劲牌茅台镇酒业酿造生产工具管理办法.doc

编号：BF-SC-002
劲牌茅台镇酒业
酿造生产工具管理办法
编制：生产管理部
版本/修改码：A/0
审核：刘庆章
颁布日期：2018-10-29
批准：沈永祥
发放范围：全公司

第一章 总则
第一条 为规范酿造生产过程中各类工具的发放、管理工作，保障生产活动的正常进行，提高现场工具的使用规范及现场管理规范，促进原酒产质量、成本目标的达成，特制定本办法。
第二条 本办法适用于酿造生产工具（不含电气类、机械类的生产工具）的管理。
第二章 细则
第三条 管理职责
（一）生产管理部
1、负责酿造生产工具使用标准的制定和修订；
2、负责新式工具的开发；
3、负责生产工具申购、发放、记录的统筹管理；
4、负责各车间生产工具使用、现场管理的监督和考核；
5、负责组织各车间对生产工具进行年终盘点；
6、负责车间外生产工具的调拨。
（二）物流采购部
1、负责生产工具的采购和供应。
（三）设备能源部
1、负责生产工具（大型金属材质工具）的维修。
（四）酿造车间
1、负责车间所需生产工具的统计和申购；
2、负责车间生产工具的年终盘点；
3、负责车间生产工具的领用、发放及记录管理；
4、负责各班组生产工具的使用、现场管理的监督管理；
5、负责车间内生产工具的调拨管理。
（五）酿造班组
1、负责班组所需生产工具的统计和申购；
2、负责班组生产工具的领用、分配、使用、维保、换领和保管；
第四条 管理内容
（一）工具的分类及编号管理
1、工具的分类
（1）大型工具（A类）：接酒桶、拉耙、工具桶、装糟车（桶）、运曲车、斗车、梯子、润粮罐、槽车、不锈钢软管、洒水壶、下糟架、。
（2）中型工具（B类）：铁铲、木立（横）掀、钢立（横）掀、水桶、水瓢、接酒碗、量筒、酒提子、撮箕、抬箢、钉耙。
（3）小型工具（C类）：除大、中型工具外其余工具。
2、工具的编号
（1）所有的大型工具（A类）由车间按照编号规则进行编号。
（2）编号规则：
CJ XXXX - XX
顺序号（从01-99）
工具名称（JJT接酒桶）
单位简写（部门简称的大写字母）

