置业公司工程材料采购流程.doc

*******公司工程材料采购流程
说明：
采购表的内容应清晰列明采购的数量、要求、技术指标、使用时间并提供样板。
由相关专业人员填写并签名，部门经理把关。
申请人提交采购申请表
申请人只能是部门正副经理
各部门制定年度、月度采购招标计划

存放
入库单由出纳及仓管员共同填写
由申请人、仓管员及监理公司另行指派之验收员共同检查、登记
1、建立材料信息库
2、8人小组每次抽签方式取2-4人询价
3、整理价目表及谈判情况报告
4、初步议定采购对象
指定采购小组成员询价及谈价
进入采购合同程序
招标采购小组组织初审
（5万以下）
此环节应确定采购要求数量、效果

不合格
小额
大额
直接确定的
未直接确定的，另指定小组成员询价及谈价
付款程序
入库登记
重走采购流程
财务审核，合同审查，厘定责任
退货
采购品验收
采购进行
报财务总监
财务部审查、备案
招标采购小组长
财务部备查
招标采购小组接收、备案
（5万以上）
项目总监、副总经理
总经理审批申请
合格

提货程序