005工作界面划分.doc

用于
通用

河北中化鑫宝化工科技有限公司5万吨/年洗油加工项目

工作界面管理
编码：ZHXB-XY-Y-PM-PF-0005

版本
编制人
季胜平
日期
2013.11.28
状态
修改
密级
B
B1
校审人
崔 萍
日期
2013.11.28

四川双正石油天然气监理咨询有限责任公司
5万吨/年洗油加工项目IPMT
批准人
王俊业
日期
2013.11.28

目 录

一、 立项与核准管理界面（由业主完善） 2
二、 计划管理界面 3
三、 初步设计管理界面 3
四、 施工图设计管理界面 4
五、 开工准备管理 4
六、 物资采购管理界面 5

一、 立项与核准管理界面（由业主完善）
序号
立项与核准管理内容
行政
部门
中化股份
业主公司
IPMT
编制单位
专项
评价
一
可行性研究

1
可行性研究工作的委托

委托

2
可行性研究编制大纲

审批

3
资源、市场和线路调查

协助

4
方案比选

负责

5
可行性研究编制

协助

6
可行性研究评审

组织
参与

7
可行性研究审批

批复
接收
转收

8
可行性研究报告及批复归档

负责

二
专项评价

1
专项评价工作计划

编制

2
环境影响评价

委托

3
地质灾害危险性评估

委托

5
劳动安全预评价

委托

6
水土保持方案

委托

7
水资源论证报告

委托

8
消防选址意见书

委托

9
土地预评价

委托

10
地质勘察

委托

11
专项评价报告及批复归档

三
项目核准

1
项目核准工作计划

审批
审核
编制

2
规划选址

委托

3
项目用地预审意见

申请

4
供电意见书

申请

5
取水许可证

申请

6
项目建设意见

申请

7
资金承诺文件

办理

8
项目备案文件及各类批复归档

企管部

二、 计划管理界面
序号
计划名称
中化
股份
业主
公司
IPMT
监理部
总承包商
分包商
1
项目建设实施计划书
审批
审核
编制
协助
参与
参与
2
项目管理计划

审批
审核
编制

3
项目实施计划

审批
编制

4
一级计划（一级）
备案
审批
编制
—
—

5
二级计划（控制）

审批
编制
—

6
三级计划（实施）
—

审批
初审
编制

7
四级计划（作业）
—

审批
审核
审核
编制
8
月计划

审批
审核
编制
审核
编制
9
周计划

审批
编制
审核
编制
10
进度计划执行分析报告

接收
编制
审核
编制

11
总体进度计划调整
备案
批准
审核
审核
提交

三、 初步设计管理界面
序号
工程设计管理内容
中化
股份
业主
公司
IPMT
监理部
设计
单位
一
初步设计编制

1
初步设计工作计划开始
下发
可研
批复
接收
委托

执行
2
委托初步设计编制单位

负责

3
初步设计现场踏勘与勘测

配合

负责
4
初步设计中间成果

审查
配合
提交
5
初步设计文件

审查
配合
编制
6
技术规格书提交

审查
配合
负责
7
初步设计审查会
参与
参与
组织
参与
汇报
8
初步设计审查会意见

组织
落实
协助
落实
9
初步设计修改

审查
配合
负责
10
初步设计批复
批复

上报

提交
11
初步设计及批复归档

负责

提交
二
初设发放

1
初步设计发放

负责
接收
提交
2
技术规格书发放

负责
接收
提交

四、 施工图设计管理界面
序号
工程设计管理内容
IPMT
造价
咨询
监理部
总承包商
设计
单位
1
施工图纸编制
进度
督促

编制
2
施工图纸会审
组织
审查
审查
审查
汇报
3
施工图纸修改
监督
监督
监督

编制
4
施工图确认
提供

5
施工图设计交底
参与
参与
参与
参与
组织
6
施工图设计变更
审批
审核
审核
提出
确认
7
设计单位设计工作总结
确认

提交
8
施工图设计管理文件及总结归档
负责

提交
9
图纸的发放
提供

负责
接收

五、 开工准备管理
序号
开工准备管理内容
IPMT
监理部
施工总承
包商
设计
单位
1
五通一平
负责
参与

1.1
开工许可证办理
负责

配合
配合
1.2
质监备案
负责
协助
配合
配合
2
施工项目部组建
审批
审核
负责

2.1
项目经理任命书

2.2
通讯联络单（地点、电话、交通）

2.3
施工单位进场（临设）
验收
监督
负责

3
QHSE报审
审批
审核
提交

3.1
参建人员体检证明

3.2
定点医院协议

3.3
紧急救护药箱、药品配备

3.4
机动车辆HSE报审

3.5
营地HSE报审

3.6
作业现场HSE报审

3.7
质量管理体系报审

4
总包单位文件报审
审批
审核
提交

4.1
施工组织设计

4.2
质量计划

4.3
质量检查计划

4.4
HSE管理计划

5
监理文件报审
审批
提交

5.1
监理规划

5.2
监理细则

5.3
质量计划

5.4
HSE管理计划

5.5
绩效考核办法

5.6
项目划分附录

5.7
竣工资料管理附录

6
业主管理文件
发放
接收
接收
接收
6.1
项目管理计划

6.2
程序文件

6.4
作业文件

8
焊接工艺规程
审批
审核
提交

9
焊接工艺评定
审批
审核
提交

10
施工组织设计评审
组织
参加
参加
参加
11
场地文明施工管理
监督
监督
负责

12
大型检查迎接准备
监督
监督
负责
参与
六、 物资采购管理界面
序号
工程设计管理内容
中化
股份
业主公司
IPMT
供货厂商
监理部
设计单位
总承
包商
一
物资管理过程

监督

协助

配合
二
甲供物资管理

1
物资的需求计划

审批

审核

提交
2
物资采购委托

接受

委托
3
物资厂家招投标

组织

配合

配合
4
物资厂家合同签署

签署

5
物资到货计划

审批

审核

提交
6
物资催交、催运

监督催交

监督

负责
7
物资到货仓储、调拨

监督

监督

负责
8
物资生产动态

审核

审核

编制
三
总承包商自购物资

1
总承包商自购物资招投标

组织
2
总承包商自购物资技术条件

确认

审查
审查
提交
3
总承包商自购物资催交、催运

负责
4
总承包商自购物资到货接收、验收、仓储、调拨

监督

监督

负责
5
总承包商自购物资发放动态

监督

监督

编报
四
残损物资处理

1
物资运输、保管残损隔离

负责

2
物资现场复检

参与
负责
参与
参与
参与
3
总承包商运输、保管残损隔离

监督

负责
七
剩余物资处理

1
项目指挥部采购剩余物资处理

审批
审核

审核

编制
2
总承包商因设计变更剩余物资处理

审批
建议

审核

编制