线材行业程序文件全套.doc

成都XXX线缆材料有限公司
文件编号：XCP／CX-2010

程　序　文　件
A版

审 核：
批 准：
日 期：20XX年 10月01日
受 控 □ 非受控 □
文件发放号：

程序文件目录

序号
编号
文件名称
ISO9001:2008
对应章节
编制部门
对应页码
1
XCP/CX-001
文件控制程序
4.2.3
行政科
3～12
2
XCP/CX-002
质量记录控制程序
4.2.4
质检科
13～15
3
XCP/CX-003
质量管理体系策划控制程序
5.4.2
质检科
16～18
4
XCP/CX-004
管理评审程序
5.6
质检科
19～26
5
XCP/CX-005
人力资源管理程序
6.2
行政科
27～35
6
XCP/CX-006
基础设施管理程序
6.3
生产车间
36～44
7
XCP/CX-007
工作环境管理程序
6.4
生产车间
45～47
8
XCP/CX-008
产品要求的确定和评审程序
7.2
质检科
48～53
9
XCP/CX-009
设计和开发控制程序
7.3
质检科
54～58
10
XCP/CX-010
采购控制程序
7.4
供应科
59～68
11
XCP/CX-011
生产和服务提供控制程序
7.5.1
生产车间
69～79
12
XCP/CX-012
特殊过程控制程序（挤塑）
7.5.2
生产车间
80～82
13
XCP/CX-013
标识和可追溯性程序
7.5.3
生产车间
83～86
14
XCP/CX-014
顾客财产控制程序
7.5.4
营销科
87～89
15
XCP/CX-015
产品防护程序
7.5.5
生产车间
90～101
16
XCP/CX-016
监视和测量装置控制程序
7.6
质检科
102～109
17
XCP/CX-017
顾客满意度测量程序
8.2.1
营销科
110～117
18
XCP/CX-018
质量管理体系内部审核程序
8.2.2
质检科
118～127
19
XCP/CX-019
过程和产品检验控制程序
8.2.4
质检科
128～139
20
XCP/CX-020
不合格品控制程序
8.3
质检科
140～147
21
XCP/CX-021
数据分析控制程序
8.4
质检科
148～150
22
XCP/CX-022
纠正措施控制程序
8.5.2
质检科
151～156
23
XCP/CX-023
预防措施控制程序
8.5.3
质检科
157～162

成都XXX线缆材料有限公司

程序文件
XCP/CX-001

文件控制程序

编制：

审核：

批准：

2011-10-01发布 2011-10-01实施

线 缆 材 料 有 限 公 司 发 布
成都XXX线缆材料有限公司程序文件

文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 1 页

1 目的
控制与质量管理体系有关的文件及资料，确保各场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围
适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3 职责
3.1管理者代表审核质量手册，总经理负责批准发布。
3.2各部门编制本部门主要质量职能的程序文件及作业文件，副总经理审核，管理者代表批准。
3.3行政科负责公司所有文件、资料的归档、印制、登记、发放等管理工作。
3.3各相关部门按照程序文件规定管理本部门相关的文件。
4 工作程序
4.1 文件的分类、管理及编号
4.1.1 文件的分类、管理
a） 第一级：质量手册，由行政科管理，复印发放至各部门负责人。
b） 第二级：程序文件、质量体系管理性文件，由行政科管理，复印发放至各部门、各科室、各车间负责人。
c） 第三级：
C1 作业文件：工艺文件、检验规范、操作规范、机械设备图、输配电线路图、电气设备图、仪器仪表图、控制程序软件，由行政科管理原件，复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人、各相关现场；
C2 公司级管理性文件，由行政科管理，复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人；
C3 有关质量管理范围的外来文件，如：产品监视和测量有关的标准，与质量管理体系有关的法律法规、ISO9000系列标准，由行政科管理，复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人；
C4 质量记录按照XCP/CX-002《质量记录控制程序》进行管理。
4.1.2 文件编号按照以下规定进行
a) 质量手册的编号：

