的纲领性文件。（2）本工程成立以项目经理为组长，并与生产副经理、项目工程师等组成项目质量管理领导小组，全面负责质量保证工作。主控职能部门是技术管理部，而质安组通过质检员对工序的监控和计量检测站对材质监控，设置从施工准备过程、施工生产过程和交工验收过程质量控制点及其管理程序，应严格按ISO9001 程序要求进行。（质量保证体系图见如下图8-1 项目经理各施工班组质量自检项目工程师质检员装饰装修队安装质检员土建队质检员装饰队技术员工长安装队技术员工长土建队技术员工长材料设备预算财务技术质量生产安全质量保证体系图图8-1 2.2 工程施工依据严格按照现行的国家级部颁规范、规程、标准、设计图技术核定单施工外，还应遵照施工组织设计及技术方案等措施进行施工。 2.3 质量管理体系及职责：施工质量管理体系是整个施工质量得以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接地评价，同样质量管理体系设置和科学性对质量管理工作的开展起到决定性作用。（1）施工质量管理组织施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系整个质量保证体系能否顺利地运转及操作。（2）质量管理职责根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制，各岗位各行其责。项目经理：项目经理是质量管理工作的领导者与管理者，是工程质量的第一责任者，应对工程质量管理全过程及质量结果负责。建立质量保证体系，确定各级人员的质量责任。项目工程师：根据工程质量目标，组织有关人员编制贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面有关规定，法规等。检查各部门的技术方案的贯彻及落实情况，解决工程施工中的技术问题，对质量问题审查整改方案，根据工程进行定期检查和阶段验收。项目副经理：对工程质量负领导责任，具体负责贯彻落实质量目标及进度计划，掌握施工过程中的质量情况并做好记录，针对现场发生的一切质量问题进行处理和调查，并提出处理意见上报公司质量部，协调各专业工种之间的矛盾，解决施工中的疑难问题，具体管理工作。技术质量：熟悉工程图纸，解决设计图纸中的技术问题，制定工程各工序技术施工方案，并贯彻到各专业施工操作层，负责协调各专业之间的技术矛盾，保证工程质量，对质量问题制定整改方案。负责工程项目的施工过程质量控制，组织人员严格按工程设计及施工方案指挥施工。质检员：组织施工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责；施工过程中矛盾与问题的处理；参与工程质量事故的处理；参加隐蔽验收，中间结构验收和交接检；参与样板的审议、验收、检验、实施与首检；核定分部、分项工程质量，准确真实地反映工程施工质量状况；在分承包工程款结帐单上就工程质量问题提出具体评价签字。施工员：施工员为分部分项工程或专业分包工程施工的组织者和指挥者，对单位工程质量等级负责，要严格按施工方案组织施工，组织自检、互检和交接检的内部验收。各专业工长：熟悉本专业图纸，施工规范，解决工序交叉中出现的质量问题，负责本专业的技术质量交底工作，组织按图纸、按规范施工，对违反操作规程的要进行处理，把质量问题消灭在施工过程中。材料员：必须保证工程需要的材料、半成品及时地供应，并保证质量，及时向有关技术部门提供材料的各种合格证，并对材料进行及时标识，以免误用。试验员：进行各种材料的复试和施工试验工作，并将复试和试验结果及时汇报工程技术部。严格执行混凝土、砂浆配合比，试块及时送标养室或试验室，发现问题及时向有关领导汇报。 2.4 施工质量控制体系质量控制体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量控制体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转要正常，只有正常运转的质量保证体系，才能真正达到控制质量的目的。（1）施工质量控制体系的设置施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量目标的实现。质量控制体系PDCA 管理图见图8-2。 D P 目标未达到目标达到总结和下一步打算制定巩固措施检查效果检查效果按对策实施制定对策确立主要原因分析原因制定目标现状调查选择课题 A A C D 图8-2 质量控制体系PDCA 管理图首先，以质量目标为依据，编制相应的分部工程及分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使用在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准要求施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。