保护客户机密信息和所有权工作检查记录.docx

保护客户机密信息和所有权工作检查记录
控制编号：CX01-01NO.
检查人
技术负责人

检查时间

监督员

检查情况
技术负责人
是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？ 是□ 否□
是否批准借阅保密资料； 是□ 否□
是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？ 是□ 否□
是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？ 是□ 否□
是否负责维护本文件的有效性？ 是□ 否□
质量负责人
是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？ 是□ 否□
是否做好检测报告发送中的保密工作？ 是□ 否□
是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？ 是□ 否□
收样员
是否认真做好客户的样品接收工作？ 是□ 否□
是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？ 是□ 否□
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？ 是□ 否□
样品员
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放
过程中的保密工作？ 是□ 否□
资料员
是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？ 是□ 否□
是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？ 是□ 否□
是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？ 是□ 否□
其他人员
是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？ 是□ 否□
是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？ 是□ 否□
是否做好对分包实验室的保密工作？ 是□ 否□
违反保密规定说明

检查人（技术负责人□ 监督员□）签字： 日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。