批准年代号(四位阿拉伯数字)
X C P ／ S C □□□□
质量手册代号

成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号

b) 程序文件的编号：

批准年代号(四位阿拉伯数字)
X C P ／ C X □□□□
程序文件代号

成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号

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文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 2 页

c) 程序文件各章节的编号：

程序文件章节序号(三位阿拉伯数字)
X C P ／ C X □□□
程序文件代号

成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号

d) 作业指导书的编号：

文件编制序号(三位阿拉伯数字)
X C P ／□□ □□□
作业文件代号（按*编写）

成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号

* 注：作业文件代号是以文件的其中两个字的第一个拼音字母代替：
检验规范----JY；工艺文件----GY；设备操作规程----SC。
e) 质量记录的编号：

同一个章节的记录序号（二位阿拉伯数字）
X C P ／ J L □□ □□
对应程序文件章节号(二位阿拉伯数字)

质量记录代号

成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号

4.2 文件的编写、审核、批准、发放。
a) 质量手册由质检科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准，由行政科负责归档、登记、发放。
b) 程序文件根据文件编制计划由相关部门编制，职能部门负责人审核，各部门负责人会签，管理者代表批准；行政科负责汇总、印制、登记、发放。
c) 质量体系管理性文件由行政科负责编写，副总经理审核，管理者代表批准，行政科负责归档、印制、登记、发放。
d) 作业文件、部门的有关管理规定，由各相关部门根据实际情况由本部门组织编写，由相关负责人审核，管理者代表批准，所有文件由行政科归档、复印、登记、发放。
e) 公司级管理规定由负责人级以上管理人员提出，行政科负责编写，管理者代表审核，总经理批准，行政科归档、登记、发放。
f) 监视、测量标准类的外来文件、与质量管理体系有关的法律法规、ISO9000系列标准由质检科提出，

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文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 3 页

行政科收集汇总、归档、登记、发放。
g) 应确保文件使用的各场所都应得到相关的文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.3 文件受控状态
文件分为受控文件和非受控文件，公司内部使用的：如质量手册、程序文件、作业指导书及其他质量体系管理性文件为受控文件；需提交给第三方的文件为非受控文件。所有受控文件都应加盖“受控”章，表明文件处于受控状态，并在文件正文首页注明编制、审核、批准、生效日期、版序状态、分发号等。
4.4 文件的更改
a) 所有文件一经批准，没有特殊情况不得作任何改动。
b) 如果文件需要更改时，由更改提出人或提出部门负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因、需要更改的具体条文、更改后的条文内容，提交给文件原审批人审核批准，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。
c) 文件更改申请经批准后，由行政科文件管理员实施更改的具体事务。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，经原审批人审核批准后按“文件发放、回收记录”的名单发放修改后的文件，同时收回作废文件。
d) 对重要文件（质量手册和程序文件）的更改还应发放“文件更改通知单”告知各文件使用部门。
4.5 文件的领用
a) 领用文件必须经本部门负责人审批后到行政科领用，由行政科档案管理员负责填写《文件发放、回收记录》。
b) 因破损而重新领用新文件，分发号不变，并回收相应的旧文件；文件丢失的需要补发时，必须得到本部门负责人批准，补发的文件给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效；行政科做好相应的发放、回收记录。
4.6 文件的保存、作废与销毁
4.6.1 文件的保存
a）公司所有的文件统一由行政科保管，应分类保存在干燥通风、安全的地方（如文件柜），确保文件的清晰、易于识别和检索；
b）发放到各部门的文件，由本部门每季度对各自的文件保管情况进行检查；
c）行政科、各部门所保管的文件都应建立文件清单；各部门的作业文件如有变化，应及时通知行政科，以便更改文件清单；
d）所有文件为公司知识产权，任何人不得私自外借，不得丢失，文件使用者在离开公司时不得将文件带走。
4.6.2有关工作程序照片、电子文档及监控录像的保存
公司所有的有关工作程序照片、电子文档及监控录像统一由行政科收集、归档、登记。
4.6.3 文件的作废和销毁
a）文件的失效和作废一律由部门提出，行政科审核，管理者代表批准。失效文件或作废文件由行政科负责及时从使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，防止作废文件的非预期使用；
b）因某种原因需要保留的作废文件应加盖“保留文件”印章，并由相关的文件管理部门妥善保管，行政科做好登记；
c）销毁作废的文件、作废的照片、电子文档及监控录像，由申请部门填写《文件销毁申请单》，经行政科审核，管理者代表批准后由行政科统一执行。
d）质量手册、程序文件、作业文件、质量记录在未换版前均属保存期，中途需要更改的，按上述4.4条的规定执行；其他管理性文件、资料保存期限为3年；个别特殊的文件应长期保存：如施工图、工艺设计
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文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 4 页