再次，在实施过程中，无论是施工员、工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现的问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以确保在今后或下次施工时不出现类似问题。最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分项分部工程进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。（2）施工质量控制体系运转的保证配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系正常运转。制定强有力的措施、制度，以确保质量体系的运转。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。（3）施工质量控制体系的落实施工质量控制体系主要是围绕“人、料、机、法、环”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工中的质量达不到相应的要求，对施工过程中的五大要素质量保证措施必须明确地落实。“人”的因素。施工中，人的因素是关键，无论是从管理层到作业层，其素质、责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。在进场前，我们将所有的施工管理人员及施工作业人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效地上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛运用，加强现代信息化的推广，在作业层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，我们既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及作业层，实施层层管理，层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使驻现场的任何人员在任何时候能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。 “机”的因素。进入现场施工管理，机械化程序是提高为工程更快更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对其进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就处于最佳状态而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中，我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工及在任何施工阶段均能处于最佳状态。 “料”的因素：材料的优劣是确保工程质量的重要因素，要把好材料进场关，不合格材料不准进入现场，进材料必须有材质合格证书，并按规范复试，合格后方能用于工程。进场材料必须按规定保管。 “法”的因素。“法”指施工方法，在本工程的施工过程中，必须坚持施工程序，制定科学合理的施工方案和工艺方法，选择可靠的施工机具和先进的操作方法，确保工程质量。 “环”的因素：“环”指环境对施工质量的影响，本工程施工阶段经过夏冬两期和雨期，要制定季节性施工措施，指导施工。第三节施工质量控制措施施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。（1）施工阶段性的质量控制措施 1）事前控制阶段：事前控制阶段是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测检查和控制，并编制相应的检验计划。 2）事中控制阶段：是指在施工过程中进行的质量控制，主要有：（A）完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键题进行处理和解决。（B）严格工序间的交换检查，做好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，前道工序达不到要求决不交给下道工序施工，直到质量符合要求为止。