湘潭三汇蔬菜种植有限公司高效都市生态农业示范基地项目立项投资建设可行性分析研究报告.doc

高效都市生态农业示范基地项目建议书目 录一、项目概述1二、项目建设背景和有利条件22.1项目建设背景22.2项目建设有利条件4三、项目建设的政策条件和必要性63.1项目建设的政策条件63.2项目建设必要性7四、项目建设方案84.1主要建设内容84.2项目组织与管理9五、项目运营方案145.1产品方案145.2运营生产管理方案15六、投资估算与资金来源186.1总投资估算186.2资金来源19七、经济效益分析207.1销售收入估算207.2税率计算207.3成本费用估算217.4财务评价指标21八、社会效益分析221湘潭三汇蔬菜种植有限公司高效都市生态农业示范基地项目建议书一、项目概述1.1项目名称：高效都市生态农业示范基地项目1.2项目性质：新建1.3项目建设地点：湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子现代农业示范区1.4项目实施单位：湘潭三汇蔬菜种植有限公司1.5项目概况：本项目依托湘潭市雨湖区泉塘子地区完善的农业生产和灌溉条件、便利的交通和良好的区位优势，通过土地流转和租赁方式取得100亩土地使用权，建立一个具有区域示范意义的高效都市生态农业示范基地，建立占地10亩先进的智能温控育苗工厂，占地80亩的反季节蔬菜种植大棚，同时改造3000平方米办公用房，铺设节水滴灌、喷灌系统，配套建设水池、肥料发酵池、道路、照明、围墙、安防等辅助设施。项目建设总投资2091.3万元，按照绿色食品产地环境质量标准（NY/T3912000）选址建设，建设期一年，建成后正常年产值703万元，可实现利润539万元，税后净利润387.75万元，安排劳动力就业36人，辐射带动周边1000户蔬菜种植户，提高种植水平，增加农民收入。21二、项目建设背景和有利条件2.1项目建设背景绿色蔬菜是无污染、天然种植符合国家绿色食品生产规范的蔬菜。它要求蔬菜在种植过程中不使用农药、化肥、生长调节剂等化学品，也不能使用转基因技术，同时要经过独立的专业机构的认证。现在人们对安全食品的需求日益强烈，而绿色蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。绿色蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。绿色食品被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的10年间，在一些国家的市场上，绿色有机的农产品的销售额年递增率超过20%。这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。在欧美，绿色有机的蔬菜是发展速度最快的一个产业。在过去六年中，销售量以每年20的速度增长。中国的绿色蔬菜目前无论是规模还是发育程度还很低，总体上还处在起步阶段，并有着巨大的发展潜力，可望成为一个新型的食品支柱产业。从市场份额看，绿色蔬菜目前在国内的市场份额几乎为零，现有的认证绿色产品都是面向国际市场的。从发达国家的需求趋势看，绿色有机蔬菜食品在今后十年时间有望达到10-15%的份额，因此从总量上将有较大的提高。国内绿色蔬菜食品在未来10年内也有望达到4-5%的市场份额，市场前景非常乐观。同时，从区域范围来看，湘潭市范围及长株潭城市群范围内，随着城市建设的扩张和城市人口的增多，城市周边的耕地、菜地减少非常迅速，据湘潭市政府统计数据“十一五”期间，湘潭蔬菜基地从2.85万亩减至1.87万亩。而城市人口的增加，对蔬菜的需求却在逐渐大幅增加，市场缺口非常巨大，要缓解土地减少和需求增加的矛盾，蔬菜产业发展势必要朝着高效、高科技、高产出的方向发展。据统计湘潭市2010年城镇居民人均消费性支出12211元，同比增长5.9%；农村居民人均生活消费支出5073元，增长8.1%。随着人们生活水平的提高、环境污染的加重和近年来层出不穷的食品安全事件的发生，消费者对蔬菜的安全、品质、营养的要求也越来越高，对符合绿色食品需求的蔬菜的需求也越来越大，购买能力也逐年增强。