图、机械设备图、输配电线路图、电气设备图等；外来文件如政府部门的通知之类的，保存期限为2年；
标准、法律法规等按有效期保存；有关废塑料的照片、电子文档、监控录像通常以处理结束为保存期限，如遇特殊情况可延长保存期。
4.6.3 文件的借阅、复制
a）借阅、复制质量管理体系文件，由管理者代表审批后向资料管理人员借阅、复制，并填写《文件借阅、复制记录》。如果复制的是受控文件必须由资料管理人员对复制好的文件编号、登记。
b）查看有关工作程序照片、电子文档及监控录像，均由查看人书面提出申请，部门负责人审批后向行政科资料管理人员借阅、复制，并填写《文件借阅、复制记录》。
4.7 外来文件的控制
a）收到外来文件的部门，需识别其适用性，并交公司行政科归档、领用或发放，做好记录，以确保有效的管理。
b）质检科负责收集与产品监视和测量相关的标准的最新版本，并交行政科归档、登记、发放，并收回作废的旧标准。
4.8 每年质检科定期组织对质量管理体系文件进行评审，各部门也要定期对所使用的文件进行适时评审，必要时给予修改，按照4.4规定执行。
4.9 承载形式不是纸张的文件，也按本程序进行控制。质量记录是一种特殊的文件，按照XCP/CX-0002《质量记录控制程序》进行控制。
5 支持性文件
5.1 《质量记录控制程序》 XCP/CX-002
6 质量记录
6.1 文件发放、回收记录 XCP/JL0101
6.2 文件借阅、复制记录 XCP/JL0102
6.3 受控文件清单 XCP/JL0103
6.4 文件更改申请单 XCP/JL0104
6.5 文件更改通知单 XCP/JL0105
6.6 文件销毁申请单 XCP/JL0106

成都XXX线缆材料有限公司

程序文件
XCP/CX-006

基础设施管理程序

编制：

审核：

批准：

2011-10-01发布 2011-10-01实施

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基础设施管理程序 XCP/CX-006 共 3 页 第 1 页