（C）对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，工程师有权向项目经理建议下达停工令。 3）事后控制阶段是指对施工已完的产品进行质量检验控制。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程进行检查验收，整理所有的技术资料并编目、建档。在保修阶段，按《建设工程质量管理条例》有关条款对本工程进行维修。（2）施工质量控制要素按照国家和上海市颁发的标准、规范，依据施工图纸和施工项目部合同，为了确保质量目标的实现，本工程将完全依据ISO9001 标准实施管理，并将以下各个要素作为质量控制的要点，同时建立以项目工程师的质量保证体系。 (1)质量计划编制和实施控制： 1）由项目工程师负责编制项目质量计划，编制的内容和控制的方法要满足合同规定的要求，满足建设主管部门的规定，同时要与本项目施工组织设计所选用的施工方法相适应。 2）编制的质量计划必须经监理和业主审批后方能实施。 3）质量计划在实施中需要修改时，由工程师向监理和业主书面申报修改报告，经批准后修改原计划并组织实施。 4）质量计划在实施过程中，未经监理和业主批准，不得随意修改。 5）质量计划编制和实施控制过程简要描述，见如下图9-3。 44 修改图8-3 质量计划编制和实施控制过程图（2）文件资料控制 1）项目部控制下列文件资料：（A）国家、杭州市颁发的技术标准、规范、规程、工法等。（B）业主（监理）根据合同提供的合同、图纸、纪要、变更等技术文件资料。（C）项目部制定的各种技术文件资料。（D）项目部按照合同文件制定的项目施工的各种技术文件资料。 2）业主（监理）提供的技术文件资料由项目工程师负责管理和编写处理意见并转发相关部门的分承包商、供应间。项目项目部负责编写项目范围内的生产、技术、质量、材料、设备、安全等技术文件资料。 3）项目工程师负责编写的各种技术文件资料，对分承包商、供应商列入本范围内的技术文件资料，由资料负责人负责检查，核对其有效性。对分承包商在施工过程中形成的技术文件资料由资料负责人负责按工程进度收集、整理并检查，对其中不符合规范、合同要求质量计划编制的部分予以退回并责令分承包商重新完善，并整理成册。 4）技术文件资料要进行受控标识，作废的文件资料要加盖“作废”专用章。 5）文件资料在分发前必须注明分发编号，并按项目工程师批准的分发清单进行分发，分发时要做分发记录。 6）当发现文件资料丢失或损坏时，领用人应向资料管理部门申请补发，由资料管理部门负责人批准后重新补发，并重新编分发号，而且必须注明原分发号文件作废。 7）对于文件资料和已批准的施工组织设计等，根据实际情况对图纸的要求等有更改需要时，由更改提出部门申报《技术资料更改单》，报项目工程师批准后，按原编、审、批程序更改。 8）国家行业规范、标准有变更时，应及时更换有效版本。 9）技术文件资料经批准后，原版文件由文件管理人员归档登记。需临时借阅文件资料的人，须填写《借阅申请单》经文件资料管理负责人批准后方可借阅。 10）交工资料编制编制方法：所有技术资料编制一式三份，两份交至建设单位，其中一份由建设单位交存档案馆，第三份由施工单位自存档案。交工资料交付：在办理工程交工手续后，项目经理部在两个月内向建设单位提供成册的全套交工资料，并办理交接手续，竣工图也同时交付建设单位。（3）采购控制： 1）采购产品的过程控制：在施工过程中，采购的产品不能满足工程需要时，由项目部负责采购的，由项目部相关部门提出报告，报项目经理审批，报业主和监理批准后更换产品。由业主采购的，项目部应积极如实反映情况，由业主做出决定。产品的施工过程控制严格按照有关控制程序进行。 2）所有产品在其使用完后，均应作出使用效果评价记录。（4）业主提供产品的控制 1）项目部依据业主提供产品清单，根据需用时间，及时与业主协商进场事宜。 2）对业主提供的产品必须按“施工物资进货检验和试验程序”规定，由项目部物资供应部组织验收。 3）业主提供的产品以检验和试验后，搂“检验和试验状态控制程序”及时做好产品的检验、试验状态标识和记录。 4）业主提供的产品如原标识清晰无误，内容符合追溯性要求时，可采用原标记作为标识。如需复验的产品在复验后加注本企业标识。 5）项目部对业主提供的产品按“产品的标识和可追溯性程序”做好追溯性标识，标识内容应包括甲方方名称、合同号，以确保专料专用。 6）接收中如发现产品不合格或检验结果不符合规定时，资料员必须立即将信息反馈给项目工程师、业主（或其代表）协商解决。 7）项目部物资供应部对业主提供产品接收后的搬运、贮存、保管和维护按“搬运、贮存、防护、交付”程序办理，以保护物资的质量特性不受到损坏。 8）业主提供的产品在接收时发生丢失、损坏和不适用时，由材料人员报告项目工程部经理，并通知业主进行处理。 