肉羊基地项目建设可行性研究报告.doc

扎赉特旗音德尔镇阿拉坦花嘎查羊基地建设项目建议书第一章 总 论一、项目概要1、项目名称：扎赉特旗音德尔镇阿拉坦花嘎查肉羊基地建设项目2、项目建设单位：扎赉特旗音德尔镇人民政府3、建设性质：新建4、项目建设地点：音德尔镇阿拉坦花嘎查5、项目负责人：秦长江6、项目建设期：1年二、项目建设内容及规模引进基础母羊250只、种公羊5只；建设棚圈350平方米，青贮窖50立方米;建人工受精站配种室50平方米,羊运动场及围栏、购置青贮粉碎机1台，RC500型秸秆揉搓机1台,LMK5070型牧草捆扎机1台 ,购置人工授精器材。三、投资概算及资金来源1、经对项目进行详细估算，项目总投资54.5万元，其中：固定资产投资29万元，购羊19.5万元，其他1万元，流动资金5万元。2、资金筹措：项目建设投资额54.5万元，其中申请少数民族发展资金45万元，自筹资金9.5万元。四、主要技术经济指标：1、项目建成后，每年可向市场提供250只优质肉羊、500公斤优质羊毛；2、年销售收入20万元；五、编制依据1、全国优势农产品区域布局规划（畜牧业部分20032007年）2、国家发改委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录3、内党发200324号文件自治区党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见4、扎赉特旗政府颁布的20042010年扎赉特旗农牧业产业化发展规划5、当地政府关于生态建设的有关政策。6、国家、自治区有关政策规定、法律法规、技术标准、规范规程等。第二章 项目背景及必要性一、项目背景 社会主义新农村建设首要的目标是提高农民收入和促进农村的社会经济可持续发展。为了提高农民收入，满足人民不断增长的物质需求，发展畜牧业,提高畜牧业占农业比重,走种养相结合的路子，并促进农业产业化的发展是必然选择.首先要提供优良种畜，使农户规模经营、标准化生产，使畜产品保证质量，优质优价，减少市场风险，提高规模效益，增加农民收入。扎赉特旗属于典型的大农业、小工业、穷财政旗，是国家扶贫开发工作重点县之一,音德尔镇阿拉坦花嘎查是自治区区域扶贫重点嘎查。如何摆脱贫困、振兴经济、步入小康，是摆在全旗各级干部和广大人民群众面前的一项重要任务。扎赉特旗的经济以农业为主体,为调整农业内部结构,促进粮食过腹增值、加工增值，变资源优势为经济优势，促进农民收入的快速增长，旗委、政府从实际出发，作出了关于大力发展肉羊产业的决定，将肉羊产业化基地建设列入扎旗“十二五”主导产业发展规划，并制定肉羊产业发展优惠政策。 二、项目建设必要性1、项目建设是农牧业产业化发展的需要。中国加入WTO后，中国农业被纳入全球经济大格局中，传统农业生产方式将受到国际市场的冲击，如果不改变中国农业当前传统的低级生产方式，广大农民将陷入贫困的境地。因此，党中央要求各地都要进行农业结构调整和农业产业化革命。响应党中央的号召，扎赉特旗制定了产业结构调整的政策措施，走“种、养、加”相结合，贸、工、农一体化的发展之路。 2、项目建设是合理利用资源的需要。目前，扎旗政府为保护草原生态,全面实施了草场禁牧措施音德尔镇政府经过调研，黑头羊习性适合于本地区进行舍饲养殖,可充分利用当地秸杆资源并可促进农牧民种植人工牧草的积极性,促进人工牧草的发展。 3、项目建设是促进农民增收，实现脱贫致富的需要。传统的农业生产方式和不合理的经济结构抑制了当地地方经济的发展，农民始终摆脱不了贫困，必须寻找能带动农民脱贫致富的生产项目来改变原有的经济体系。“一个产业能带活一方经济，一个产品能拯救一个企业”。肉羊养殖产业的发展，将产生这种特殊经济效应。繁育纯种黑头羊,不断扩大存栏数,为形成产业化规模奠定基础。 