1 目的
确定、提供和维护为达到产品符合要求所需要的基础设施。
2 适用范围
适用于为实现产品质量符合性所需要的基础设施如建筑物、工作场所及相关设施、过程设备的确定、提供和维护过程的管理控制。
3 职责
3.1 各部门、车间、科室负责确定基础设施的需求，编制添置、更新、改造、报废计划，由生产车间收集汇总报总经理批准生效。
3.2 供应科执行批准的基础设施的采购，提供基础设施。
3.3 生产车间负责使用中的厂房建筑物和生产设备的管理、维护、检修及施工、报废归口管理。
3.4 行政科负责消防、防雷、抗洪、通讯、安全设施的管理和维修安排。
3.5 生产车间配合生产车间参加生产设施的防护、维护保养、检查工作。
4 工作程序
4.1 基础设施添置
a）各使用部门提出基础设施添置计划并交与生产车间汇总，报副总经理审核，总经理批准；
b）审批生效的基础设施添置计划交付供应科按XCP/CX-010《采购控制程序》执行；
c）新添置的基础设施由生产车间执行XCP/CX-019《过程和产品检验控制程序》，对产品进行检验；
d）检验合格的新添置基础设施交付各部门使用；
e）检验不合格的新添置基础设施执行XCP/CX-020《不合格品控制程序》，由供应科按合同进行处理。
4.2 基础设施的更新
a）各使用部门提出基础设施更新计划并交与生产车间汇总，报副总经理审核，总经理批准；
b）审批生效的基础设施更新计划交付供应科按XCP/CX-010《采购控制程序》执行；
c）更新的基础设施由生产车间执行XCP/CX-019《过程和产品检验控制程序》，对产品进行检验；
d）检验合格的更新基础设施交付各部门使用；
e）检验不合格的更新基础设施执行XCP/CX-020《不合格品控制程序》，由供应科按合同进行处理。
4.3 基础设施的改造
a）各使用部门提出基础设施改造计划并交与生产车间汇总，报副总经理审核，总经理批准；
b）审批生效的基础设施改造计划交付供应科按XCP/CX-010《采购控制程序》执行；
c）改造的基础设施由生产车间执行XCP/CX-019《过程和产品检验控制程序》，对产品进行检验；
d）检验合格的改造基础设施交付各部门使用；
e）检验不合格的改造基础设施执行XCP/CX-020《不合格品控制程序》，由生产车间通知改造单位进行处理。
4.4 基础设施的报废
a）各使用部门提出基础设施报废计划并交生产车间汇总，报副总经理审核，总经理审批后交财务科；
b）基础设施报废计划审批生效后，由各使用部门与财务科共同填写基础设施报废表，并由财务科存档；
c）基础设施报废计划审批生效后，生产车间负责对报废设备进行挂牌标识并且限期拆除等施工处理，由仓储科对报废基础设施进行妥善保存或按领导批示要求处理。
4.5 基础设施维护管理
4.5.1由生产车间建立基础设施档案，做好以下工作：
a) 建立机械、土建、设备安装类设备档案，其中包括技术规格书、设备图、线路图、维修说明书、使用说明书、检修记录、点检（或保养）记录等；
b) 建立电气类设备档案，其中包括技术规格书、设备图、线路图、使用说明书、检修记录、点检记录等；
c) 建立仪表类设备档案，其中包括控制回路组成、技术规格书、设备图、线路图、维修说明书、使用 成都XXX线缆材料有限公司程序文件

基础设施管理程序 XCP/CX-006 共 3 页 第 2 页

说明书、检修记录、点检记录等。
4.5.2与各使用部门共同建立预防维护体系
a) 对于基础设施中的过程设备，根据在工艺过程中的重要性、本身价值、采购（制作）周期等因素，由生产车间与各使用部门共同讨论确定，将其进行分类管理，采用A、B、C三级分类法，集中精力管好影响大、价值高、采购周期长的重要设备，特别要管理好那些“一坏皆停”的单台关键设备；
b) 对A类设备，由生产车间每月进行点检并将点检结果及时通报给使用单位负责人；
c) 对于在点检中发现的设备问题，由使用部门进行及时的工艺处理并交与生产车间修理；对于不能进行处理或运行趋势尚可的设备，由使用部门与生产车间共同讨论确定在月度维修计划或年度大修中实施处理；
d) 配合各使用部门对操作人员进行设备知识、技能培训，使操作人员达到“三懂”、“三会”、“四不”的要求：
“三懂”：懂设备基本原理、懂设备基本结构、懂设备基本性能；
“三会”：会熟练操作、会排除故障、会保养设备；
“四不”：不超温、不超压、不超负荷、不带病运行。
e) 与各使用部门根据检查结果，决定是否需要对设备进行修理或变更配件；
4.5.3设备的维修保养
a) 由各使用部门每天对设备的运转及时检查调控，对转动设备定期加油润滑，使其符合工艺指标，保证设备在最佳条件下运行；
b) 由各使用部门与生产车间根据检查结果决定设备是否需要更换润滑油；
c) 由生产车间对设备（机械）的跑、冒、滴、漏进行现场处理；
d) 由生产车间对设备（电气）定期进行绝缘检查、清灰、紧固等的现场处理；
e) 由生产车间对设备（仪表：仪表阀门、变送器、显示仪表等）定期进行现场检查调试、清灰、泄露的处理。
4.5.4基础设施修理
a) 建立突发事故抢修制度
● 当突发事故发生时，使用部门立即进行正确的工艺处理，防止事故扩大，并及时通知生产车间进行抢修；
● 当突发事故发生后，生产车间接到使用部门的相关通知时，立即组织人员到现场进行紧急抢修；
● 紧急抢修完毕后，机电设备科立即通知使用部门进行现场试运行，合格后交付使用，不合格则返修，直到合格为止，并作好相关维修记录。
b) 建立月度维修制度
● 对于在基础设施的点检中发现的问题，由生产车间与使用部门共同讨论确定是否在月度维修计划中进行处理；
● 对于月度维修计划中待处理的问题，由生产车间负责组织本部或外单位人员进行。由外单位承修的项目，由生产车间和供应科共同与外单位进行商务洽谈；
● 对于外单位承修的项目，在检修完毕后，由生产车间组织使用部门对其承修项目进行验收，验收合格后由生产车间出具《设备修理检验报告》并交付生产使用，不合格则返修，直到合格为止；
● 对于生产车间承修的项目，在检修完毕后，生产车间将使用部门开出的《设备修理检验报告》填写清除并返还使用部门作为可试车凭证；
● 使用部门接到返还的填写清楚的《设备修理检验报告》后，立即与生产车间人员共同到现场进行试车，合格则交付使用，不合格则返修，至到合格为止。
c) 建立年度大修制度
● 为确保生产的长周期运行，对全场设备，特别是A类设备进行年度检查、维修；
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基础设施管理程序 XCP/CX-006 共 3 页 第 3 页

