安全生产责任制管理程序-secret.docx

安全生产责任制管理程序

1 目的
规范集团公司/公司/项目部职业健康安全有影响的管理、执行和验证人员的职业健康安全生产职责，建立、健全安全生产责任制度，确保责权明确。

2 适用范围
本程序适用于集团公司/公司/项目部各部门、各级人员职业健康安全生产责任制的管理。

3 术语与定义
3.1 本程序引用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
3.2 另定义：
安全生产责任制-----指由主要负责人的安全生产职责，各级管理人员、技术人员和各职能部门、有关组织的安全生产职责，各岗位操作人员的岗位安全生产职责，及与其配套实施的考核、奖惩制度所构成的全员安全生产制度。

4 职责
4.1 集团公司安全生产委员会
负责确定集团公司各级领导、各职能部门、公司/项目部的安全生产职责。
4.2 公司/项目部安全生产委员会
负责确定公司/项目部内设机构及岗位的安全生产职责。
4.3质量安全保证部
4.3.1 负责组织对集团公司/公司/项目部安全生产责任制落实情况的监督检查与考核。
4.3.2 负责收集、整理关于安全生产职责调整的有关信息。
4.4 公司/项目部质量安全保证部门
4.4.1 负责组织对公司/项目部各部门、各级人员岗位安全生产责任制落实情况的监督检查与考核。
4.4.2 负责收集、整理关于安全生产职责调整的有关信息。

5 工作程序
5.1 安全生产责任制管理过程流程图

安全生产责任制管理过程流程图

N
N
安全生产责任制拟定
安全生产责任制实施与沟通通
安全生产责任制检查与考核
安全生产责任制评价
继续实施
安全生产责任制审批

Y

5.2 安全生产责任制的建立与实施
集团公司/公司/项目部为确保职业健康安全管理体系的有效运行，预防和减少职业健康安全风险可能引发的疾病和伤害，向顾客（业主）提供满意的产品，应配备足够的资源（包括人力、专项技能、技术和资金），建立安全管理机构(见《环境与职业健康安全管理手册》附录1、附录2)，明确各部门、各级人员的安全生产职责，明确相互关系。
5.2.1 集团公司/公司/项目部领导、职能部门、各级人员的安全生产职责，经安全生产委员会或办公会研究，总经理/项目经理批准后发布实施，并传达到全体员工。
5.2.2 集团公司/公司/项目部第一责任人每年初与所属各单位第一责任人签订年度安全生产责任书。

5.3 安全生产责任制的检查与考核
5.3.1 集团公司/公司/项目部质量安全部门每年组织相关部门至少进行一次安全生产责任制落实情况的检查。
5.3.2 根据集团公司/公司/项目部安全生产情况，由集团公司/公司/项目部质量安全部门拟定安全生产责任制检查计划，报集团公司/公司/项目部主管领导批准。
5.3.3 检查应编写检查表，由集团公司/公司/项目部质量安全部门汇总分别报主管领导审批后按检查计划实施。
5.3.4 检查结束后，检查组应编写检查报告，提出整改要求或改进建议，报主管领导审批后下发责任单位实施。如在执行过程中出现偏差或不足，依照《事故、事件和不符合调查与处理程序》、《纠正与预防措施控制程序》，进行纠正和改进。
5.3.5 每年底，集团公司/公司/项目部成立安全生产责任制考核小组，按照年度安全生产责任书进行考核，考核结果经集团公司/公司/项目部安全生产委员会审定后，奖惩兑现。

5.4 安全生产职责的评价与更改
5.4.1 各级领导、职能部门在履行安全生产职责的过程中，或安全生产责任制检查组在检查时发现安全生产职责规定不明确，或因客观因素履行困难时，提出调整意见。
5.4.2 当外界环境发生变化，需要进行安全生产职责调整、补充时，由相关部门提出调整意见。
5.4.3 由集团公司/公司/项目部质量安全部门收集调整意见，上报集团公司/公司/项目部安全生产委员会，安全生产委员会对安全生产责任制实施情况进行评价，如需要，对安全生产责任制进行调整和补充。

6 相关文件
1) 《中华人民共和国安全生产法》
2) 《法律法规与其他有关要求控制程序》HACX432B1

3) 《文件控制程序》ZHACX423B1
4) 《职责管理程序》ZHACX551B1
5) 《纠正与预防措施控制程序》ZHACX850B1
6) 《事故、事件和不符合调查与处理程序》HACX452B1
7) 《记录控制程序》ZHACX424B1

7 记录
以下记录的保存期限为三年。
1) 安全生产责任制落实情况检查、考核记录
2) 纠正/预防措施记录

安全生产责任制落实情况检查、考核记录
单位： 第 页 共 页
检查考核
内 容
依 据
记 录
结果

考核组长： 考核人员：
日 期： 日 期：