6抽插盲板作业安全风险评估分析与隐患排查表--20160826.doc

抽插盲板作业安全风险评估分析（JHA）记录表
单位： 作业活动：甲醇进出口管线和密封氮气管线插堵盲板 分析人： 日期：
序号
工作
步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
R
风险
等级
建议改进措施
1.
编制检维修方案
未编制检维修方案或方案不切合实际
甲醇泄漏、火灾爆炸、人员伤害
执行检维修作业制度
2
4
8
3级
中等
方案要经过内部评审后实施
2.
关闭与储槽相连阀门
阀门未关闭或阀门内漏
甲醇、氮气泄漏造成
人员中毒伤害
工艺人员按照检修方案进行确认
2
3
6
4级
可接受
/
3.
工艺处理
余压未泄净、设备管道内残液排放不彻底、备置换不合格
加盲板时可能造成火灾爆炸、人员伤害
工艺人员按照检修方案进行确认
2
3
6
4级
可接受
/
4.
票证办理
作业证办理不全（如涉及的高处作业等）、没有绘制盲板位置图和编号、相关人员未签字或代签等
火灾爆炸、人员伤害、发生事故后无法落实责任
危险作业管理制度
2
3
6
4级
可接受
严格作业票证的办理程序
5.
确认盲板数量
该插堵盲板的位置没有列入作业票证中
泄漏、火灾爆炸、人员中毒伤害
由设备技术员现场确认
2
4
8
3级
中等
由设备和工艺技术员现场共同确认
6.
确认盲板位置
盲板阀前阀后位置错误
甲醇泄漏
人员中毒伤害
工艺及设备人员按照盲板作业票进行确认
2
3
6
4级
可接受
/
7.
确认盲板尺寸、压力、材质
尺寸不合适、压力等级不对、材质不符合要求
隔离失效、甲醇泄漏、人员中毒伤害
设备技术员对盲板进行事前编号管理
2
3
6
4级
可接受
/
8.
拆需插堵盲板法兰螺栓
抽堵盲板前压力未确认；人员站位不当；未按照盲板作业票进行
余压伤人、发生高处坠落物、体打击等事故
监护人监督安全带等防护用品；
2
3
6
4级
可接受
/
9.
清理法兰密封面
密封面破损
甲醇泄漏、人员伤害
由设备技术员现场确认密封面完好
2
3
6
4级
可接受
/
10.
安装垫片
垫片选用规格错误，安装不正确
甲醇泄漏、人员伤害
由设备技术员现场确认垫片安装完好
2
3
6
4级
可接受
/
11.
插堵盲板
盲板规格尺寸、材质不标准，厚度不合适无法承压盲板变形，安装不规范
甲醇泄漏；管道被堵
由设备技术员根据工艺条件选用规范盲板
2
3
6
4级
可接受
/
12.
回装螺栓
未对称上紧，螺母没出三丝
甲醇泄漏
人员中毒伤害
监护人员监督对称上紧
2
3
6
4级
可接受
/
13.
抽盲板
该抽的盲板没有抽
甲醇泄漏、管道被堵、影响开车、再次作业发生火灾爆炸、人员伤害
监护人员监督实施
1
4
4
4级
可接受

14.
清理法兰密封面
密封面清理不净
甲醇泄漏、人员伤害
监护人员监督实施
2
3
6
4级
可接受

15.
安装法兰垫片
垫片选用规格、材质错误，安装不规范
甲醇泄漏、人员伤害
由设备技术员确定垫片的材质和规格
2
3
6
4级
可接受

16.
监护
监护人员擅离职守
质量无保证
发生事故
严格履行作业监护人职责
2
3
6
4级
可接受
/
17.
完工验收
未按要求工完、料净、场地清，验收人员未现场验收或未按标准进行验收，未填写完工验收意见
可能因安装不合格或漏装，导致有害物质泄漏至罐内，造成人员中毒伤害
严格执行危险作业管理制度规定
2
3
6
4级
可接受
/

盲板抽堵作业现场隐患排查表
排查地点： 排查时间： 排查人：
序号
排查内容
排查情况
整改责任人
整改时间
1
是否编制了检维修方案、方案的内容是否可行。

2
盲板抽堵作业票证办理是否规范。

3
涉及的其他危险作业是否办理了作业票证。

4
作业活动的危险有害因素辨识是否完全，有无漏项。

5
是否对现场作业人员进行安全教育培训。

6
进入现场作业的人员是劳动防护用品佩戴是否齐全。

7
易燃易爆作业场所使用的工器具是否防爆。

8
作业场所30米内是否有其他动火作业。

9
作业场所是否清洁、有序，应急通道是否畅通。

10
作业现场是否配备了冲洗设施。

11
作业现场是否设置了警示标志、是否设置了警戒线，消防设施配备是否到位。

12
作业监护人员是否脱离工作岗位。

13
现场使用的工器具、材料、人员是否撤离

14
现场设施是否恢复到施工前的状态。

15
验收人员是否现场进行验收并填写验收意见。