还有目前湘潭市及周边地区餐饮行业竞争日趋激烈，各个餐饮服务商也竞相打特色牌、品质牌、健康牌，以此来吸引消费者和提升高端餐饮的服务能力。这些餐饮企业对于高品质食材的采购也越来越重视，蔬菜作为餐饮企业重要的采购食材，因此高品质、高营养、安全的绿色蔬菜对这些餐饮企业具有极大的吸引力。高效生态农业是一种全新的农业生产方式，其不但可以提高生产效率、提高单位土地产值、保障农产品质量安全，同时也具有一定的观光旅游和科普示范价值，在湘潭市区周边还没有一个上规模、有档次的高效农业示范基地，项目的建设必将成为湘潭都市周边旅游的新亮点，可以让饱尝都市喧嚣和职场压力的人们，在空气清新、整洁、静谧的蔬菜基地内参观高科技给农业带来的变革，亲自种植、采摘体验，认购种苗定期养护，放松心情，同时方便采购品尝到新鲜、健康、美味的绿色蔬菜及农家菜肴，体验都市田园的美好生活画卷，同时对周边地区蔬菜生产也具有很强的科普示范作用。综上述高效都市生态农业示范基地项目就是基于以上几个方面的背景，项目的建设和运营具有良好的市场前景和发展前途，必将为提升湘潭的现代农业生产水平，改善蔬菜产品结构和增添农业观光旅游亮点做出巨大的贡献。2.2项目建设有利条件2.2.1区位优势明显，农业基础条件优良项目选址建设地在湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子农业示范区，姜畲镇地处湘潭市的西大门，是湘潭市最早的建制镇之一。它濒临涟水，320国道、潭邵高速公路、潭衡高速西线、湘黔铁路复线穿越其境，区位优势较为明显。韶山灌渠右干渠渠系交织成网，遍布姜畲镇，形成整体灌溉系统，水利条件较为优越，为项目建设提供了优良的硬件基础。2.2.2剩余劳力丰富，农业生产技术很高姜畲镇地区湘潭市城乡结合部，镇区经济发达，农业生产集约化程度高，剩余劳力丰富。同时姜畲镇泉塘子农技站是全国最有名的农技站之一，农技推广工作一直走在全国前列，党和国家几代领导人都亲临视察指导。自 1984年以来，湘潭泉塘子一直是中国国家杂交水稻工程技术研究中心的杂交水稻中试示范和高产展示基地，是“杂家水稻之父”袁隆平院士重点扶持的示范基地。周边农民农业生产水平较高和专业知识掌握较为全面，为项目建设提供坚实的软件条件。2.2.3物流配送便捷，辐射周边能力很强项目选址建设地在湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子农业示范区，距离湘潭市区只有4公里距离，同时紧邻320国道、潭邵高速公路、潭衡高速西线，交通物流十分便捷。在更大范围来看，项目建设地点位于“长株潭城市群”腹地，通达三市中心均不超过2小时车程，可以保障今后物流配送保鲜和时间上的需求，同时为周末城郊农业休闲观光提供了很便捷的交通条件。为项目建设立足湘潭辐射周边提供强大的交通物流保障。三、项目建设的政策条件和必要性3.1项目建设的政策条件建立综合性农业科技示范园是加快开发、推广现代农业技术的重要途径，是促进产业以市场为导向，以科技为手段，实现资源合理流动，走科技型农业产业化发展之路的重要举措，是传统农业向现代农业转型的重要步骤。根据中央关于农业产业化结构调整和新农村建设的的文件精神，开展现代农业示范项目建设，对于充分发挥政府投资的导向性和示范作用，促进当地优势农业资源的合理开发和有效利用，提升农业产业化经营水平和农业整体素质，加快开发农业多功能性和拓展农业发展新领域，引导和带动农民增收致富，探索不同地区现代农业发展道路和模式，提高我国农业现代化水平和农产品市场竞争力，都具有十分重要的作用。2007年9月国家发改委印发的现代农业示范项目建设规划明确提出中央补助投资重点支持五类示范项目：一是特色农业发展项目、外向型农业示范项目、农业适用新技术综合应用项目、农业可持续发展项目、农业多功能性拓展项目。支持观光休闲和文化传承等项目发展，向农业的广度和深度进军，促进农业多功能性开发。