9）业主提供的产品从通知接收起到领料发出止，所有在项目部范围内的流转手续、单据、帐卡及实物必须标记。（5）产品标识和可追溯性控制 1）本工程施工所需物资和施工过程中的半成品、成品以及最终产品均需标识。 2）物资标识由仓库保管员根据产品制作标签、标牌、标记、记录（如验收单、器材明细帐、材质证等），设置存放区标识以及在资料文件上做标记、记录。 3）施工过程中的半成品、成品用相应的检验评定纪录进行标识。 4）工程竣工应按设计文件的规定和合同要求对工程实体进行标识。竣工图应在原设计图纸上加盖“竣工图章”，原设计图变更的应进行修改，并应有修改人签字。若设计变更量大，原图纸修后已不能准确反映工程全貌时，由业主委托原设计单位重新绘制图纸。 5）对做好的标识专人负责保护和保存，不得涂改或丢失。 6）对有追溯性要求的物资过程部位应在质量计划中规定每个或每批产品的唯一标识。 7）项目部应每月组织一次对分承包商的产品标识管理检查，对检查出的问题，责令限期整改，并对整改措施的有效性进行验证。（6）施工过程控制 1）施工准备包括项目部组织机构及职责划分、分承包商和物资分供应方的确定、项目部资源配置等，同时做好以下几项工作：（A）会审：由项目工程师负责组织有关部门、单位和人员参加，并形成会审纪要。（B）由项目工程师指导、审批分承包商的施工组织设计。（C）由项目工程师负责组织编制质量计划。（D）由副经理负责组织编制生产计划，并指导审批分承包商的生产计划。 2）过程控制（A）由项目工程师主持组织有关人员界定关键过程和特殊过程，并组织编制与之相应的施工技术方案和作业指导书。分承包方的工程项目质量计划、施工技术方案和作业指导书报项目工程师审批后执行地。（B）由项目工程师在开工前向分承包商、供应商进行技术、质量、安全交底，并形成技术交底记录。（C）施工准备完成后，组织对开工条件全面检查，达标后填报“工程开工报告书”经业主和监理批准后正式开工。（D）在施工过程中，施工管理人员必须严格执行国家施工验收规范及操作规程，按照设计图纸要求及作业指导书的规定进行施工。施工中要按工艺要求实施控制，各施工工序按照施工规范要求做好自检记录，当转序时要办理交接记录，对关键过程和特殊过程由专职工程师办理自检记录和工序交接记录。（E）过程检验按照“施工过程检验控制”程序执行。（F）各分承包商的施工过程均按此程序控制进行，项目部应半个月组织检查一次。（G）当确认所有施工过程已经完成，并对所过程进行了检验合格后，由项目部主填写竣工报告，申请进行竣工检验，竣工检验合格后办理工程交付手续，竣工检验和工程交付按“竣工工程检验控制”、“防护、交付控制”程序执行。 3）项目部应依据质量控制需要编制关键过程作业指导书及施工方案。经业主、监理审批后予以实施，并且项目部每天都须组织巡查或旁站管理。 4）对防水、特殊焊接、大体积混凝土等特殊过程，项目部应对进入施工的人员、设备、物资、施工技术方案、作业环境等预先鉴定，并填写“特殊过程能力预先鉴定表”，由项目工程师审批。各分承包商特殊过程控制均按本程序进行，项目部对其实施进行检查和监督。 5）安全文明施工控制按照安全保障措施执行。 6）设计变更的控制（A）由项目工程师负责组织设计技术交底，并形成记录。（B）施工中，如施工需要，由要求变更方填写“设计变更申请”由项目工程师与设计单位协商后报业主、监理批准后进行变更，并组织技术交底。当业主或监理提出的设计变更，由项目工程师与设计单位协商后报业主、监理批准后进行变更，并组织技术交底。（C）项目部应及时对设计变更进行跟踪检查和监督。（D）设计变更资料按“文件资料控制”进行整理。 7）施工过程控制要素简述施工过程要素简述见图9-4 （7）施工设备控制 1）由项目部物资供应部组织编制施工设备使用计划，报项目工程师审批，同时指导、监督，检查分承包商的设备使用。 2）施工设备操作人员必须持证上岗，物资供应部要定期检查分承包商持证上岗情况。 3）物资供应部建立进场设备台帐、现场机械设备管理办法，使机械设备的使用、维护、维修得到有效保障。图8-4 施工过程要素（8）施工安全控制详见安全生产保证措施。（9）施工过程检验控制 1）根据工程施工图纸及合同中质量相关条款，经批准的质量计划和施工组织设计，《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及其配套标准、施工规范及相关技术文件，对施工准备的各项内容、工程技术复核和隐蔽工程验收、分部分项工程质量检验和评定、特殊过程检验或验证等主要内容进行控制。 2）项目部项目工程师负责建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，上道工序未检验不得进入下道工序。 