监察审计部经理岗位职责.doc

监察审计部经理岗位职责

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2020年4月19日
文档仅供参考

监察审计部经理职务说明书
基本情况
职位名称
经理
职位编制及人数
1人
所属部门
监察审计部
直接上级
人事行政中心副总经理
直接下属
督查员、审计员、决算审核员
职责
1. 督查管理人员履行职责及执行公司的有关决定、指示、规章制度
2. 组织实施调查处理管理人员的行政纪律行为
3. 组织实施实施审计子公司、控股公司及各车间、分厂的经常性财务收支,强化内部监督
4. 组织实施对有关部门单位经理、财务总监的离任审计,完善内部考评体系
5. 组织实施审计工程项目的预决算,降低建设费用
6. 组织对工程物资及设备进行招标采购和价格审核,提高透明度
7. 组织实施评审各部门单位的内部控制制度,促进内控制度合理、有效
8. 完善内部督查组织体系,制定督查工作制度,提高督查能力
9. 完善内部审计制度,提高部门工作效率
10. 完成上级领导交办的其它工作
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1. 对正在进行的严重违反财经法规严重损失浪费的行为经总经理同意作出临时制止决定权
2. 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,提出追究有关人员责任的建议权
3. 针对审计督查中发现的管理上的不足,提出改进管理、提高经济效益的建议权
4. 督查审计中对有关人员的质询权
5. 对预决算及工程物资招标采购的审核权
6. 编制部门费用计划的建议权
7. 本部门内职员职位异动的建议权
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向总经理递交<周工作汇报>、<月度工作总结>、<年度工作总结>
定期向总经理递交<专职督查员工作情况报告>
不定期向总经理递交<审计报告>
不定期向总经理书面请示预决算及工程物资招标采购的审核结果
不定期向直接上级进行口头工作汇报
督导
定期审阅直接下级的<周工作汇报>、<月度工作总结>、<年度工作总结>
不定期确认直接下级的工作进展,并提出口头工作建议

协调
每月向财务部提交<部门预算执行结果>
每月向企管部提交<部门计划执行结果>
不定期与相关部门就督查审计中的有关情况进行磋商

外部
工作
关系
不定期与社会审计机构就审计中的有关问题进行交流

任职资格
学历
本科或本科以上
专业
审计类
年龄
30－40
性别
不限
工作经验
5年以上督查审计工作经验
2年以上督查审计经理(或同类职位)工作经验
掌握机械、工程预决算基本知识
工作技能
良好的口头和书面表示能力
良好的沟通协调能力
良好的洞察力和技能
职前培训
公司远景、公司发展战略规划、公司组织架构
公司财务核算体系情况
公司现有管理制度及要求
其它要求
精通国家有关审计、督查的法律法规
精通企业管理知识
职位调动或晋升
财务部经理等
考核内容
考核指标
考核周期
考核者
领导满意度
季度
总经理
部门员工满意度
年度
部门员工
全体员工满意度
年度
全体员工
费用预算执行率
季度
财务部
审计项目完成率
年度
总经理