2007年12月国务院批准湖南省的长株潭城市群为全国“两型社会”（资源节约型和环境友好型社会）建设综合配套改革试验区，在湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子农业示范区建设该项目符合规划要求。3.2项目建设必要性根据市场调查情况来看，湘潭地区还没有上规模，上档次的绿色食品蔬菜种植基地，而在湘潭及周边县市各大卖场出售的高端蔬菜几乎都是外来蔬菜，虽然价格较高但是销售情况还是比较可观。有一定消费能力和对健康食品有更高需求的消费者还是愿意购买生态、绿色的蔬菜产品。在餐饮服务行业，也把品质优良的时鲜蔬菜当做招牌菜推介。由此可见绿色蔬菜种植在湘潭地区还几乎是空白，建设一个湘潭自己的绿色蔬菜生产基地改善和满足湘潭及周边城市市民的需求是十分可行的，也是非常必要的。农业休闲观光旅游是新兴的旅游项目，经过近几年的快速发展，逐渐成为旅游产业的重要组成部分。湘潭是享誉世界的“中国湘莲之乡”，是诞生过一代伟人毛泽东，开国元勋彭德怀，世界文化名人齐白石的红色旅游胜地，是远播四海的湖湘文化的发祥之地。日益完善的交通网络，缩短了城乡的距离，随着城市化的推进，各种“城市病”的日益显现，更多的都市人向往回归自然的田园生活，这为农业休闲旅游提供了广阔的市场。通过开展农业观光，推介和带动高效农业，带动种养殖业生产、农产品深加工销售、建立农业品牌正成为农业产业化发展的一条新路。因此建设该项同时开展生态农业观光体验的旅游活动，是有可操作性和必要的。四、项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1项目建设地点 湘潭市雨湖区姜畲镇泉塘子农业示范区4.1.2项目设施建设A、建设占地面积10亩，生产使用面积5000平方米的智能温控大棚育苗生产车间；B、建设占地面积80亩，生产使用面积42000平方米的日光大棚反季节蔬菜生产车间；C、改造办公用房3000平方米，改造后形成接待展示中心500平方米，办公用房400平方米，餐饮面积800平方米，厨房后勤用房200平方米，职工宿舍500平方米，检测试验中心400平方米，商务会场200平方米；D、建立智能化生产监控平台和电子商务网络平台和配送中心，建设监控网络中心一个，建设网络、视频综合布线，建立电子商务网站一个，实现网上订单交易和物流配送能力；E、建设智能滴灌、喷灌系统、水池、生态肥料发酵池、道路、围墙、大门等配套工程。4.1.3项目设备采购主要设备清单序号项目数量（台、件、套）投资额（万元）备注1生产设备1.1大棚温控系统5501.2滴灌系统1201.3喷灌系统1151.4育苗盘200081.5生产农具10021.6频振试杀虫灯2052辅助设备2.1视频监控系统1102.2网络服务器152.3办公家具1122.4厨房用具152.5检测试验设备1082.6办公自动化设备1063其它设备3.1电瓶观光车283.2物流配送车3304合计1844.2项目组织与管理4.2.1建设期机构设置及职责成立项目建设小组，组长由企业法人兼任，领导小组成员由公司财务部、生产技术部和办公室有关负责人组成。领导小组下设物资供应组、工程建设组、技术服务组和后勤服务组。建设期组织机构示意图详见下图。项目建设小组工程建设组技术服务组物资供应组后勤服务组项目建设期组织机构图项目建设小组负责项目的统筹安排，筹措资金，协调外部关系，解决重大困难问题。将各项建设任务按职责分配到专门办事机构，其具体职责如下：工程建设组：负责与设计、监理、施工单位协调工作，掌控施工进度，进行各项招标工作，负责项目竣工验收，对项目施工质量负责。技术服务组：代表项目单位，与设计、监理、施工单位处理技术问题，随时提供工程建设技术服务，对技术资料进行归档保管。物资供应组：负责规划设计认定的设备，原材料及常用生活物资的采购、供应，保证物资的质量。后勤服务组：负责日常工作，完成领导小组交办的工作，反映施工中的问题，提请领导小组研究解决。