黑头羊具有较高的生产性能，肉质好而且，还具备较强的把自身的优良特性稳定地遗传给后代的能力，经济效益可观。 通过项目建设可进一步优化资源配置,推动全旗肉羊产业化快速发展,有利于改变传统粗放的生产经营方式，实现标准化生产，打造肉羊品牌，进一步促进畜牧业产业化发展，优化农业结构，促进剩余劳动力就业，增加农民收入。第三章 项目建设条件一、项目区概况1、项目单位情况：音德尔镇阿拉坦花嘎查位于扎赉特旗西北部，是全旗牧业地区之一，是自治区区域扶贫重点乡苏木之一。总人口0.3万人，其中少数民族占总人口的99%，现有贫困人口1540人，现有耕地1.5万亩、草场4万亩，到2012年6月末,羊存栏数为8600只。2012年嘎查农牧民人均纯收入2160元 ,贫困人口人均纯收入1650元。该地区具有发展畜牧业的资源优势,当地农牧民具有畜牧业的悠久传统。2、项目所在地自然资源条件、社会经济条件 音德尔镇阿拉坦花嘎查位于绰尔河南岸，属浅山丘陵区，总面积261平方公里，种植玉米、大豆等农作物，是以农为主。全镇粮食常年产量2.5万吨左右，秸秆产量达3万吨以上。该镇位于亚温带大陆性季风气候区，年平均气温4.3，无霜期115天，年平均降水量466毫米，年蒸发量1800毫米，平均风速3米/秒，盛行西北风，该镇现设有畜牧中心站、农业技术推广站。 3、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施 （1）交通: 阿拉坦花嘎查距音德尔镇30公里，县乡公路与其相连，交通较为便利。 （2）水源：地下水资源丰富，绰尔河从镇境左侧流过。 （3）电力：项目区用电由东北电网供应，电力充足。 （4）通讯：网通、移动、联通网络覆盖全境，可方便对内对外联系。4、项目实施的有利条件政策优势：兴安盟行署、扎旗政府的高度重视。由于该项目有利于当地农业产业结构的调整和农业产业化进程的加快，有利于当地经济的快速发展，有利于农牧民走上更加富裕的道路，因而得到了当地各级政府的支持和欢迎。项目所在地三级政府已专门成立有关部门组成的协调领导小组，解决项目建设过程中的疑难问题和重大问题。该项目技术依托单位主要包括内蒙古农业大学、扎兰屯农牧学院等大专院校科研机构。涉及本项目的畜种培育及遗传改良、防疫技术等方面拥有强大的技术实力，与项目执行单位共同完成该项目。第四章市场分析首先，随着人们膳食结构的改变和经济的发展，人们的肉食品结构不断优化，人们从吃饱穿暖转向吃好穿好，越来越多的需求高蛋白、低脂肪、低胆固醇的肉类食品。羊肉的蛋白质和必需氨基酸含量高于猪肉、鸡肉和牛肉，脂肪含量低于猪肉，胆固醇含量低于所有肉类。第二， 羊肉市场容量大。改革开放以来，虽然全国羊肉产量大幅增加，但羊肉肉在肉类生产中只占4%左右，人均占有羊肉低于世界平均水平。市场供需矛盾突出，夏秋季节供应尤为短缺，羊肉价格不断上涨，国内市场潜力巨大。据专家预测，羊肉在国际肉类贸易中的份额将会不断增长，特别是中东和北非国家进口量将大幅上升。尤其欧洲一些国家因口蹄疫危机，羊肉生产与出口严重受挫。因此，今后相当长时期内，国际国内羊肉需求上升，价格坚挺，市场前景广阔，这是发展肉羊产业的巨大推动力。肉羊饲养因生产成本低而有着较高的经济效益。从近年的畜产品市场来看，猪、鸡的行情均不稳定，价格经常大起大落，而肉羊则销路看好、价格稳定、市场平稳。由于肉牛繁殖相对缓慢，数量的增加与市场需求的增大处于动态平衡状态，使之成为广大农民投资小、效益稳的饲养项目。我国是养牛养羊大国，牛及羊产品的数量居世界首位。近年来，随着国民经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，以及西部大开发步伐的加快，人们对生态环境的保护意识不断加强。为了实现生态环境的改善和畜牧业的持续发展，各养殖地区政府制定了封山禁牧，退耕还林、还草及实行舍饲的畜牧政策，舍饲畜牧成为畜牧业的发展方向。