3）所有分承包商和分供应商均应按照此控制程序进行。 4）施工过程检验采取自检、互检和专业检相结合的原则，做到及时、准确、真实、可靠。（A）施工准备活动（包括业主办理的有关手续、质量计划、施工组织设计、施工方案、工程测量、定位、放线及其技术复核）由项目工程师或技术开发部负责验证，并报监理和业主审批。（B）工程测量、放线和模板支撑完成后必须进行技术复核，由项目工程师或技术开发部负责检验和书面验证。附技术复核制度：为避免发生重大差错，在分项工程正式施工前，应按标准规定对重要项目进行复查、校核，主要复查项目内容如下： (a)建（构）筑物位置：测量定位和标准轴线桩、水平桩、龙门板、轴线标高。 (b)基础（含设备基础）：土质、位置、标高、尺寸。 (c)模板尺寸：位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度、模板内部的清理工作、湿润情况。 (d)钢筋混凝土：现浇混凝土的配合比，现场材料的质量和水泥品种强度等级，预制构件的安装位置、标高、型号、搭接长度、焊缝长度、构件的强度。 (e)砖砌体：墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比。 (f)大样图钢筋混凝土柱、屋架、吊车梁及特殊屋面等大样图的形状、尺寸、预制和安装位置。 (g)主要管道：暖气、热力、上下水、煤气及化粪池、检查井的标高尺寸和坡度。 (h)电气：变电、配电位置、高低进出口方向、电缆沟位置、标高、送电方向、 (i)其他：工业设备、仪器仪表的完好程度、数量程度以及根据工程需要指定的复核项目。（C）隐蔽工程验收先由分承包商自检，然后由项目部工程师复检，最后报业主或监理验证，须由其他单位参加的验证工作，项目部及时与业主或监理沟通。（D）分部分项工程完工后，由分承包商自检完后填写分部分项工程检验评定表，报项目工程师复检，复检合格后报业主、监理验证，须由质监部门参加的验证应由项目部及时与业主或监理沟通。（E）特殊过程检验当无例外情况时，执行一般过程的检验或验证，但特殊过程应进行人员鉴定、工艺鉴定和设备鉴定。（F）因生产急需来不及检验或验证的过程、工序，经项目工程师批准可例外放行，不能满足规定要求时，要及时追回和更换，并且例外放行的产品工序上要做好追溯标识。（G）凡是影响工程质量安全的产品、工序不能例外放行。（10）竣工工程检验控制： 1）竣工工程检验应在进货检验、过程检验均已完成且符合规定要求后方能进行。工程质量须项目部自检符合合同要求和国家标准。具有完整的工程技术档案的竣工图，并符合技术资料整理的有关规定和归档要求，已经由项目工程师审核合格。 2）项目工程师负责检查各分承包商、分供应商是否达到竣工条件，检查合格后填写竣工报告申请，报业主和监理审批，并按业主和监理要求参加竣工验收各项工作。 3）业主、监理或质监部门对单位工程进行质量综合评定中提出的不合格和使用功能缺陷者，应按“不合格品控制”进行纠正，纠正措施实施后报监理和业主验证。 4）竣工验收一般程序。（11）施工物资进货检验和试验控制 1）进货检验和试验的范围：原材料、构配件、半成品等。 2）所有进场物资都必须由现场材料员按照“采购控制”进行物资数量和质量初验，确认合格后将质量验证资料报项目工程师审查，项目工程师审查后，依据项目质量计划和相关施工规范要求提出检验、试验计划并组织实施。 3）下列情况之一时必须对物资进行检验和试验。对供应商的质量保证资料的正确性有怀疑时；发现质量保证资料与进货实物不相符时；项目质量计划所列主要材料及重要物资；属于有关技术规范、标准或设计明确规定必须进行检验和试验的物资。 4）根据物资采购及质量要求，质量检验和可分为目测、抽样、全部检验三项，由物资供应部在检验、试验计划中予以明确。 5）若因施工急需，并能及时追回更换的物资，由物资供应部根据民政部提出申请，经项目工程师批准，可在检验和试验前先投入施工。对结构安全有影响的物资不能紧急放行。 6）经检验和试验不合格品，由物资供应部报项目工程师审定，由总包方负责采购的，由物资供应部通知供应商退货，并记入供应商档案；由业主采购的由项目工程师与业主协商处理办法。 1）分承包商为ISO9001 认证单位的，按照其提供的《质量手册》和其他质量保证文件进行控制，否则，严格按照此程序进行控制。项目部每月检查分承包商的物资进货检验和试验工作，发现问题及时纠正。第四节质量组织机构及检测方法（1）质量检测的组织机构，见图8-5：分包单位装饰班组抹灰班组防水班组砌体班组混凝土班组模板班组钢筋班组试验员试验室技术质量生产安全检验、试验总负责项目工程师图8-5 质量检测的组织机构图（2）检验试验方法及检验仪器设备，序号项目检验方法检验仪器 1 测量放线用激光测距仪测定轴线位置激光测距仪DISTO 型 2 回填土环刀取样测定密实度环刀、天平 3 防水卷材在试验室测定不透水性、延度不透水仪、延度测定仪、屋面渗漏寻检仪、防水卷材拉力仪 4 钢筋工程 1.