产品包装、储运与交付程序.doc

Xxx溢精密机械有限公司

产品包装、储运与交付程序
1.目的：
确保生产性用原物料、成品於待用及待出货中，能得到适当地储存，且维护料品品质及料库安全、整洁、使不致损伤或变质。
2.范围：
适用於生产性用原物料、客户供应品及成品之料库规划、料位标示及品质维护。（注：线割为纯代客加工性质，无存储仓库，故此程序不适用于线割部。）
3.职责：
3.1 采购：采购
3.2 仓库：点收，相关仓储管理
3.3 品保：产品检验
3.4生管：制造工单开立
3.5 制造：生产领/退料
4.定义：
生产性用原物料：分为机构材料如(金属材料、包装材料等)，易耗材料(去渍油、机油等耗料。
5.程序：
5.1生产性原物料仓储管理
5.1.1 验收作业
5.2.1.1供应商交货时，仓管收料组之收货人员依据送货单对照实物和《订购单》进行点数，若清点无误后，收货员在送货单上签收。若有品名、规格、数量不符合，提报采购处理。
5.2.1.1.1送货单上需写明供应商及本公司名称。
5.2.1.1.2品名、规格、数量、送货日期请供应商务必正确填写。
5.2.1.1.3送货单不可涂改（如有涂改，供应商必须签名和日期）
5.2.1.1.4所收物料与订单之品名规格不符时，收货人员须及时报告给仓管主管，由仓管主管反馈给采购部门，按《不合格品管制程序》作业。
　　　　 5.2.2.2仓管收料人员将所收之物料，放置于仓库待检区，并标明收料时间，同时仓管填写《验收通知单》，交给品保IQC检验人员进行来料检验，参照《检查与测试程序》；若检验合格则由检验人员签收《验收单》，并由品保主管确认，再交於仓管收料转入库作业。若检验不合格，则由检验人员

文件名称
产品包装、储运与交付程序
文件编号
SB-QS-2-00-005
制定部门
冲压部
制定日期
2003-03-10
版次
1.3
在所收货物上贴拒收标示，由放入待退区，由IQC通知采购。
5.1.2入库作业
仓管员依《验收单》料号、品名、数量核对实物清点入库。
5.1.3将实物数量登记于《物料库存卡》，并将检验合格品放入适当仓库区域内。
5.1.4发料作业
5.1.4.1仓管收到物控开出之《工单领料单》，根据《工单领料单》之品名、规格、数量与仓库库存量核对，若无此种规格或数量不够，应及时通知物控，由物控做出相应处理标示。若无误，仓管员进行捡料并将检好的料送至备料区，同时做好备料处理方法。由仓管人员通知相关单位及时领料。
5.1.4.2仓管单位收到生产单位之《领/退料单》，先核对是否为自己核准领料单位，再审核料号、品名、规格及数量，至仓库取料。
5.1.4.2.1领料单上不得涂改。发料要严格遵守“先进先出”原则，以颜色标签区分月份加以控管（亮绿色：一月、七月，橙色：二月、八月，黄色：三月、九月，绿色：四月、十月，蓝色：五月、十一月，紫色：六月、十二月）。
5.1.4.2.2发料要确保料号、数量及品名正确。
5.1.4.3物料取出时，须立即在《物料库存卡》上依实领数量登记，以使《物料库存卡》与实际量相符。
5.1.4.4发料后，仓管作帐人员凭《领/退料单》做帐，每天早上09：00做出当日《库存日报表》并逐项和领、退单及其它单据核对。
5.1.4.5发料完毕后，仓管人员将剩下之物料归位，摆放整齐。
5.1.5退料作业
5.1.5.1生产单位若有《制造工单》完结后所剩余或不适用之物料，由生产单位开出《领/退料单》，并由品保检验所退之原物料是否合格，若合格，退料单位则交由仓管进行入库处理，若不合格，退料单位改为退至不良品库。
5.1.6进料退货作业
5.1.6.1仓管收料人员将品保IQC人员判为来料不良的物料存放在不良品区，核对其品名、规格、数量，通知采购，由采购人员知会供应商确定退货时间。
5.1.6.2退货时由仓管收料人员开立《退货单》，经采购、会计会签后，与供应商做退货材料交接确认无误后，请供应商在《退货单》上签名并保存第三联。

