新版销售合同流程图.doc

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KP06.02.03 销售合同

1.风险
( 1) F1销售没有签定有效的销售合同。( K)

2.控制措施
1) F:销售没有签定有效的销售合同。
( 1) FK1销售事业部计划经营科合同岗位按照主管领导审批的天然气购销合同文本组织相关部门与客户谈判并签定天然气购销合同。
( 2) F1.1M销售事业部油气销售科销售岗位根据客户信用等级评价、 天然气销售计划与客户商定供气销售合同内容, 由油气销售科综合合同岗位初审后交计划经营科合同管理岗位审定。
( 3) F1.2M销售事业部主管领导对天然气购销合同进行审核。
( 4) F1.3M公司主管领导对重大天然气购销合同进行审批。
( 5) F1.4M销售事业部计划经营科合同岗位按照主管领导审批的天然气购销合同文本组织相关部门与客户谈判并签定天然气购销合同。

3.流程步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP09.01 合同管理

01
根据用户评审结果和用户申请, 提出拟签定供气合同用户, 订立天然气购销合同
运销处 油气销售科 销售岗位

02
初步审核
运销处 油气销售科 综合合同管理岗位

03
审核天然气购销合同
运销处 计划经营科 合同管理岗位

04
审核天然气购销合同
吐哈油田 运销处 主管领导

05
是否为重大合同
企业管理法规处 合同管理科 合同管理岗位

06
审批天然气购销合同
吐哈油田 总会计师

07
组织相关部门进行 合同谈判和会签
运销处 计划经营科 合同管理岗位
合同签约审查审批表; 天然气购销合同

08
按程序办理合同 审核盖章事宜
运销处 计划经营科 合同管理岗位
天然气购销合同; 合同签约审查审批表

4.流程接口
MP09.01 合同管理