《工程竣工结算审计必备资料清单》.doc

附件4
工程竣工结算审计必备资料清单
阶段
序号
资料名称
必备资料
其他说明
建设前期阶段
1
项目立项报告、立项批复
■
可提供复印件,原件备查
2
项目建议书、可行性研究报告及批复
■
可提供复印件,原件备查
3
规划部门的规划测绘批准手续（规划许可）
■
可提供复印件，原件备查
4
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土地管理部门下达的土地划拨或审批文件
■
可提供复印件，原件备查
5
建设用地许可证（用地许可）
■
可提供复印件,原件备查
6
工程原始地形地貌和高程的测量图

提供纸质件及电子版
7
地勘报告
■

8
设计概算、概算调整及批复
■
提供纸质件及电子版；概算批复可提供复印件,原件备查；相对应的概算书。
9
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施工图及审查文件
■
提供纸质件及电子版；
10
施工图预算书（限价/标底)
■
提供纸质件及软件版
11
工程项目招标投标文件及答疑文件（包括相关的施工组织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件
■

12
评标过程资料、中标资料、中标通知书
■
中标资料含技术标（施工方案）、商务标（报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版
13
监理公司《任命书》

14
工程施工合同及补充协议
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■

15
施工许可证
■

施工过程阶段
1
工程开工报告
■

2
经批准的施工组织设计（或施工方案）
■

3
监理日志、监理工作总结
■

4
材料、设备等的认质核价
■
按相关规定提供认质核价过程资料。
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5
变更依据、变更现场签证
■
按时间顺序整理装订成册；按相关变更程序规定提供变更会议纪要、专家意见等过程资料
6
现场签证资料
■

7
隐蔽验收记录
■
提供影像资料，含照片、摄像、录音等
8
工程洽商及会议纪要
■

9
工程竣工验收报告
■

10
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工程进度款支付资料
■
须财务部签章确认
结算阶段
1
经双方确认的工程竣工结算书
■
提供纸质件及软件版
2
竣工图（含电子版)
■
提供纸质件及电子版
3
委托中介初审结算资料及委托咨询合同
■
如果有委托就提供
4
与工程相关的影像资料

包含影像资料，含照片、摄像、录音等
注意：
1. 标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。
2. 所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。