文件名称
产品包装、储运与交付程序
文件编号
SB-QS-2-00-005
制定部门
冲压部
制定日期
2003-03-10
版次
1.3
5.1.7储存管理作业
5.1.7.1 品检检验合格之合格品，仓管人员按其性能、性质及储存要求，放置适当仓库内。
5.1.7.1.1化学药品放置於危险品储存区。
5.1.7.1.2金属材料、包装材料分别储存于物料仓。
5.1.7.2物料储存处应保持清洁干燥，以免物料被污染或受潮变质，物品的摆放应整齐，排列井然有序，物品严禁倒置，叠放时要做到“上小下大，上轻下重”及控制高度；温度在1～35℃，湿度1～85%RH范围内。并定期将检查结果记录在《仓库温湿度记录表》中。若温度、湿度异常，需立即呈报主管，作出处理。
5.1.7.3物料之发料或领料须依照5.1.4执行，无关人员不得进入仓储区域。
5.1.7.4 仓库不得携入任何易燃物品，并禁止在仓库内吸烟。仓库内外附近，应备有消防设备，以保安全。仓库应加强防卫以防偷窃。
5.1.7.6 储存之物料，若不能适用或久存不用者，仓管人员每三个月清查一次，呈报主管，对於需要再用时，提出再检验，检验合格方能使用。
5.1.7.7 物料于储存期间，因失火、盗窃、损耗所引起的损失，呈报主管核准后，应酌於盘存亏损处理。
5.1.7.8 仓管人员应严加注意物料之妥善储存，如有损坏或缺少，应呈报主管，查明原因并做出相应处理。
5.1.7.9 库存周转率之控制：仓库须于每月初设立库存周转率目标，并依据此目标进行材料储存控制，于月底换算出当月库存周转率，若未达成，则提出分析对策。
5.1.7.10 不良品管制：材料不良品原则上须尽速处理，并视不良品数量及界定之金额，包装材料于一星期内，其余材料于一个月内作处理。
5.2 成品仓储管理
5.2.1成品入库作业業
5.2.1.1品保检验合格后，在其标签上盖合格章之成品，包装后由制造开立《入库
单》，并由成品仓管人员接收入库。
5.2.1.2 成品仓管人员接到《入库单》后，按《入库单》核对成品数量和外箱标签之料号、数量。如有不符，立即通知相关部门核对，并及时修正，如核对无误，则于《入库单》上签名确认。

文件名称
产品包装、储运与交付程序
文件编号
SB-QS-2-00-005
制定部门
冲压部
制定日期
2003-03-10
版次
1.3
5.2.1.3 入库后，仓管将成品分类，按料号存放於适当位置，并根据《入库单》登入《物料库存卡》。
5.2.1.4储存之成品，若不能及时出货，由品保人员每三个月重新检验一次，对於需要作重处理的，呈报主管，视实际情况作出相应对策。
5.2.2成品储存作业
5.2.2.1成品仓区域内所有成品应摆放整齐，成品箱不能倒放，严禁踩踏成品。
5.2.3成品出货作业業
5.2.3.1出货前，业务、生管分别提供经核准之派车单和《出货通知单》给成品仓库。
5.2.3.2仓库在接到派车单和《送货通知单》后，核对无误后即开始备料，经仓库主管、业务签核后进行出货并根据《送货通知单》进行相关的帐务作业，有关资料如:客户名称、机种、目标数量及交期等。
5.2.3.3 品保人员在接到《送货通知单》后，即开始对出货成品进行检查。
5.2.3.4 成品仓管员根据《出货单》实际出货数量填写《物料库存卡》。
5.3 搬运作业
5.3.1货物搬运时应使用手推车、叉车、（电动）堆高机，货物搬运时应注意轻拿轻放，不可将物品倒放，货物不能超出栈板以外。危险品(如化学药品)及非常重的货物应注意限载量。
5.3.1.1 搬动过程中，搬运工具之速度必须平稳。
5.3.1.2 搬运货物时，不能站立在货物上。
5.6交货作业
5.6.1产品在防护之下，以指定运输者送至客户指定地点交货，交货过程中若发生客户抱怨时，依《纠正与预防措施管理程序》作业。
5.6.2业务单位依客户订单或《出货排程》指示日期交货。
6.相关文件：
6.1《采购管理程序》（SB-QS-2-04-005）
6.2《检查和试验程序》（SB-QS-2-05-004）
6.3《纠正与预防措施管理程序》（SB-QS-2-00-007）

文件名称
产品包装、储运与交付程序
文件编号
SB-QS-2-00-005
制定部门
冲压部
制定日期
2003-03-10
版次
1.3

7.相关表单：
7.1出货单（SB-QS-R-03-011A）
7.2库存日报表（SB-QS-R-03-015A）
7.3领/退料单 （SB-QS-R-03-012A）
7.4验收通知单（SB-QS-R-03-005）
7.5退货单（SB-QS-R-03-004A）
7.6物料库存卡9SB-QS-R-03-016A）
7.7仓库温湿度记录表（SB-QS-R-03-027）
7.8工单发料表（SB-QS-R-03-032A）
7.9成品库存日报表（SB-QS-R-03-015A）
7.10仓库盘点报表（SB-QS-R-03-017A）
7.11物料库存卡（SB-QS-R-03-016A）