物流中心日常管理考核制度剖析.doc

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物流中心平常运行管理考核制度为了更好配合各个门店提高销售，使物流中心管理走入正规，强化物流中心运行管理。即提高物流中心营运质量，迅速发展，只有把物流中心经营好、管理好，才能持续发展。为使员工与管理者在平常工作中，养成良好工作习惯，提高工作效率与管理规范，制定如下平常运行检查事项，根据各项问题进行考核得分。生鲜常温库区平常运行检查事项责任主体考核内容规定事项扣分原则得分物流中心全体组员平常管理严禁在工作区域内吸烟、吸游烟 2分保持通道畅通，消防设施保持良好，员工无穿拖鞋上岗现象，并符合企业仪容仪表规定。 5分工作礼仪接听电话、行为举止与否规范，待人接物符合企业礼仪规范 2分工作积极积极、勤奋上进、任劳任怨、责任感强，办事踏实效率高 3分服务因服务差受到门店及供应商客户投诉 5分态度未能及时办理已预约门店客户与供应商送收货事宜（送收货时间、货源），致使客户产生埋怨投诉 10分工作流程遗漏、错发错收物料（产品型号、产品数量、其他辅件）导致影响 6分未按作业流程规定操作,导致安全事故 6分工作交接对当日已完毕工作或因特殊状况未能完毕工作，并未交接清晰并做好有关记录 3分业务知识与否纯熟掌握本岗位业务知识，与否有丰富工作经验和产品知识、熟悉工作程序 3分团体合作与否服从上级主管领导工作安排；可以互相配合完毕工作，并且与其他（部门）沟通配合良好 5分常温生鲜物流现场管理各类物品标识不清、丢失、错放。通道畅通，货位洁净整洁；标示清晰，整个运送区地面无工作及生活垃圾，大门口地面无烟蒂。 2分大库区域内环境卫生、定置管理与否规范企业管理规定，保持库区货架整洁，无杂物，地面无垃圾个人物品、原材料，工具，化学用品与否归类且分开摆放以免导致交叉污染物流中心无病媒（苍蝇、老鼠、蟑螂）尸体、活体、排泄物等虫害现象 2分盘点过程中，帐、卡、物不相符，与否查找出原因发现一项3分保质期为30天以内商品过4/5必需撤架保质期为30天以上商品过3/4必需撤架冷藏冷冻商品维持在对温度（冷藏商品0-5℃，冷冻商品-18--23℃），寄存低于装载线冷冻冷藏库内储存商品应离墙5公分，离地10公分，离风机口下方30公分冷藏冷冻设备可以正常使用（无法正常使用但有报修记录不扣分），并有对温度记录（温度记录卡必需每日每个时段有人员检查签字，如无温度计记录卡，缺失任何一处，视为否）休息期间车间所有电灯水必须关闭；破包装但能二次包装食品及时交付仓储处理；督促员工无私拿、吃现象所有（非退货区域）商品、赠品、原材料、半成品等无过期现象零库区货架商品摆放整洁。及时巡查并挑拣所属库区商品有无包装破损、鼠咬、涨袋等不良品。商品摆放杂乱、出现标示与实物不相符现象扣分，每单产品在分拣时做好商品自检工作（包装破损、鼠咬、涨袋等），挑选出其他区域有上述不良品奖分，分拣商品在审单时发既有不良品或错捡现象扣分。送货安排根据门店订单销售状况，合理安排配送路线，必免同一区域、同一时间断二次送货 5分分拣组积极参与包装工作，不能因个人原因导致脱节，服从、配合部门直接主管一切工作安排，并积极完毕企业安排其他临时性工作。， 2分库区货架商品摆放整洁，无标示与实物不相符现象。及时巡查并挑拣所属库区商品有无包装破损、鼠咬、涨袋、过期商品等不良品。商品摆放杂乱、出现标示与实物无不相符现象 3分每单产品在分拣时做好商品自检工作（包装破损、鼠咬、涨袋等），挑选出其区域有上述不良品，自己分拣商品在审单时发既有不良品或错捡现象及时对处理 2分车间整个区域卫生工作，保持所属库区货架整洁，无杂物，地面无垃圾，班后关闭水电、照明设施，货架没有杂物。 2分包装组积极参与备用箱封箱工作，服从、配合部门直接主管一切工作安排，并积极完毕企业安排其他临时性工作。