甲定乙供材料认质认价作业指引(城市公司).doc

甲定乙供材料认质认价作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的1.1. 规范公司须甲方认质、认价材料的作业程序，明确在甲方认质、认价材料操作过程中各部门的职责。2. 适用范围2.1. 适用于所有由公司认质、认价材料的操作管理，由成本部组织实施的甲供材料的操作作业不适用此规定。3. 术语和定义3.1. 认质、认价材料：是由施工单位提供供货单位名单，甲方确定供货单位、品牌或价格，由施工单位进行采购的材料。4. 职责4.1. 成本部4.1.1. 负责确定需甲方认质认价的材料清单；4.1.2. 组织询价招标；4.1.3. 负责确定甲方认质认价材料的结算价格。4.2. 工程部4.2.1. 督促施工单位按合同报送需甲方认质认价的材料资料；4.2.2. 初审施工单位提供的资料。4.3. 设计部4.3.1. 负责业务范围内技术条件的确认；4.3.2. 参加业务范围内的评标会议。5. 工作程序5.1. 甲方认质认价材料单位的选择5.1.1. 设计部配合成本部提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量，可参见材料设备选型定板作业指引；5.1.2. 成本部应在工程供应商招标之前确定需甲方认质认价的材料清单；5.1.3. 工程部督促施工单位报送需甲方认质、认价材料的进场计划，督促施工单位按合同约定时间及时报送报价单和相关资料：1) 报价单必须加盖供货商印章，联系人姓名及联系电话，所报价日期及报价有效期；2) 材料详细规格必须认真填写完整，对填写模糊的，默认为报价对应档次最高之产品；3) 材料预估数量，由申请单位填写，由工程部复核，其他由供货商填写。5.1.4. 工程部对施工单位报送的资料（供货单位、材料样板等）进行初审，并将需认质认价的资料提交成本部审核；5.1.5. 成本部通过询价招标的方式确定认质认价材料的供货单位、品牌和价格；5.1.6. 如果施工单位提供的认质、认价材料供应商未列入公司合格供方，则由工程部组织考察，参见成工程及材料供方管理作业指引。5.2. 询价5.2.1. 设计部提供须甲方认质认价材料的技术要求；5.2.2. 成本部对甲方认质认价材料进行询价；5.2.3. 成本部对各供货单位报价及施工单位的报价进行分析后，根据权限进行甲方认质认价材料的最终评定：1) 金额在20万（含）的，由城市公司分管领导审批；2) 金额大于20万，小于50万（含）的，由城市公司分管领导审核，总经理审批；3) 金额大于50万的，经城市公司分管领导、集团成本管理部审核，城市公司总经理审批。5.3. 认质认价的确认5.3.1. 与施工单位达成共识后，认质认价材料由成本部向施工单位下达认质/认价材料确认单和材料认质认价会签单，同时抄送工程部。5.4. 资料的归档5.4.1. 成本部需保存施工单位报批的相关资料和甲方询价的相关资料及审批单。6. 支持性文件无7. 相关记录7.1. 材料选型定板单7.2. 材料认质认价会签单 7.3. 认质/认价材料确认单 材料选型定板单 记录编号:项目名称： 日期： NO:序号材料名称使用部位生产厂家材料规格参考价格采购方式备注备 注1. 此表审批后发送成本部、项目部、监理单位、施工单位存档；2. 金额在300万(含)以下的由城市公司总经理审批；300万以上的由集团设计管理部审核，城市公司总经理审批。3. 成本部负责人负责确认选型材料的质量及造价估算，如需要可提出替代材料。设计部专业负责人设计部经理设计部分管领导集团设计管理部总经理认质/认价材料会签单 记录编号:合同名称材料名称申请单位申请认价事由及内容：工程部审核意见（盖章）：项目专业工程师：经理： 年 月 日成本部审核意见（盖章）：部门经理： 年 月 日城市公司分管领导意见：集团成本管理部意见：（根据权限，若无则划“/”）城市公司总经理：认质/认价材料确认单 记录编号:供货单位名称：生产厂家 供销单位 联系地址公司电话联系人：手机：序号品名规格型号供货商名称品牌/厂家单位数量报价（元）确认价（元）甲方签字确认：日期：施工单位（盖章）：日期