项目建设期人员编制表部门及职位人员数量人员职能备注组长1主管项目全面工作企业法人副组长1协助组长管理工作由企业常务副总担任工程建设2负责基地各项建设工程外聘技术服务2负责生产技术工作外聘物资供应2负责项目所需物资的采购及管理由财务部门人员担任后勤服务2资料保管、接待外聘2人财务2核算、结算、审计财务部门负责人牵头合计124.2.2运营期机构设置及人员配备为保证项目建成后顺利运营，发挥最大效益，必须成立专门的管理机构管理经营，最高决策机构有企业董事会担任，日常经营管理由总经理负责，下设办公室、财务部、销售部、后勤保障部、生产技术部。项目具体组织结构如下图：董事会办公室监事会总经理技术顾问后勤保障部财务部生产技术部销售部项目运营期组织机构图各机构职能如下：总经理：为基地负责人，组织实施董事会决议，检查决议实施情况；负责基地生产的日常运营和管理工作，制定基地发展规划、年度业务计划、内部管理制度等。办公室：负责日常事务工作，组织人员培训、编写技术资料和后勤保卫工作。财务部：负责日常财务管理，成本核算及财务工作。负责生产资金、资产、工资福利金、投资项目规划及相应的资源分配计划的编制与管理。后勤保障部：负责对库存物料及农机具的保管、维护和食堂餐饮、游客后勤保障等。生产技术部：负责对基地种植生产。销售部：负责产品销售和品牌推广及物流配送。项目总定员36人，其中总经理1人，办公室3人，财务部2人，生产技术部10人，后勤保障部12人，销售部8人。4.2.3进度安排项目建设期为一年，本项目的实施进度安排如下：2011年10-11月，完成项目申报书的编制、评审及审批手续；2011年12月-2012年1月，完成项目的初步设计；2012年2-3月，完成设备定货购置；2012年36月：完成土建施工；2012年58月：对生产技术人员和员工进行培训；2012年6-9月：进行调试设备、试生产和试营业；2012年10月：竣工验收，正式营业。五、项目运营方案5.1产品方案根据充分的市场调查和项目规划建设的实际情况，本项目建成后生产产品方案如下（单价按同类产品平均价格估算）：序号名称产量单位单价（元）1蔬菜秧苗100000株1.52速生芽菜20000千克43速生蔬菜30000千克54反季节蔬菜60000千克65果蔬盆景20000盆106包装净菜30000千克8栽培品种以名、新、特、优为主并搭配常规蔬菜品种，主要品种有：茄果类：灯笼辣椒、藤本番茄、圣女果、湘茄一号等；根菜类：牛蒡、大头菜、樱桃萝卜、根芹等；瓜 类：黄瓜（荷兰引进）、佛手瓜、栗子面南瓜等；绿叶蔬菜：西芹、西洋菜、广东菜心、羽衣甘蓝、生菜、苋菜、湘潭矮脚白等；豆类：豇豆、扁豆、刀豆、豌豆等；速生芽菜：花生苗、蚕豆苗、绿豆芽、黄豆芽等；反季节生产空心菜、莴笋等常规蔬菜。5.2运营生产管理方案5.2.1绿色蔬菜生产管理绿色蔬菜的生产严格按照绿色食品产地环境质量标准（NY/T3912000）和当地农业部门审定的绿色食品蔬菜生产技术操作规程组织生产管理。聘请当地农业部门专家制定病虫害防治方案，使用生物防治，物理防治等绿色防治方法防治病虫害。详细为每个批次种植和出产的蔬菜做好生产日志，建立产品质量安全溯源制度。绿色蔬菜生产流程见图如下：5.2.2生态观光旅游运营为开展生态观光旅游项目，基地建设了接待展示中心、餐饮中心、商务会场和配备电瓶游览车和专业的导游讲解员，参观现代农业展示厅、控制中心、温控大棚育苗车间，游客在参观了解现代农业生产的同时，也可以深入生产大棚体验种植、采摘和认养农作物。对认养的农作物，基地将建立统一的管理档案，提醒游客以后定期来基地对作物进行日常养护，也可以为游客开展托管养护服务。通过互动式、体验式的高效生态农业观光项目，让游客全方位的体验高效生态农业，放松心情，收获绿色、健康的果蔬。5.2.3市场营销拓展方案市场营销的基本定位为中高端消费群体，初期广泛利用电视、网络、平面媒体宣传造势，让更多的受众了解高效都市生态农业示范基地项目。同时，积极对接大型卖场、超市和中高端餐饮场所，组织客户参观、体验生产现场，体验绿色、健康、高品质蔬菜的生产过程，积极开展订单生产。同时维护和推广好电子商务网络平台，通过网上订单加物流配送的方式，提高便捷性，降低客户采购成本，主动将营销服务前移，主动与客户对接。