仓库货物入库操作流程样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。仓库货物入库操作流程一、 仓库货物入库操作流程目的: 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、 标准及任务; 规范仓库人员操作动作, 提高仓库人员的工作效率, 提升仓库入库管理水平。名称货物入库操作流程程序任务执行时间执行部门执行人采购部门发货方供应商仓库ERP系统流程说明附件1来货送货通知供应商在送货前2天采购应每月、 每周公司采购供应商来货通报送货通知供应商应提前2天发出送货通知; 公司采购应每月提供下月及下周的预来货通报送货通知下周来货通报下月来货通报2收货准备收货前仓库收货人员收货准备在收货前应准备好收货的工具、 设备等了解货品基本情况及验货标准3查看货物状况收货当时仓库收货人员检查货物状况检查货物名称、 规格、 包装是否符合公司要求4检查质量收货当时仓库收货人员系统采购订单现场开箱清点检查是否具有货品质量检验报告货品质量检验报告5现场开箱清点收货当时仓库收货人员检查货物质量现场开箱清点, 检查货物是否存有残、 空、 多、 少等现象6核对货物数量收货当时仓库收货人员核实问题, 及时反馈核对货物数量核对货物数量是否与货运单或送货单上数量一致货运单送货单7问题反馈收货当时仓库收货人员是否有问题发现货物问题, 应与送货方核实, 并及时反馈供应商、 运输公司、 发货方及公司相关部门, 进行处理; 待处理完毕得到确切结果后方可收货。8签收货物收货当时仓库收货人员签收货物生成入库单收送双方清点无误后, 收货方应及时签收并注名实收数量、 品名和日期、 姓名等签收过的送货单9搬运货物签收后当即仓库收货人员货物盘数搬运货物对签收的货物及时上板搬运进仓, 不得随意放置不论10货物盘数货物进仓后当即仓库盘数人员及时对已签收进仓货物用盘点机按次序进行盘数; 11进库登记盘数后当即仓库盘数人员核实差异, 及时反馈进库登记对已盘数货物及盘数文件按一一对应的规则进行货物进库登记仓库货物进库盘数登记订货后公司采购人员按单核对进数12按采购订单进数盘数后当即仓库数据人员将系统中采购订单所对应的货物的盘数文件导入系统, 进行货物明细核对并进单系统采购订单13差异处理当即处理仓库数据人员是否有差异登记进库台帐发现明细差异, 应核实后及时反馈供应商、 发货方及公司采购, 进行处理; 待处理完毕得到确切结果后方可进数。14生成入库单核对无误后当即仓库数据人员货物整理导入的货物盘数文件核对无误后, 当即系统生成入库单系统入库单15回传供应商确认进库后当即仓库数据人员回传进库明细确认进库后即可将进库明细签章后回传给供应商回传进库明细及签章16记进库台帐理系统作单后当即仓库数据人员系统进帐保存后应及时登记仓库货物进库台帐仓库货物进库台帐17货物整理进帐后当即仓库仓管人员在货物确认进库后, 即刻对货物进行整理, 分类上架或码放二、 仓库货物入库操作流程图三、 仓库货物开箱验收流程名称仓库货物开箱验收流程程序任务执行时间执行部门执行人采购部门相关部门送货方供应商仓库流程说明附件1验货准备来货时当即仓库收货人员验货准备验收货品前将计算机、 纸、 笔、 计量设备、 搬运设备等准备妥当, 同时作好人员分工。2出具合格证货到后当即送货方供应商送货到仓出具合格证供应商送货人必须按按公司要求出具有效的货品合格书货品质量检验报告3检验合格证货到后当即仓库收货人员检验合格证收货人员检查合格书4检查货物状况收货当时仓库收货人员发现货物箱数不符, 即刻与送货人当场确认, 并当即反馈发货方、 供应商、 运输公司、 公司物流、 业务等相关方面, 进行确认处理。待问题得到确认处理完毕后, 方可按确认的处理结果执行, 并当场签字确认。检查货物状况收货人员首先检查货物的包装、 规格、 胶带、 封条、 箱唛等货物外观是否存有异常5清点核对箱数外观无误后当即仓库收货人员送货人清点核对箱数当场清点核对货物件数, 箱数6问题处理发现问题当即处理仓库收货人员有无问题问题处理完毕发现货物箱数不符, 即刻与送货人当场确认, 并当即反馈发货方、 供应商、 运输公司、 公司物流、 业务等相关方面, 进行确认处理7问题确认问题处理完毕当即仓库收货人员送货人发现货物异常, 当即反馈问题并待问题得到确认处理完毕后, 方可按确认的处理结果执行, 并当场签字确认。