内部因素识别评价总清单.docx

内部因素识别评价总清单
QR4.1-01 NO.2016
序号
影响因素
风险或可能的影响
影响对象或区域
涉及过程和活动
影响程度
1
价值观
方向或理念错误
个人意识
人力资源能力意识
大
2
资源因素：财务因素
财务资源不足
基础设施及资金周转
基础设施
大
3
资源因素：基础设施
故障缺陷
生产运作
运作
大
4
过程运行环境
轻微影响
产品性能
生产提供
一般
5
组织知识
经验效率
工作效率
绩效
大
6
人力因素
影响工作质量
人员能力
能力意识
大
7
组织文化
方向或理念错误
工作质量
全过程
大
8
过程或交付能力
不足
交付业绩
全过程
大
9
质量体系绩效
不够明显
组织的发展
全过程
大
10
内部员工满意度
士气低落
工作质量
全过程
大
11
组织架构
管理有死角
角色分配
角色、权限、职责
大
12
决策流程
不顺畅
工作沟通交流
全过程
大