力求在最短时间，打开市场并建立稳定的客户群体。5.2.4企业自身人员管理企业自身管理，突出“以人为本”的原则，通过开展技术培训，加强自身技术队伍建设，建立一个技术过硬，战斗力强的企业团队。同时注重员工的发展空间和权益保护，建立可操作性强的奖惩制度，开展岗位技术竞赛，鼓励技术创新和节本增效生产技术的研究；为员工购买意外险等商业保险，根据企业发展逐步提高员工福利，建立一个企业与员工和谐共赢的新局面。六、投资估算与资金来源6.1总投资估算项目总投资2091.3万元，其中土地年租金8万元，建设投资2048.3万元、流动资金35万元。建设投资项目建设投资为2048.3万元，其中：建筑工程费1827.9万元、设备购置及安装费184万元、工程建设其他费用10万元、预备费8万元。建筑工程费序号子项名称工程量单位单价（元）合计（万元）1温控大棚5000平方米4002002日光大棚42000平方米35014703房屋改造3000平方米3501054水池5处30001.55肥料池3处30000.96道路2千米120000247围墙1.5千米9000013.58大门1座5000059其他工程180000810合计1827.9设备购置及安装费。经估算本项目设备购置费184万元，设备安装费按设备购置费的10估算为18.4万元，合计202.4万元。工程建设其它费。工程建设其他费用经估算为10万元，其中前期工作费2万元，建设单位管理费3万元；科技投资费5万元。预备费。本项目基本预备费8万元。建设期利息项目无贷款，没有产生利息。流动资金 参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况，结合项目特点，估算正常生产年份需流动资金35万元。6.2资金来源本项目建设资金有项目建设单位全额自筹解决。七、经济效益分析7.1销售收入估算经估算项目产品销售收入和旅游观光收入合计为703万元。7.1.1产品销售收入按照产品方案、预计产量和综合单价估算，产品销售收入如下表：序号名称产量单位单价（元）合计（万元）1蔬菜秧苗300000株3902速生芽菜30000千克6183速生蔬菜50000千克8404反季节蔬菜100000千克101005果蔬盆景50000盆15756包装净菜50000千克16807合计4037.1.2旅游观光收入本项目按照日均接待游客200人次，年营业时间300天计算，年接待游客60000人次，按照人均消费50元/人次，本项目旅游观光收入为300万元。7.2税率计算本项目蔬菜销售为农业种植免税项目，旅游收入按照5%的营业税计算，城市建设费和教育费附加分别按照7%和3%征收，企业所得税按照25%征收，本项目年上缴税收151.25万元。7.3成本费用估算本项目年生产成本为，土地租金8万元/年，种子购置20万元/年，绿色有机肥料50万元/年，病虫害防治费5万/年，电费6万/年，外购燃料8万/年，人员工资按照人均2万/年计算为72万/年，办公及维修费15万元/年，其他成本30万元/年，年生产成本为164万元。7.4财务评价指标本项目年利润为539万元，上缴营业税、城建费、教育附加和所得税151.25万元，年税后净利润为387.75万元。静态投资回收年限为6.39年（含建设期一年），项目资金内部收益率为21.3%,高于该类项目全国平均水平，该项目具有良好的经济效益。八、社会效益分析该项目引入当今设施农业中先进的温控大棚技术，开展工厂化育苗生产，结合绿色食品蔬菜生产操作规范，开展高品质绿色蔬菜生产。该项还通过展示和体验生产，开展农业观光旅游，为都市人群提供一个放松心情，亲近自然的平台。该项目的建设有利于提升湘潭地区的农业现代化水平；有利于推广先进的农业生产技术；有利于改善湘潭市场上中蔬菜产品结构，填补中高端绿色蔬菜市场空白，满足市民日益提升的消费水平和对绿色、健康蔬菜的需求。同时可以辐射周边地市，提供优质的蔬菜种苗和园艺产品。项目的建设和运营可以增加36个就业岗位，带动周边1000户农户提升蔬菜种植水平，改良种植品种，年带动农民增加收入300万元以上。因此该项目的建设社会效益十分显著。