验室测定钢筋拉伸、冷弯 2．钢筋焊接接头试验 3．测定钢筋保护层数量 1．万能材料试验机2．钢筋位置测定仪 5 混凝土工程 1．试验室经试块测定强度 2．现场测定混凝土拌合物坍落度 3.混凝土初凝后现场测定强度 1．万能材料试验机 2．坍落度筒 3．数显回弹仪 6 水泥测定强度、安定性、细度、凝结时间 1．水泥抗折试验机 2．水泥安定性沸蒸箱 3．水泥凝结测定仪、负压筛 7 砂石测定含泥量、颗粒级配、有机质含量砂石实验筛、天平秤 8 砂浆测定抗压强度、稠度、分层度万能材料试验机、砂浆稠度仪、分层度筒 9 砖强度等级测定、吸水率万能材料试验机 10 砌体检测砂浆饱满度百格网 11 焊接探伤检测超声波检测仪 12 抹灰层测定平整度、垂直度靠尺、塞尺 13 磁片尺寸偏差、吸水率、耐急冷急热卷尺、实验室仪器 14 冬施混凝土测定混凝土内部温度、测定室外环境气温电子测温仪（3）检验、测量和试验设备控制 1）采购的设备由物资管理部门编制采购计划，报项目工程师审批，并建立台帐。分承包商自行采购的设备，其采购计划必须经项目工程师审批，并且建立统一台帐。 2）检验、测量和试验设备必须进行校准状态标识。 3）应每月组织对分承包商使用的检验、测量、试验设备进行检查，并形成记录，发现问题及时予以纠正。 4）分承包通过ISO9001 质量认证的，按其质量手册及质量保证文件进行控制，否则，按本控制办法进行。（5）检验和试验状态控制 1）材料管理人员负责对进场物资进行标识，标识分为待检、合格、不合格、待定四种状态。对经检验和试验后不合格物资，应实施隔离。 2）施工过程需进行检验和试验的中间产品和工序结果，以及单位竣工结果，其检验记录作为检验和试验状态的标识，应遵照《施工过程检验控制、竣工工程检验控制、质量记录控制》中有关要求执行。 3）由项目工程师健全各类检验和试验状态标识办法，责任落实到人。 4）项目部应每月对分承包商负责的进货物资、施工过程及半成品，成品检验、试验状态及其标识进行监督，并形成记录。 5）对已取得ISO9001 质量认证的分承包商，可按照其提供的质量保证体系文件对其进行控制、检查。否则，按本控制要求执行。（4）不合格品控制 1）由项目工程师根据本工程具体情况，确定不合格品分类和职责权限。 2）对已取得ISO9001 认证的分承包商，按其《质量手册》提供质量保证条款进行控制，否则，按本控制进行。 3）不合格品控制包括不合格进场物资、施工过程中不合格品。 4）不合格控制的流程为：发现不合格品（填报不合格品记录）→评审（由质量管理部或项目工程师组织）→处置→验证。 5）不合格品处置方法包括进行返工以达到规定要求：拒收或报废，降级改作它用。 6）本工程不允许让步接收。（5）纠正和预防措施控制 1）项目部在对不合格品处理时，应分析产生原因，制定必要的纠正措施，并对其实施进行有效控制。 2）纠正措施工作流程：分析不合格原因→制定纠正措施→实施纠正→验证。 3）对不合格品采取的纠正措施，由质量管理部制定，项目工程师批准，造成较大影响和损失的需经业主和监理批准和验证。 4）项目部每月召开质量分析会，对发现潜在不合格原因和苗头预防措施，由质量部制定，项目工程师批准，同时由质量管理部编制月底质量简报，报送业主和监理。对重大问题应及时报告。第五节工程质量控制程序（1）工序质量检查程序控制，见图8-6：监理工程师技术质量生产安全下道工序监理确认工序专检工序接检工序互检班组自检工序施工不合格不合格图8-6 工序质量检查程序控制图（2）技术资料质量检验程序控制，见图8-7：核定施工中检查施工前检查核定质量等级依据设计要求和国家质评标准和规范依据专检、交接检记录产品标识状态利用检测工具检测、收集信息、数据执行技术交底或作业指导书情况质量保证需要资料特殊工种岗位证书技术交底或作业指导书原材料合格证复、试报告、准用证图8-7 技术资料质量检验程序控制（3）模板工程质量程序控制示意图，见图8-8：资料整理施工记录质量评定记录自检记录拆模质量评定不合格项处理按梁板进行抽查10% 执行验评标准底部标高中心线断面尺寸放线技术交底支模清理现场、文明施工运输堆放过程中根据气温情况或同条件试块强度确定拆模时间浇筑混凝土时留人自检中间抽查与钢筋、混凝土工程交接检准备工作操作人员参加书面交底检查脚手架、脚手板与钢筋工序交接模板涂隔离剂模板拼装绘制拼装图、模板选择学习操作规程和质量标准熟悉图纸和技术资料图8-8 