（二）工具的选型
1、A、B类工具的选型根据常规使用的规格、型号、材质进行选用，由生产管理部调度主管制定标准。
2、初次选型时生产管理部根据生产需求的参数要求（包括相应技术文件、工艺文件、国家/行业标准等文件中相关规定要求），并接合现有生产条件及成本选择适合的工具。
3、选型时涉及工艺要求方面应与工艺技术部和生产车间进行确认，需修订工艺文件的及时协调工艺技术部修订。
4、选型过程中应征询各车间、班组的建议、意见，重要的工具在有必要时进行样品试用，车间负责试用工作的安排和使用情况的记录。
5、现有工具由于工艺改进、现场管理/质量提升等不再适用时，由生产管理部和车间提出并共同改型。
6、C类工具及其它临时小型工具的选型、改型主要由车间自行决定，必要时由生产管理部确认。
（三） 工具申购管理
1、年度计划与申购管理
（1）生产管理部根据各车间上一年度的使用情况结合上一年度制定的使用标准在下沙前一个月制定本年度的生产工具使用计划并报公司审批。
（2）生产管理部根据审批后的年度计划分解各车间的计划量。
（3）新增投产的车间或班组所需要的工具按照生产管理部制定的计划进行配置。
（4）每季生产六轮次结束3天内，各车间对各班组生产工具进行盘点，根据盘点结果并参照生产管理部制定的年度工具计划对班组下季生产所需工具（一般是下糙沙期间）进行申购，由生产管理部审核制定申购计划，报分管领导审批后交由物流采购部采购。
2、月度计划与申购管理
（1）一般情况下不制定月度计划，各车间根据各班组上报的需求种类、数量进行申购。
（2）月度申购计划规定时间为20-25日，在规定时间内申购的只需报生产管理部审核同意后报物流采购部采购即可。
3、临时申购管理
（1）因生产调整或其他原因导致超过申购日期的视为临时采购处理，此类采购计划需由生产管理部审核报分管领导审批后予以采购。
（四）工具入库管理
1、生产工具回货后，物流采购部应通知生产管理部调度主管，调度主管根据《月度工具需求计划》核对其工具名称、规格、数量无误后办理入库手续。
2、调度主管办理入库后随即通知各车间生产主管领取各车间的申购物资，在领取过程中发现工具有损坏或不符合《月度工具需求计划》要求的需向采购人员提出并可拒绝领取损坏或不符要求的工具。
3、车间生产主管领取时与调度主管按要求进行交付签收。
（五）工具的领用及发放管理
1、车间生产主管根据各班的申报种类和数量发放至各班组并做好发放登记（一般外形较大、重量较大且数量多的办理入库手续后直接拉至班组区域发放，数量少、重量小且形状小的办理入库后通知班组人员到入库地点领取）。
2、车间申购用于库存的生产工具由各车间自行管理。
3、班组在领用大、中型金属材质工具时实行“换领制”（即以旧换新）。
4、一般情况领取人为班长或副班长，经班长授权并告知生产主管后，普通员工方可成为领取人。
5、领取后领取人必须在领取记录表上签字确认，车间生产主管每月上报申购计划时一并将车间工具发放台账报生产管理部审核。
（六）工具的使用、维护管理
1、班组的工具分为个人使用类和公用类，个人使用类由使用人员管理，由班长发放并做好发放记录，公用类由班长负责管理。
2、个人使用类因故意损坏、遗失的由使用责任人承担责任，公用类若故意损坏、遗失由班长承担责任。
3、员工在工具的使用过程中不得有损坏工具本身的摔击、敲打或其它不当的使用行为。
4、员工在使用过程中发现工具因损坏、磨损不能继续使用时，报班长检查，无法使用时进行更换。
5、班组长对本班组员工的日常工具使用行为进行管理、监督。
6、车间管理人员对员工的工具使用方法、技能进行培训，对日常中使用情况进行抽查巡视，发现不当使用行为时进行处罚。
（七） 工具的维修、报废管理
1、对于班组退回的已损坏工具，车间生产主管负责初步故障判断、维修、报修、报废处理。
2、对A类工具，综合管理员进行初步故障判断。
a）可自行修复的：进行修复处理，修复好后记入台帐备于下次发放；
b）需专业修复的：联系设备能源部或物流采购部联系供货单位实施修复，修复好后记入台帐备于下次发放；
c）无法修复的：集中一定数量后填写《工具报废申请单》经车间主任、生产管理部部长签字后统一作报废处理。
3、对B、C类工具，除通过简单自行修复能再使用的外，其余均集中存放，达一定数量后填写《工具报废申请单》经车间主任签字后统一作报废处理。
（八）工具的现场管理
1、A类工具在不使用时按照规定的位置进行放置，使用时按照与作业区域就近的原则放置。
2、B类工具在生产现场不使用时放入工具桶（柜）内，在工具房内按照分类、定点、定位的方式放置。
3、C类工具使用后立即放入工具桶（柜）内。
4、所有的工具在下班后必须收回工具房中存放（国宝车间除外），日常存放在接酒池工具柜内的测量工具、小型工具放在工具柜中锁好，现场不得有工具。
5、生产现场使用的A类工具（主要指容器类）随时保持内外干净，下班后内外均进行清洁。
6、生产现场使用的B类工具使用后立即将附着的糟醅铲干净放入工具桶中，下班后清洗干净放入工具房中。
第五条 考核标准
（一）各车间生产主管未按时对班组工具进行盘点或为按时将盘点情况反馈至生产管理部，罚款50元，超期一天叠加50元。
（二）各车间生产主管未按时申购班组所需物资导致班组无法正常开展生产的，罚款100元/次。
（三）采购员、调度主管未按照入库要求办理入库手续的，各罚款50元/次并责令完成入库手续。
（四）各车间生产主管为按照要求发放工具或发放后无记录的，罚款50元/次。
（五）班组领取工具为签字的，对车间生产主管罚款50元/次。
（六）车间生产主管每月未按时报送工具发放管理台账的，罚款50元，超期一天叠加50元。
（七）生产工具台账不完整的，对车间生产主管罚款50元/次。
（八）故意损坏工具的，要求当事人照价赔偿的同时并按损坏的工具数量罚款50元/件。
（九）班组A类工具遗失的，需照价赔偿。
（十）未按流程对A类工具进行报废认定的，对车间生产主管罚款50元/次。
（十一）未建立报废工具管理台账的，对车间生产主管罚款50元并责令立即建立。
（十二）班组下班后工具未收回工具房或未存放至制定区域的，罚款20元/件。
（十三）班组下班后A类工具未清洁干净的，罚款50元/件；B、C类工具未清洁干净的罚款10元/件。
（十四）存放入工具房（架）的工具未按照归类、定点、定量放置的罚款10元/件。
（十五）员工有下列情况之一者予以50～100元奖励：
1、在工具选型时提出建议，至使效率提升、质量提升、成本降低、劳动强度降低等情况的；
2、对工具的使用方法进行改进并有显著效果的效果；
3、对现有工具进行改造、改善提高了使用性能、效率的；
4、对损坏、报废工具提出创新性的修复方法，并效果显著的；
5、其他经认定需予以奖励的情形。

第三章 附则
第六条 本办法由生产管理部制定并负责解释。
本办法自2018年10月30日起正式施行。
二○一八年十月

修订经历
版次
修订内容
修订时间
备注
A/0
新制定
2018-10