质量记录控制程序(00001).docx

山东*****建筑发展有限公司程序文件
文件编号
YQ/B02-2004
版本/修订状态
A/0
质量记录控制程序
共2页
第1页

1.目的
为有可追溯性要求的过程提供客观证据。
2.范围
适用质量管理体系运行各过程中涉及到的所有记录。
3.职责
3.1综合部负责质量记录的统一编号、备案、登记、归档。
3.2文件编制人员负责编制相关文件的质量记录表格。
3.3资料员负责将工程技术资料的记录、收集、整理。
3.4资料员负责质量记录的编目、整理，先报工程部审查，然后上报质检站核验、归档的审核。
4.工作程序
4.1质量记录的编制、批准
4.1.1表格由文件编制人员编制，并将表格报管理者代表批准后使用。
4.1.2国家行业要求使用的表格，直接引用即可。
4.2质量记录的编号、登记、备案，保存。
4.2.1质量记录由综合部负责统一编号、登记、备案（留存一份）。
4.2.2各岗位人员填写的记录，按月整理装订后，由项目部收集，项目完成后，由项目部汇总后交工程部。
4.3控制
4.3.1综合部负责建立全公司《质量记录清单》，并负责做好新旧记录更替时间记录。
4.3.3质量记录的标识编号，有编号的按原号，无编号的按《文件编号规定》执行。
4.4质量记录的填写、修改
4.4.1质量记录填写要求及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，应能满足向甲方和第三方证实的要求；

4.4.2因某种原因不能填写的项目（备注栏除外），应能说明理由，并将该项用单杠划去。
4.4.3各相关栏目不允许空白，记录人签名要写全姓名。
4.4.4记录的填写要用钢笔，不得用红笔或铅笔。
4.4.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章和姓名及日期。
4.5质量记录的收集、保存、防护
4.5.1各部门必须对所有记录按《档案管理办法》分类编目，交字俩员整理，施工科进行归档，便于检索。
4.5.2工程施工资料由项目部资料员记录、收集和保管，工程竣工时，由项目部资料员负责收集、审查、装订后，交工程部审核、集中保管。存放于通风，干燥的地方。
4.5.3所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。
4.6质量记录的索检、归档与编目
4.6.1工程竣工资料，经质检站审核通过以后，由工程部保管归档，对重要的质量记录注意清点、接收、编目。
4.6.2质量体系运行记录和工程竣工资料不相关的部分按年度分类整理，归档。
4.7需借阅或复制者要经管理者代表批准方可借阅、复制记录。
4.8质量记录的保存期与处理
4.8.1工程资料保存期分成永久、长期（12年）、短期（10年）三类。
4.8.2质量体系运行记录与竣工资料不相关的部分，保存期一般3年；
4.8.3质量记录如超过保存期，报管理者代表批准后执行。
4.8.4保存期满后暂时不能注销的，应加注标识，延长保存期。再延长保存期内归原收档部门保管。
5.相关文件
5.1《文件编号规定》
6.相关记录
1）《质量记录清单》