● 由使用部门与生产车间共同讨论确定年度大修项目，并负责收集汇总上报副总经理；
● 生产车间根据副总经理批准的大修项目，编制大修进度表，并合理组织要保质、保安全、保进度的完成大修计划；
● 对于年度大修项目，由生产车间组织本部门或外单位人员进行。由外单位承修的项目，由生产车间和供应科共同与外单位进行商务洽谈；
● 对于外单位承修的项目，在检修完毕后，由生产车间组织使用部门对其承修项目进行验收，验收合格后由生产车间出具《设备修理检验报告》并交付生产使用，不合格则返修，至到合格为止；
● 对于生产车间承修的项目，在检修完毕后，生产车间将使用部门开出的《设备修理检验报告》填写清除并返还使用部门作为可试车凭证；
● 使用部门接到返还的填写清楚的《设备修理检验报告》后，立即与生产车间人员共同到现场进行试车，合格则交付使用，不合格则返修，直到合格为止。
5 支持性文件
5.1 《工作环境管理程序》 XCP/CX-007
5.2 《采购控制程序》 XCP/CX-010
5.3 《生产和服务提供控制程序》 XCP/CX-011
5.4 《质量记录控制程序》 XCP/CX-002
5.5 《过程和产品检验控制程序》 XCP/CX-019
5.6 《不合格品控制程序》 XCP/CX-020
6 质量记录
6.1 设备点检表 XCP/JL0601
6.2 设备检修记录 XCP/JL0602
6.3 基础设施施工检验报告 XCP/JL0603
6.4 设备修理检验报告 XCP/JL0604
6.5 检修任务书 XCP/JL0605

设 备 点 检 表
XCP/JL0601

车间： 班组： 设备名称： 设备编号： 设备型号： 班组长： 操作者：

点检内容
点 检 日 期 年 月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

重大问题处理意见

检查方法
看、试、听、闻
检查周期：每天
记录符号：
正常
异常
已修好
本月点检发现问题

处
点检人：由操作人负责点检，班组由班组长负责点检。
√
×
○
本月维修解决问题

处

车间主任： 修理工： 年 月 日

设备检修记录
XCP/JL0602
设备名称
设备编号
存在主要故障
维修情况记录
维护时间
检修人

基础设施施工检验报告
XCP/JL0603
设施名称

出厂编号

型号规格

价　　格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：

使用部门签名：　　　　日期：　　　生产车间签名：　　　　日期：
设备修理检验报告

设施使用部门：　　　　 　　 　XCP/JL0604
设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