发现一项3分装箱员工规范作业，不出现遗落商品、订单、不错装快运单，根据商品多少合理选择纸箱，杜绝硬塞、踩商品现象。打包员力争包裹外观方正美观，胶带合理捆扎，打包完毕后轻放，严禁出现抛扔现象。称包员对包裹轻拿轻放，同步核算大头笔书写与否有误。不得出现抛扔包裹现象及头笔书写有误装车员按区域分投包裹时认真核算区域，并按物流规定做好标示卡。不得出现抛扔较重包裹、区域投错认真做好区域卫生，班后保持工作区域物料摆放整洁，地面无垃圾。下班后个人工位电、照明设施关闭电源。帐目单据要联号，字迹要清晰、杜绝涂改现象，做帐要日清月结、当日事、当日毕、不积压， 2分产品凭单据出库，样品出库需签字 2分库存优化管理每月根据实际库存，制定合理产品定购计划， 5分对分管呆滞、质差物料及时上报处理 2分仓库商品分类寄存，标识清晰（口诀：易看、易懂、易取、易拿），如：商品区、赠品区、物料区、报损区、临保区、等包括但不限于上述货品出库应遵照同一色号、数量相近产品“先进先出、推陈储新”原则， 5分司机车辆使用保养维护全月安全行车，文明礼貌行车，遵守交通规则，职内无交通事故，无违章 10分纯熟掌握本岗位业务知识、对路线、地点熟悉，可以协助安排配送路线，提高工作效率，完毕企业配送任务 10分按照企业规定常常整顿清洁车辆与车厢，定点定期保修，自觉爱惜车辆 5分售后服务客户投拆处理因业务知识欠缺或产品不熟悉，影响工作质量、工作效率，且学习不够积极 5分门店与供应商客户投诉处理不够及时，处理不够妥当导致客户投诉，给企业利益导致一定损失 10分客户投拆产品质量、服务，处理不妥导致退货，（物流部人员负责连带责任） 15分出纳报销管理收支单据办理完毕后，出纳必须在审核无误收支凭单上盖章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止反复报销。 5分现金管理任何现金支出必须按企业有关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金，须填写借款单，经总经理签字同意，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后向出纳还款或报销 5分支票管理出纳必须按照发票次序认真填写，保证真实、精确、完整，并加盖企业发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、客户联）保留，并注明“作废”字样，以备查验。 5分帐目管理建立和健全《现金支出帐》、《银行存款日志帐》出纳应根据审核无误收支凭单逐笔次序登记现金流水收支帐目和银行流水帐目，并每天结出余额，作到日清月结，帐实相符。 5分票据管理单据要联号，字迹要清晰、杜绝涂改现象，做帐要日清月结、当日事、当日毕、不积压，并且保证单据完整性，和完好性。 5分合计：206分物流收货部平常运行检查事项项目考核内容扣分原则得分收、发、存管理 1、所收进、入库物品（含退货入库）数据精确率100% 5分 2、来料短装及异常及时发现，规定在入库之前确认 5分。 3、收货工作需由使用部门，仓库验收人员共同参与，验收物品时验收人员必须所有同步到位。仓库验收人员负责验收货品品种、规格、数量、价格，物资使用部门负责验收货品质量。验收人员对采购员购回物品无论多少、大小，都必须根据采购单上物品品种、数量、规格等进行逐笔验收，在验收过程中，验收人员假如发现货品存在质量缺陷、货不对板或者数量短缺，对有问题货品不办理验罢手续，仅按合格数量入库，并报财务部与供应商协商。 4、货品验收后，对于不存仓物品，仓库需开具直拨单，直接拨给使用部门；对于存仓物品，仓库应办理对应入库手续。仓库验收员要根据发票上列明物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单或直拨单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。 