GC9-工程管理检查评估流程.doc

工程管理检查评估流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的为使项目的工程进度、质量、安全符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，监督工程管理流程主导部门（岗位）工程管理中心、工程管理部各职能部门的主要职责工程管理中心l 制定项目检查计划及检查要点l 组织定期/不定期项目检查、巡察l 制定检查评估报告，组织专题会议，项目评比工程管理部l 配合项目检查，并针对检查问题组织整改、反馈l 定期对施工、监理单位进行检查评估l 按期编制、提交项目管理月报1. 流程图：2. 流程节点说明：步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1编制项目检查计划：1、 总公司企划部组织制定项目开发节点计划2、 项目公司工程管理部依据节点计划编制项目开发节点计划3、 总公司工程管理中心依据施工进度控制计划编制项目检查计划，汇总形成总公司年度工程管理检查计划，经主管副总审批后，由总公司工程管理中心组织实施在建项目工程管理检查评估工作a) 年度工程管理检查计划列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查b) 在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行项目开发节点计划、项目开发节点计划年度工程管理检查计划2检查实施：1、 总公司工程管理中心编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法，按计划发出检查通知2、 总公司工程管理中心检查人员通过项目公司人员约谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、合约管理、安全文明管理情况获取信息3、 检查人员记录、汇总检查结果，下发项目检查整改意见一览表责成项目公司组织整改4、 工程管理部按月上报施工单位检查考核表和监理单位检查考核表，工程管理中心需针对施工单位检查考核表和监理单位检查考核表中的问题进行重点检查施工单位检查考核表、监理单位检查考核表项目检查整改意见一览表3检查整改:1、 项目公司工程管理部经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施，并将检查结果及整改要求提交施工单位和监理单位进行项目进度、质量、安全整改2、 工程管理部监督整改，进行验证，并将实施结果填写在项目工程检查整改回复中，在5天内提交总公司工程管理中心3、 工程管理中心负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在项目工程检查整改回复中，达到关闭要求后存档项目工程检查整改回复4工程管理检查报告：1、 每次检查完成后，总公司检查人员编制项目工程管理检查报告，针对工作质量、实体质量、安全文明等逐项检查评估，给出检查评分，并在一周内向工程管理中心主管副总和受检查的项目公司提交项目工程管理检查报告5工程管理例会/专题会：1、 对所有在建项目检查评估完毕后，由总公司工程管理中心组织召开工程管理专题会：a) 对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段是否存在严重问题，督促项目公司提醒施工单位及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理整体水平；b) 对各项目进行综合评比，提出考评建议；2、 工程管理中心负责编制项目工程专题会会议纪要，经分管副总审批后，对检查评估结果、会议纪要汇总在内网公布6检查考评1、 对各施工总承包单位总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围2、 对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标；对年度评估结果最差的总包单位取消下轮招标资格3、 考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象7项目管理月报：1、 每月月底，项目公司工程管理部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目管理月报，并抄送总公司工程管理中心备案项目管理月报3. 记录要求：序号记录名称附表1年度工程管理检查计划2施工单位检查考核表3监理单位检查考核表4项目检查整改意见一览表5项目工程检查整改回复6项目工程管理检查报告7项目管理月报