牛羊养殖业作为一种古老的生产方式，被现代人越来越重视，养牛养羊行业效益稳定，前景一片看好。另外，我国的肉牛供需基本平衡，国际贸易份额较小，随着饲料价格的下滑，肉牛养殖的利润空间还是会有的。 第五章 项目建设方案一、建设规模及内容该项目建设内容包括建设棚圈350平方米，青贮窖50立方米;建人工受精站配种室50平方米,羊运动场及围栏、购置青贮粉碎机1台，RC500型秸秆揉搓机1台,LMK5070型牧草捆扎机1台,YBS-5050型圆捆包膜机1台,购置人工授精器材；引进基础母羊250只、种公羊5只。 三、疾病防治技术养殖基地设立专门机构同兽医部门一起负责基地的环境卫生和疾病防治工作。 1、每年春秋检后，立即对舍内外及用具进行一次消毒。 2、经常性地进行杀虫、灭鼠工作。 3、处理发霉、变质的饲料。 4、调入、调出必须有法定单位检疫证书，患传染病的羊严禁调出或出售，调入的羊严格执行隔离检疫制度，确保健康后方可入群。 5、饲养员每天要仔细观察，发现可疑病羊应立即向兽医报告，并采取相应措施。6、设置防疫消毒设施：除加强防疫管理外，在养殖基地的关键地区设置防疫消毒设施也是必要的。一般在场区、圈舍入口处设置消毒池、消毒垫和消毒室等。四、项目实施进度安排1、项目实施地点 项目拟在扎赉特旗音德尔镇阿拉坦花嘎查。 2、项目实施计划： 2013年2-3月份前期工作、勘察设计； 2013年3-6月份立项,资金筹措,土建施工，设备购置； 2013年7-10月份竣工验收。 第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据投资估算主要依据：国家农业部国家农业开发项目和资金管理办法；财政部2004年关于调整农业开发资金若干投入比例的规定； 1999年农业部、建设部关于建设项目经济评价实用手册第二版规定；国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数的方法；设备材料价格采用2012年1季度市场价格、相关行业规范、办法和规定等。二、投资估算经对项目进行详细估算，项目总投资54.5万元，其中：其中：固定资产投资29万元，购羊19.5万元，其他1万元，流动资金5万元。三、资金来源及筹措项目建设投资额54.5万元，其中申请少数民族发展资金45万元，自筹资金9.5万元。投资估算表投资构成金 额备注1、建筑工程费20.00 (1) 棚圈750平方米11.00（2）羊运动场和围栏1.5 . (3) 配种室100平方米3.00 （4）饲料库100平方米2.00 （5) 青贮窖100立方米1.5 （6）人畜饮水井、药浴池1.00 2、设备购置费9.00 (1) 改良器材3.00 (2) 青贮粉碎机1台2.00 RC500型秸秆揉搓机1台2.00LMK5070型牧草捆扎机1台2.003、工程建设其它费用20.5（1）可研费、设计费1.00 （2）购母羊17.5 (3) 种公羊2.00 4、流动资金5.00 合 计54.5 第七章 财务评价一、 成本估算本项目主要成本为饲草和饲养管理费，年总成本为10万元。二、销售收入和利润 本项目主要销售收入为出售羊毛和肉羊所得，根据项目总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时，年均实现销售收入20万元，实现利润10万元。各产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期市场价格为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场各项产品的供求状况，结合产品的特点确定的，价格综合水平比较切合实际，并留有余地。