中建三局不合格品控制程序.doc

中建三局不合格品控制程序 中建三局不合格品控制程序提要：不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序自 中国建筑第三工程局程序文件 不合格品控制程序 1目的 通过实施本程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用、转序或交付。 2适用范围 本程序对不合格物资、不合格工序、不合格分部分项工程的识别、分类、标识、评审、处置及返工返修后的再检验作了规定，适用于工程施工全过程中各类不合格品的控制。 3引用文件 中建三局质量手册 中建三局质量策划程序 中建三局文件控制程序 中建三局记录控制程序 中建三局生产和服务控制程序 中建三局产品的监视和测量控制程序 4术语和定义 本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语标准和局质量手册中的有关术语和以下定义： 不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设备、半成品和成品。 5职责 局科技部、工程部负责对局属公司不合格品控制工作进行检查与指导。 局工程部对局属各单位施工工序和分部分项工程方面的的不合格信息进行收集，整理并及时传递给局科技部，定期统计分析后向局领导汇报。局科技部会同局工程部负责其中严重不合格品处理方案的审批。 公司总工程师，负责组织公司有关部门对施工工序和分部分项工程的严重不合格品技术处理方案的审批，并报局科技部备案。 公司工程、技术、质量部门负责公司施工不合格品控制的管理， 并定期将不合格品信息报送局工程部。 公司物资部门负责公司范围内不合格物资的控制管理。 项目经理部：负责对本项目不合格品的评审和处置。 6工作程序 不合格品的控制流程 不合格品的识别不合格品的标识、隔离、记录 不合格品评审、处置不合格品处置后的验证 不合格品的分类 工程局将不合格品分为一般不合格品和严重不合格品两类，实 行分级管理。 一般不合格品，指对结构安全没有影响，但对工程的使用功能 或下道工序有一定影响，经处理或返工后能满足要求，经济损失在5 万元以下的不合格品。 严重不合格品，指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大 隐患，发生部位的范围严重超标，经济损失在5万元以上的不合格品。 不合格品的信息包括： a)项目经理部在检验和试验中发现以及局、公司、分公司在检查 中发现的不合格品； b)顾客代表、监理、设计方发现的不合格品和提出的整改要求； c)政府主管部门发现的不合格品。 不合格品的识别、标识、隔离 不合格物资的识别、标识、隔离： a)物资的接收人员或部门应根据产品的监视和测量控制程序 的要求保证所有的不合格物资被及时识别和发现； b)物资的接收人员或部门对发现的不合格物资要及时单独分开 堆放或隔离,并对不合格物资作出明显的“不合格”标识； c)当物资在使用中怀疑其不合格时,施工员应及时将该批物资隔 离或撤出操作现场，做好标识并通知材料员，由试验员重新取样试验； d)对不合格物资，物资接收人员或部门应在不合格物质台帐 中做好记录，内容包 中建三局不合格品控制程序提要：不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序自括：不合格物资的厂家、供应单位、规格、品种、 型号、批号及不合格的性质。 6不合格半成品、工序、分部分项工程和工程成品的识别、标识 和隔离： a)项目部施工员、质检员和公司（分公司）的质量检验人员应按 照产品的监视和测量控制程序的规定，确保所有的不合格品均被 识别和发现； b)施工员识别和发现的不合格品在施工日志中记录，质检员 识别和发现的不合格品在质量检查日志中记录，并通知施工员， 记录的内容包括：不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班组等， 必要时由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识； c)施工过程中的不合格半成品、构配件应采取单独存放的方式隔 离并标识，由施工员组织及时从现场撤离，以防误用。 不合格品的评审和处置 不合格品的评审内容： a)不合格品的严重程度及可能造成的危害； b)产生不合格的原因； c)建议的处置方法。 不合格物资的评审处置 a)一般不合格物资，由项目技术负责人组织有关人员评审，材料 员填写不合格品评审处置记录，项目经理审批后，由材料员负责 处置。若物资为公司（分公司）提供，则项目经理部应将不合格情况 及时报告公司（分公司）物资部门； b)严重不合格物资,由材料员直接拒收或退货，并在物资进场台 帐中记录； c)对于按降级使用、让步接收或改作他用进行处置的物资，必要 时经顾客代表（监理）、设计方书面批准后方可实施，施工员应记录 其使用部位； d)顾客提供的物资经验证不合格，项目经理部应及时将情况通知 顾客，由顾客作出处置。 不合格半成品、工序、分部分项工程和工程成品的评审处置 a)施工过程中发现的一般不合格品，由施工员或质检员通知施工 班组，要求班组返工、返修或整改，并在质量检查日志中作出记 录。内容包括不合格的项目名称、部位、通知时间、通知的人员及整 改效果等 b)对于严重不合格品，由项目技术负责人组织施工员、质检员等有关人员进行评审，填写不合格品评审处置记录，由项目经理审批，需制定技术处理方案的按职责规定的权限逐级上报审批，施工员或项目技术负责人负责监督施工人员的处置； c)不经返修而让步接收的不合格品，由项目施工员提出让步申请，经项目技术负责人审批。顾客有要求时，应报顾客、设计单位或监理单位认可，施工员应在施工日志中记录不合格品情况和部位； d)经返修而让步接收的不合格品，由项目施工员组织返修，专职质检员对返修过程进行监督检查。返修完成后应与监理代表共同验收，并由施工员在不合格品评审处置记录及施工日志中记录返修情况和返修部位； e)返工的不合格品，由项目施工员组织实施，专职质检员跟踪检查，返工后，应按产品的监视和测量控制程序的规定重新检验和试验。 不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员重新进行验证，要有具体的实测实量记录。 对交付使用后发现的不合格品，由公司（区域性分公司）主管部门负责评审处置。 项目经理部应建立不合格物资台帐和不合格施工产品台帐，每季度分别报公司物资部门和工程质量部门，公司每半年上报局工程部一次。 7引用文件 无 8记录 表216-01不合格品评审处置记录 表216-02不合格品让步接收申请单 表216-03不合格施工产品台帐 表216-04不合格物资台帐 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 10 / 10