5分 5、严格遵照订单规定进行备料、发货，保持所备、所发物料精确率为100%按规定及时备料发料，规定0.5小时/单，特殊状况除外发货员也根据随车带来货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。通过复核确认无误后，则可安排装货 2分 5、保持所辖物料库存精确率100% 6、库存物料数量不可以备料需求量（MO需求量）时要及时报警 5分 7、保持所辖物料按区域分区摆放整洁，保持仓库通道畅通 5分平常管理作业 8、物品要按照分类原则进行分类摆放整洁，并作清晰对应标识，无散乱堆放 2分 9、保持所辖区域地面洁净、整洁、无异物。 3分 10、严禁脚踏或坐在货品上 2分 11、保持办公桌面文献资料摆放有序 2分 12、所辖物料不能裸露在箱外，包装箱不能张开 1分 13、所辖库区每天一扫，三天一拖 1分 14、叉车、手推车、胶箱等工具不用时，摆入指定区域，仓库公共区域由值日人员负责 3分 15、每天要准时将账务记录完毕（最迟不得隔天），精确率100%。及时记录卡账，规定入库、发放某物料结束立即进行记录。 2分单据账务 16、单据要及时传递给有关人员，当日单据当日给到，晚上单据最迟不得迟于第二天10：00 5分 17、不定期查对账务，每月至少一次与记录员查对账务，查找差异项目及原因，并进行纠正，保持账物一致。 5分 18、账务记录清晰整洁，符合账务记录基本规定 5分 19、异常问题及时反馈，反馈不及时导致投拆及损失发生 1分其他方面 20、对于上下各工序有关人员合理规定，积极配合支持，不得无理拒绝；但不得违反有关规定。 5分 21、要严格遵照企业有关制度规定 2分 22、同事之间团结互助，不得吵架、斗殴 3分 23、尊从部门领导，准时完毕上级领导交付其他工作任务 5分合计 74分物流中心平常消防安全检查事项消防安全（22分） 1 灭火器：每周必须有防损同事检查签字，确认灭火器按规定年检不能过期（检查瓶身标识有效日期），压力值不得在红色区域内。灭火器寄存处不得放置其他物品 2 2 消防栓：水枪、软管、水带、阀门、报警器、等配件完好（参照当店目前消防栓配置，部分门店未配置自救式消防软管、远程启泵按钮，并且消防部门未强制规定安装，评估为是；有设备损坏，并且有保修记录及预定完毕日期，则评估为是），不得堵塞消防栓 2 3 卖场消火栓上应贴有紧急疏散图 2 4 防火卷帘下方有粘贴黄色警示线，黄线区域内不得寄存任何物品 2 5 全店消防通道、疏散楼梯不得被遮挡、占用、堵塞；安全出口门前黄色警示线清晰，且无任何物品遮挡，常闭式防火门保持常闭状态，并不得上锁 2 6 店内消防疏散指示标志、安全出口指示标志完好无损，保持常亮，不得被遮挡，并且指向对 2 7 卖场与后仓抽查5名同事（含促销人员），能对使用灭火设备，加工部同事能对说出油锅着火扑灭措施。且被抽查员工能指出临近位置之紧急出口（即消防门）及消火栓、灭火器放置位置 2 8 配电房/空调机房/排烟机房/发电机房/锅炉房/消防水泵房/喷淋房，与否无寄存易燃、可燃物品及杂物，且通道畅通，冻库/保鲜库/制冰机上方不得寄存杂物、易燃物品 2 9 消防蓄水池水位与否位于警戒线内，末端水位压力值与否在规定范围内，与否每月有检查，防损人员每月度有检查签字记录（如由物业管理门店必需规定物业方配合检查） 2 10 仓库货品距离喷淋头50cm，距离灯管下方50cm。如各都市消防主管有尤其规定可按其规定执行 2 消防安全合计20分注：以上各项以合计300分，生鲜常温库区运行检查事项，如有一项包括几种问题则有几种问题扣几种分数。实际得分=（各项检查得分合计÷300）x100 60分及格

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