【EHS流程图】公司安环部日常工作流程图(41页).docx

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公司安监部工作流程确定参加人员确定培训机构报名、支付费用下发培训通知通知办公室安排后勤工作领取教材参加培训与考核领取合格证书更新持证人员登记表开始结束 1、取证学习培训（安全培训教育制度）准备培训资料下发学习通知各部门学习、填写学习记录安监部汇总安监部组织效果评价资料存档开始结束 2、文件资料学习培训（安全培训教育制度） 3、公司安全生产会议（安全生产例会制度）确定议程下发会议通知准备会议材料办公室布置会议现场安监部整理会议纪要总经理审阅资料存档开始结束组织签到、开会发布会议纪要 4、办理危险作业许可票（危险作业许可管理制度）结束开始资料存档作业部门施工作业部门提出申请作业部门进行风险分析作业部门拟定控制措施作业部门填写许可票相关管理部门审核批准作业部门布置安全措施相关管理部门现场验收合格 5、迎接上级检查（考评）接到检查通知通知各被检查部门通知办公室安排后勤工作准备相关资料档案接受检查按要求整改不合格项资料存档开始结束组织签到、开会接受复查 6、编制安全管理制度、安全操作规程（企业规章制度管理办法）资料存档开始发放至相关人员总经理批准发布各部门评审、修订组织管理人员、专业技术人员编写结束 7、危险源辨识、风险评价（危险源辨识、评价和控制管理制度）安监部下发危险源调查表各部门组织全员辨识安监部汇总组织评价小组进行风险评价总经理审核批准责任部门落实管理方案资料存档开始结束确定重大风险及管理方案对落实情况进行评价 8、隐患排查和治理（安全生产检查制度、隐患治理制度）确定检查时间、内容、检查组人员下发检查通知通知办公室安排后勤工作落实检查、填写记录责任部门落实整改检查组实施复查资料存档开始结束对不合格项开具整改通知单 9、组织部门安全会、专项安全会、安全网例会（安全生产例会制度）组织签到、开会开始准备会议材料下发会议通知资料存档结束确定参会人员、会议议程办公室布置会议现场安监部整理会议记录 10、组织观看安全教育视频（安全教育培训制度）资料存档结束组织培训效果评价组织签到、培训办公室布置现场下发培训通知准备培训视频材料开始 11、安全法律法规获取（法律法规和标准规范管理制度）各部门识别、获取法律法规进行适用性评价安监部汇总更新适用法律法规清单开始结束 12、检查班组活动班组通知安监部活动时间安监部管理人员参加、检查班组活动填写评价记录开始结束 13、事故调查处理（事故报告和调查处理制度）发生事故（应急响应结束）成立事故调查组调查取证事故原因分析提出责任人处理建议编写、提交事故调查报告资料存档开始结束提出预防、纠正措施处理责任人，落实纠正、预防措施 14、外来讲师教育培训（安全教育培训制度）与讲师接洽，确定培训内容、时间下发培训通知办公室布置会议现场组织签到、培训支付培训费用资料存档开始结束组织效果评价 15、组织答卷活动（安全教育培训制度）拟定试卷下发答卷通知、试卷全员答题安监部汇总、阅卷开始结束制作成绩单 16、安全学习培训管理（安全教育培训制度）各部门填写年度安全培训需求制订公司年度安全培训计划各部门落实培训工作报人力资源管理员开始结束开展年度培训工作总结 17、组织签订安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）起草各部门责任书各部门审核、修改总经理批准制作责任书总经理签字加盖公章开始结束各部门负责人签字发放责任书 18、签订本部门安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）起草员工责任书部门负责人审核、修改员工签字部门负责人签字资料存档开始结束 19、防雷检测（消防安全管理制度）对检测单位进行资格审查签订检测合同实施检测领取检测报告开始结束支付费用 20、劳动防护用品的采购与发放（劳动防护用品管理制度）各部门填写劳动防护用品需求表安监部汇总对供货商进行资格审查采购发放并登记原劳动防护用品收回并销毁开始结束对劳动防护用品进行验收 