供应商质量控制计划审核记录表.doc

供应商质量控制计划审核记录表

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2020年5月29日
文档仅供参考
供应商质量控制计划审核表
供应 商名称:

日期:

邓白氏号码.:

审核员 (SQE):

零件名:

零件组别:

前期准备小组:

零件号:

车型:

项目名:

图纸日期:

工程更改水平:

工程更改号:

PPAP状态:

产品认证状态:

是否动力总成零件:
是
否
是否安全件:
是
否
审核类型:
覆盖所有区域
或 部分区域:

审核状态:
初始审核
跟踪审核
按节拍生产 (GP9 附件 B)

技术资料获取

得分

N/A
1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?
*

2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?

3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC,正确的定位基准等)

4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?

5. 如供方设计产品,是否应用DFMEA并更新PFMEA?
*

质量体系文件

6. 过程流程图是否能够接受 (包括接收,返工,返修,贴标签,废品区,检验/检测/测量和运输)?
*

7.PFMEA是否能够接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致,包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新?
*

8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致,包括KPC/PQC/KCC,GP-12 － 适用时,最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改,是否经SGM的书面确认?
*

9. 是否PFMEA中所有”现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?
*

10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制?
*

11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数?
*

12. 各工位检验频次和样本数是否合理?
*

质量体系实施

13. 原材料及零件分供方是否已经批准(与PPAP中的材料清单是否一致)?
*

14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料?
*

15．当零件有追溯性要求时,是否可实现零件到最终产品的追溯?
*

16. 工作场所布置是否适当并与流程 图一致?

17. 所有工 装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证?
*

18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作?
*

― -- 足够正确操作,包括对不合格品的处理?
*

―-- 操作人员有无合格的边界样品,是否使用?
*

19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?
*

20. 操作人员是 否正确理解操作指导书,操作人员是否经适当培训?
*

21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作?
*

22. 有无针对设备和工装、辅助设备 的预防性维修计划,是否按计划实施?
*

23. 操作指导书是否与控制计划一致?
*

24. 各试验、检测项目是否按文件实施?
*

25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs?

26. 如控制计划有SPC要求,数据是否正确采集和记录?
*

SPC 数据是否合理,控制限是否合理?
*

27. 超控制限的 点是否采取适当的纠正措施?
*

28. 过程审核的结果是否能够接受(来料,在制品,成品)?
*

29. 制造过程的能力 (Ppk,Cpk,Cmk)是否合格?
*

30. 零件包装、搬运和处理能否避免零件受损?
*

31. 对在制品的处理 (WIP)有无文件规定,是否遵照执行?包括返工、返修区域?
*

32．供应商是否对待发运的产品进行”代表顾客的审核”

管理 层质量体系实施

33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告?
*

34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施?

-- 对问题解决是否指定实施责任人?相关人员是否明确其职责?
*

35. 发生问 题后,是否能迅速与相关人员沟通?
*

-- 支持人员能否对操作人员要求快速响应?
*

36. 如果有两班以上,班间信息是否能正确传递和沟通?
*

37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨, PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划,以确定质量体系失效原因?

38．PFMEA,过程流程图和控制计划是否更新?

分数和:

适用项数: 总分 =分数和*50/适用项数:
跟踪审核日期:

(注:各项符合为2分,一般不合格为1分,严重不合格或多个一般不合格为0分。”*”项目不得低于1分)
审核意见:

供应商名称:

日期:

DUNS 号.:

审核员 (SQE):

零件名:

组别:

零件号:

车型 年:

项目

问题号
问题描述

复印件发放至:
(供方代表)