8现场开箱验收件数核对无误后当即仓库收货人员送货人现场开箱验收货物交接双方现场当场开箱验货9问题处理发现问题当即处理仓库收货人员货物无误签收有无问题发现货物异常, 即刻与送货人当场确认, 并当即反馈发货方、 供应商、 运输公司、 公司物流、 业务等相关方面, 进行确认处理10填写回签单验收无误后当即仓库收货人员货物验收无误后当即签收货物, 并注明实收箱数、 数量、 名细未核、 日期、 姓名。签收单11收货验收无误后当即仓库收货人员收货结束收货完毕四、 仓库物料( 辅料、 皮料等原材料) 收货操作流程图名称仓库物料( 辅料、 皮料等原材料) 收货操作流程程序任务执行时间执行部门执行人采购部门加工方供应商仓库品检( QC) 流程说明附件1来货送货通知采购应来货前5天公司采购来货通知采购应在来货前5天通知仓库物料来货通知单2收货准备收货前仓库收货人员收货准备在收货前应准备好收货的工具、 设备等了解物料基本情况及验货标准3厂家送货核对物料数量4查看物料状况收货时仓库收货人员查看物料状况检查物料名称、 规格、 包装是否符合公司要求5核对物料数量收货时仓库收货人员检验物料质量核对物料数量是否与货运单或送货单上数量一致。6问题处理当即处理仓库收货人员核实问题, 及时反馈是否有问题发现物料问题, 应与送货方核实, 并及时反馈供应商、 公司采购, 进行处理; 待处理完毕得到确切结果后方可收货。7检查物料质量收货时公司品检员核实问题, 及时反馈物料入库公司品检员对物料质量进行检验; 质检报告8问题处理当即处理公司品检员是否有问题发现物料质量问题, 及时反馈公司采购, 进行处理; 待处理完毕得到确切结果后方可收货9物料入库物料验收合格后当即仓库收货人员对验收合格的物料按照仓库货物入库流程进行入库操作五、 仓库货物入库操作注意事项1、 仓库的收货人员、 盘数人员、 数据员, 由仓库主管指定的仓管员担任, 专门负责仓库货物入库中的收货、 盘数和数据处理等专项工作任务。2、 收货时首先要查看货物的包装是否完整; 箱唛是否清晰; 封箱胶纸是否为公司专用胶纸, 有无虚贴、 换贴、 她人重新粘贴等异常情况; 3、 仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物: 对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出, 并摇动检查是否为空盒; 对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数; 对服装类的必须打开包装箱一件件点数; 对散件及工程品等货物, 必须与发货方确认哪些货物是成套的, 必须按套收货; 哪些货物是配附件、 零件, 不能单独算数量等等特殊货物的情况, 确认之后方可清点货物数量。对不同计量单位计算的货物( 如; 皮料、 PVC料、 布料等) , 仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位, 并按确定的计量单位清点货物数量; 收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、 发货方、 公司采购、 物流等相关部门人员沟通确认。4、 仓库收货人员在收货时发现货物的包装、 品质、 数量、 规格、 品名、 型号、 尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行: 与送货人当场仔细确认异常情况; 采取拍照、 交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况; 当即反馈供应商、 运输公司、 发货方及公司相关部门, 进行核实确认, 协商处理; 待处理完毕得到确切结果后( 处理结果如; 拒收、 封存待处理、 修改并确认送货单、 采购订单等) , 方可按处理结果执行5、 仓库收货人员签收货品时, 应在签收单据上注明”实收多少, 明细未核”、 收货人姓名、 收货日期; 如发生过货物异常情况, 并及时处理了, 还应在签收单据上写明货物的异常情况、 与谁协商确认过、 最后的处理结果。六、 仓库货物入库操作流程中必须的附件1、 采购预来货通报2、 货品质量检验报告3、 送货单4、 签收了的送货单5、 仓库货物进库登记6、 系统采购订单7、 系统入库单8、 仓库进库台帐9、 物料质检报告10、 回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章