21、编制应急预案（应急准备和响应管理制度）组织管理人员、专业技术人员编写各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员资料存档开始结束向上级有关部门备案 22、编制现场处置方案（应急准备和响应管理制度）各部门进行需求识别各部门编制预案组织演练根据演练情况进行修订开始结束报安监部备案 23、修订应急预案（应急准备和响应管理制度）组织管理人员、专业技术人员修订各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员资料存档开始结束 24、应急预案演练（应急准备和响应管理制度）起草演练方案总经理批准下发演练通知演练物资准备效果评价（总结）开始结束开展演练预案是否需要修订否是修订应急预案 25、组织培训活动（安监部管理人员讲课）（安全教育培训制度）发下培训通知备课办公室布置现场组织签到、培训资料存档开始结束组织培训效课评价 26、事故上报（事故报告和调查处理制度）发生突发事故现场人员上报部门负责人部门负责人上报至安监部、公司总经理开始结束上报控股公司、保税区海港办及其他相关管理机构是否为电网事故否是电力调度通知上级调度 27、安全资金投入统计（安全生产资金投入保障制度）各部门支付各项费用、留存发票复印件各部门汇总、统计安监部汇总、统计开始结束 28、应急响应（应急准备和响应管理制度）接警开始事态是否得到控制否是提高响应级别判断响应级别应急启动组织抢险救援善后处置应急结束结束 29、发布安全简报（安全简报制度）各部门向安监部提交安全重点工作完成情况安监部编写安全简报公司安全生产会议上通报或发放至相关人员资料存档开始结束 30、组织安全生产月活动收集上级相关文件要求编制安全生产月活动方案总经理批准发放至各部门各部门提交活动总结开始结束各部门分别组织安全活动安监部编写公司安全生产月活动总结总经理批准发布活动总结、报上级相关单位资料存档 31、绩效评定与持续改进拟定评定方案总经理批准各部门准备材料召开会议开展绩效评定形成绩效评定、持续改进报告开始结束确定持续改进方案发布绩效评定、持续改进报告 32、制定年度安全工作计划各部门提交本部门年度安全工作计划安监部编写公司年度安全工作计划各部门评审、修改总经理批准发布开始结束 33、编写年度安全工作总结各部门提交本部门年度安全工作总结安监部编写公司年度安全工作总结总经理批准发布报上级相关管理部门开始结束 34、灭火器维修、更新（消防安全管理制度）检查灭火器开始是否满足报废条件？否是送专业单位维修采购配备新灭火器结束是否需要维修？否是 35、消防设施维修（消防安全管理制度）发现故障开始是否属于代维范围？否是选择维修单位代维单位维修结束维修单位资质审查维修、支付费用 36、相关方管理（供应商管理制度、承包商管理制度）选择相关方、资格审查签订合同、安全管理协议对相关方员工进行安全技术交底与培训履行合同对相关方进行考核评价开始结束验收、支付费用决定是否续用资料存档 37、“三违”行为处罚（“三违”行为管理制度）检查人员发现“三违”现象对“三违”人员进行批评教育按规定进行处罚开始结束在全公司范围内通报资料存档对违规事实进行核实 38、资料归档（办公室的档案管理规定）收集需要归档的文件资料交办公室档案管理员保存办理登记手续开始结束制作清单 39、安全责任目标管理（安全生产目标责任制）公司向上级签订年度安全目标责任书各部门负责人签订年度目标责任书各部门全体员工签订年度目标责任书开始结束按期进行目标考核、评比资料存档对责任目标进行分解 40、安全奖惩（安全生产考核奖惩规定）各部门或安委办提交申请通知人力资源管理员实施奖惩开始结束资料存档安委会讨论通过 41、法律法规符合性、适用性评价（法律法规和标准规范管理制度）各部门对法律法规的适用性、符合性进行评价安监部汇总根据评价结果，组织责任部门对不符合项进行整改根据评价结果，调整适用法律法规清单开始结束资料存档

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