变更管理程序04267.doc

1.0目的：
明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改和内部的产品及过程更改，确保产品的工程更改水平得到有效控制。
2.0范围：
适用于本公司的产品和过程更改。
3。0职责权限
3.1项目部是本程序归口管理部门，负责所有工程更改的实施和协调.
3.2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递和工程更改后顾客的批准事宜。
3.3相关部门负责提出更改的申请和配合工程更改的实施.
3.4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存.
4.0定义
4。1工程4M变更定义:
4M
A类
B类
人
1．30％以上作业者削减
2．该生产线30％新人投入
3．LAYOUT变更30％以上
4．特殊工程作业者变更
1．未熟悉作业者投入
2．新人投入
3．工程以外的人投入
4．现场内作业者投入
5．由其他单位支援者投入
6．因合理化而改变
7．检验员变更
设
备
1．设备的新规、更新或机种变更
2．设备改造
3．模具新设、更新、增设
4．防呆装置新设、消除
5．治具改造
6．设备增设
7．以治具共有化作改造
8．由专线改为混线
9．基准面变更
10．设备治具、定位梢等调整
1．设备或构成零件的新规交换
2．设备由专用机器变为人工化
3．设备由人工化变为自动化
4．设备合并、废除
5．次工具新设、更新、增设
6．生产线合并
7．防呆装置改造
8．设备故障.设备检出装置故障
9．刀具交换
10．检具交换、变更
11．设备、次工具的移动
12．设备修理
材
料
1．配方比率或配方量变更
2．材料之来源厂商变更
3．材料之来源（材质）变更
4．材料编号的变更
5．主材料、添加材料的变更
6．作动油.切削油.液.涂装.润滑油、接着剂、电镀材料的变更;
7．零件设计变更
8．构成零件设计变更
1．包装的变更
2．间接材料的厂牌变更
4M
A类
B类
方
法
1．加工场变更或组装工厂变更
2．作业顺序变更
3．以管理工程图为基准的作业变更
4．零件厂商变更
5．组装方法变更
6．制造条件变更
7．工厂变更
8．新厂商追加
9．中间工程废除
10．在他线、他设备暂定加工
11．制造场所变更
12．制造单位变更
1．包装方式变更
2．换型方法变更
3．工程分割化
4．检查方式变更
5．检查方法大幅变更（自动化）
6．刀具变更
7．装配顺序变更(手动、自动）
8．工程合并
5。0工作流程：
工 作 流 程
责任部门
作业说明
相关记录
NO
NO
记录的归档
变更前产品的处理
YES
YES
变更确认

变更验证

变更的实施
变更准备
可行性
评 审

不变更
NO
YES
变更的提出

业务部
相关部门
由客户提出的变更通知,内部提出变更申请，供应商提出的变更申请
顾客设变通知单
变更申请单
开发部
关联部门
根据现有产品、原料库存、技术能力现有文件进行可行性评审(必须在10个工作日内完成）
报价单
变更评审表
技术部
相关部门
库存处理,模具修改，文件修改

相关部门
正式进行变更
设计变更通知单
（模具/部品)
4M变更记录表
品保部
相关部门
对更改产品进行试制和品质验证及客户要求的特殊标示和管理的确认
4M变更记录表
业务部
顾 客
必要时经过顾客的确认，部品根据顾客要求提交PPAP/ISIR文件
PPAP/ISIR文件
物管课
品保部
对更改前的产品进行标识和处理
4M变更记录表
生管部
按《记录管理程序》的相关要求执行和更改登记
产品履历表
6.0作业程序：
6.1变更的提出:
6.1。1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更和量产时接获顾客品质改善的要求，由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部.
6。1。2对公司内部产品方面和过程方面的变更需求，由提出部门填写「变更申请单」和相关资料通知开发部。
6。1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」.
6。1。4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制，具体见「外来文件及数据管理程序」
6.2可行性评审：
6。2。1开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审，结果记录在「变更评审表」上。
6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」和「变更申请单」时,需确认变更对现有产品的影响，包括库存品和原料、模具等，并组织技术部对需要变更的产品进行比对，确立变更方案并估计成本增加数额,以及变更对现有文件的影响和确定费用承担的责任方。
6.2.3对变更需要顾客承担的费用,由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报价，由客户确认后实施。
6.3变更的准备：
6。3。1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加工方式进行评估，完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行修订。
6。3.2产品图纸的变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改.
6。4变更的实施：
6.4。1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单（模具)」、零部件产品的设计变更由工程部发出「设计变更通知单（部品)」通知相关部门设变的实施。
6。4.2设变执行时开发需要发出「4M变更记录表」以控制设变方案得到有效执行.各相关部门根据「设计变更通知单(模具/部品）」的方案实施，各部门对库存品处理，模具修改，文件修改等必须记录在「4M变更记录表」上。
6.4。3过程4M变更中列“A”项者为影响品质较重要者，在变更前需经各部门评审并经开发部主管核准后才可执行变更作业。
6。4.4对内部提出的变更,会影响客户专用权的设计、外形、配合和功能(包括性能和/或耐久度)时,必须由业务向客户提出申请,核准后才可执行变更作业.
6.5变更的验证和确认：
6.5.1开发部组织生产部门对变更品进行试制。品保部在接获「4M变更记录表」时依厂内试作规定排定的计划时程,对变更的产品品质确认。
6。5.2需重新提交PPAP文件的情况执行「生产件批准程序」的相关要求。
6.5。3产品属B项者需经厂内质量部进行品质确认且合格后，即可准备量产；但须保存各项记录文件，待客户相关人员监查时，主动提出接受查验.
6。5。4由工程变更后之各相关文件、制程作业标准书、质量管理计划表、检查基准书—---——-等，因工程变更而需修订者，应于量产前修订完成，并根据「工程文件管理程序」的相关要求执行，并将变更的相关文件登记在「产品履历表」上。
6.6变更前产品的处理：
6。6.1相关部门在接到「4M变更记录表」时，制造及相关部门对变更前的产品视同不合格品进行标识并按照「不合格品管理程序」的相关要求执行，结果记录在「4M变更记录表」上。
6。6。2变更的产品依「产品标识与追溯管理程序」的标示使用办法进行标识识别，产品属〝B〞项者可免标示。
6。6.3分包商工程变更，不论是工程变更定义之A类或B类,均需提出申请，经品保部确认及其部门主管核准后,方可量产交货.
6。6。3客户有特殊要求时,依客户的要求执行。
6。8变更的记录按照「记录管理程序」的相关要求进行归档储存。
7。0支持性文件：
7。1工程文件管理程序 （文件编号：）
7.2记录管理程序 （文件编号:）
7.3生产件批准程序 （文件编号：）
7。4产品标识与追溯管理程序 （文件编号：）
8.0记录：
8。1
《顾客设变通知单》

8.2
《变更申请单》

8。3
《变更评审表》

8.4
《4M变更记录表》

8。5
《产品履历表》

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审核:
批准：
日期:
日期:
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