模板工程质量程序控制示意图（4）钢筋工程质量程序控制示意，见图8-9：清理现场文明施工不合格处理（返工）梁柱板独立基础抽查10%但不小于3件办理隐蔽验收签证手续自检中间抽查按不同型号挂牌制订及审核钢筋配料表检查脚手架和脚手板钢材合格证进场必须复试资料整理质量评定钢筋下料现场绑扎钢筋技术交底施工准备事故处理记录施工记录质量评定记录钢筋合格证隐蔽验收记录自检记录钢筋代用单执行验评定标准浇灌混凝土留人看钢筋钢筋混凝土工序交接检查钢筋模板工序交接检查操作人员参加书面交底学习操作规程质量标准学习图纸和技术资料图8-9 钢筋工程质量程序控制示意图（5）混凝土工程质量程序控制示意图，见图8-10：混凝土施工日工资志事故处理记录测温记录混凝土浇灌令质量评定记录自检记录试块报告单材料合格证清理现场，文明施工暖热季节定时浇水，冬季保暖防冻按时覆盖根据情况调整配合比执行质量比木工，钢筋跟班保质量岗位分工，操作牌克服上道工序弊病垂直、水平机械准备检查脚手架及道路准备试模和坍度筒申请混凝土配合比资料整理质量评定养护按梁、柱和独立基础的数各抽10% 申请浇灌令浇筑技术交底准备工作对外准备，出具合格证复查不合格的处理执行检评标准标准养护标准养护试块专业会签操作人员参加书面交底制定混凝土质量措施学习操作规格和质量标准学习图纸及技术资料图8-10 混凝土工程质量程序控制示意图（6）砌筑质量程序控制图，见8-11：质量不合格项处理每层抽查执行质量验评标准资料施工记录交接检记录质量评定砂浆试配单试块报告砖合格证砌筑成品保护自检中间抽查压墙钢筋加工砂浆搅拌计量技术材料合格证、复试弹线抄平、立皮数各种工具、用具准备操作人员参加书面交底学习操作规程熟悉图纸和技术资料图8-11 砌筑质量程序控制图第六节搬运、贮存、成品保护和交付控制 6.1 搬运（1）搬运前应验证物资标识，凡无标识或标识不符的物资不得搬运。（2）对超高、超长、超限和特殊物资搬运应编制专题搬运方案，经项目工程师批准后实施，同时对有关人员检查上岗和组织培训。（3）搬运中要严格按照国家、省等有关特殊物资搬运要求执行，注意保证安全。 6.2 贮存（1）由仓库管理员制定贮存管理办法，经项目工程师批准后执行。（2）贮存一般流程：→验证登记→保管→防护→分发 6.3 防护：（1）防护范围包括施工现场原材料、半成品、成品的保护，未完工程的防护，工程交付前的防护。（2）由工程部负责建立防护管理办法，报工程师批准后执行。办法中应包括：防护范围、防护措施、防护职责。（3）防护过程中应注意工序交接、过程交接、分承包商交接等过程，必须确保产品进行了有效防护。（4）成品保护措施成品保护是一次成优的关键环节，鉴于本工程施工跨度大、管理难的特点，成品保护尤为重要。成品保护的职责，分工及具体的措施是落实成品保护的关键。 1）成品保护的职责（A）项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。（B）项目工程师和项目副经理：制定成品保护措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实措施。（C）材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。（D）班级负责人：以本道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。 2）成品保护的分工（A）原材料存放、场内搬运的保护由材料负责。（B）加工产品在进场之前由加工单位保护，进厂后由材料员负责保护。（C）工序产品在验收之间，由该工序的班组负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护。（D）最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直到产品交付为止。 3)成品保护措施（A)堆放场地要求。场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。装饰用成品应堆放在室内场地，钢筋制品、混凝土构件及金结构制品，原埋件等可堆放在室外。所有成品应按方案指定位置进行堆放、运输方便。（B)成品堆放控制。分类、分规格、堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止侧覆。成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。（C）成品运输。要做到车厢清洁，干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，做科学合理；装卸做到轻卸，捆扎牢固，防止运输集装散落，损坏。 4)

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