　　　　　　　　　　　　　 　　 　检修人：　　　　　时间：
验收记录：

　　　　　　　　　　　　　　　 　验收人：　　　　　时间：
最终确认：

确认人：　　　　　时间：
检修任务书

执行部门： XCP/JL0605
序号
设施编号
设施名称
检　修　内　容
检修时间
检修人

编制：　　　　　批准：　　　　　日期：

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程序文件
XCP/CX-007

工作环境管理程序

编制：

审核：

批准：

2011-10-01发布 2011-10-01实施

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工作环境管理程序 XCP/CX-007 共 2 页 第 1 页

1 目的
识别、确定和管理与本公司产品质量形成有关的工作环境，确保其满足实现产品符合性的要求。
2 范围
适用于本公司影响产品质量形成的工作环境的识别、确定、提供和保持。
3 职责
3.1 质检科负责质量检验工作环境的识别、确定和管理。
3.2 生产车间各生产车间负责产品生产工作环境的管理和生产现场环境管理。
3.3 生产车间仓储科负责对原材料、成品仓库贮存环境的管理。
3.4 行政科负责公司界区内公共区域工作条件、卫生的管理。
3.5 生产车间负责生产设施环境因素的识别和控制。
3.6 行政科负责确保工作环境符合劳动法规的要求。
4 工作程序
4.1 工作环境的识别
4.1.1 工作环境：有人工作的场所
a）仓储科负责管辖原材料仓库、半成品仓库、成品仓库；
b）生产车间负责管辖各自的区域；
c）生产车间负责管辖生产设施、机电维修区域；
d）质检科负责管辖检验室、高压实验室；
4.1.2 公共区域工作条件是指公司界区内不属于以上任何部门管辖的地面及相关设施、地上物和地面空间。
4.1.3 工作环境因素是指湿度、温度、光照、清洁度、噪声、振动、气流、物体存放及流转状态、工作场所位置、人体工效等。
4.1.4 生产现场指生产装置运转和作业场所。
4.2 工作场所的确定和环境因素的确定
4.2.1 工作场所的确定
各部门对规定管辖范围的与产品质量形成有关的工作场所进行识别和确定，并提出申请，经管理者代表批准后实施。
4.2.2 环境因素的确定
各部门确定好与产品质量形成有关的工作场所后。按照确保实现产品符合性的原则，兼顾职业卫生、人体工效学原理识别和确定充分的、合理的环境因素。可以从以下几个方面着手加以识别和确定：
a）湿度；
b）温度；
c）光照；
d）清洁度；
e）噪声；
f）振动；
g）气流；
h）物体存放及流转状态；
i）工作场所位置；
各部门确定好与本部门工作场所相关的因素后，形成文件，经部门负责人批准后进行管理。
4.3 工作环境的提供
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工作环境管理程序 XCP/CX-007 共 2 页 第 2 页

行政科管辖部分由行政科提供；其余由生产车间按照批准的计划提供。
4.4 工作环境的保持
4.4.1 工作环境保持的责任
a）质检科负责对各检验室、高压实验室工作环境进行保持；
b）各生产车间负责对各自管辖区域的工作环境进行保持；
c）生产车间负责对生产设施、机电维修区域的工作环境进行保持；
d）仓储科负责对原材料仓库、半成品仓库、成品仓库的工作环境进行保持；
e）公共区域工作条件由对工作环境进行保持；
4.4.2 各部门将识别和确定好的环境因素作为标准对工作环境进行定期检查、整改，并作好记录。确保
符合产品实现产品质量的要求。
4.5 工作环境的报废
a）由行政科负责范围内的工作环境或其设施的报废由行政科长批准后实施。
b）由生产技术系列的工作环境或其设施的报废由副总经理批准后实施。
5 支持性文件
《环保安全管理制度》 XCP/GZ-0028
6 质量记录
各部门工作环境的定期检查记录。

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XCP/CX-008

产品要求的确定和评审程序

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