该项目是区域扶贫农业产业化项目，根据当地有关税费制度和有关优惠政策，销售税金及附加全部减免。 三、不确定性分析 考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，建设投资、产品销售价格、经营成本几个因素为敏感因素，对建设投资增加10%、经营成本增加10%、销售价格下降10%作了单因素变化对财务内部收益率和净现值的敏感性分析。从结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值，其中销售收入的变化对项目最为敏感，销售收入每下降1%，影响内部收益率变动1.5个百分点，影响财务净现值变动不大。其次是经营成本建设投资变化相对小很多。即使最敏感因素销售价格下降10%，项目财务内部收益率仍然可达到30%，表明项目具有较强的抗风险能力，项目风险较小，是个可行的项目。 四、财务评价结论以上分析没有考虑兴安盟和扎赉特旗提供的优惠政策。如果将这些政策考虑进来，项目的抗风险能力将会进一步增强。 财务评价结论 通过以上分析，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，说明该投资项目财务上可行的。第八章 环 境 保 护一、环境影响该项目在农区采取科学的舍饲技术，对粪便进行集中处理。饲料中不添加任何污染成分，排泄的粪便可以用于饲料基地，使之得到有效的分解和利用，不会对周边环境造成污染。养羊减轻了对草场的利用强度，保护了生态环境。生产出大量的粪便，可作为高产饲料地良好肥料，不仅自身得到分解消除，而且取代了大量化肥，实现了种植业和养殖业的良性循环，从而有效地保护了养羊基地的生态环境，对项目区可持续发展具有十分重要的意义。二、环境保护与治理措施每日清扫圈舍一次，保持圈舍清洁干净。 1、项目区气候干燥、采取科学的饲养管理制度，不会对草地、农田和河流造成污染和破坏。 2、通过以上设计治理方案，环保部门认为设计合理，各方面均符合国家环保要求。第九章结论与建议从生产条件看，项目区土地和水源条件优越，劳动力充足，生产要素价格便宜，项目地点交通便利，基础设施齐备，市场容量大，销售市场稳定。项目建成后，每年可向市场提供250只优质肉羊、500公斤优质羊毛，同时还可向社会提供20多个就业机会，这对音德尔镇及周边地区养殖业的发展及技术水平的提高具有重要的影响，起到带动辐射作用，对当地的饲料生产、舍饲技术和服务业也有很大的带动作用，对帮助贫困地区扶贫攻坚、增加农民收入、改善农民生活也具有一定意义，同时也对自治区农牧业产业化发展和龙头企业的发展壮大有所贡献，社会效益巨大。通过舍饲养羊，使农民真正树立了为养而种的思想，把种植的粮食不直接向市场交易，通过过腹实现粮食的就地转化增值，形成“种、养、加”相结合的运行机制，真正把种植业和养殖业带动起来。项目建成后，势必会吸引更多的农牧民加入到舍饲养殖项目中来，从而调整和优化当地产业结构，带动农牧民脱贫致富，项目区贫困户人均纯收入可增加800多元，起示范带动作用，维护社会稳定。加快改良繁育速度，尽快淘汰肉质差、产量低的本地羊，增加优良基础羊的比例。为了保证繁育基地产品的高产、优质，购进的种羊为纯种黑头羊或其优良的杂交后代，种公羊或冷配用精液均选购纯种品种，繁殖成活率可达到98%以上。对项目区及周边地区农牧民每年进行一次科技培训，使他们掌握舍饲饲养技术，提高管理水平。人工授精站建成后，由镇政府统一管理，为全镇肉羊开展改良工作，配种费按标准收取：养殖大户收费3元/只，贫困户免费。药浴池建成后为养殖户免费使用。定期检疫，统一免疫，定期药浴，确保无疫情发生。总之，通过对项目多方面分析研究，我们认为该项目在市场、技术、组织管理、经济、社会、生态等方面都是切实可行的。既有良好的直接经济效益，又具有显著的生态效益和社会效益，是一个具有发展前景的项目。