日处理100吨鲜奶扩建项目建设可行性研究报告.doc

工程设计证书
甲级301124—SJ

****************日处理100吨鲜奶扩建项目

可行性研究报告

二00九年三月
目 录
第一章 总 论 6
1.1 项目单位基本情况 6
1.2 项目建设方案 7
1.3 投资结构及资金来源 9
1.4 项目效益 10
1.5 可行性研究报告编制依据 10
1.6 综合评价 11
第二章 背景及必要性 15
2.1项目建设背景 15
2.2项目建设的必要性 17
第三章 建设条件 20
3.1项目区概况 20
3.2项目建设条件优劣势分析 23
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2市场风险分析 28
第五章  建设方案 30
5.1 产品方案和建设规模 30
5.2 建设规划和布局 30
5.3项目建设标准和产品标准 31
5.4生产技术方案及工艺流程 31
5.5 设备方案 34
5.6原料和燃料供应方案 35
5.7公用工程、辅助工程及其他配套工程 36
5.8节能减排措施 38
5.9实施进度安排 38
第六章  环境影响评价 40
6.1环境影响 40
6.2环境保护与治理措施 40
6.3评价与审批 41
第七章  项目组织与管理 42
7.1组织机构与职能划分 42
7.2项目经营管理模式 43
7.3经营管理措施 44
7.4技术培训 47
7.5卫生、安全 47
第八章 投资估算及资金来源 48
8.1投资估算依据 48
8.2投资估算 48
8.3资金来源 50
8.4资金使用和管理 51
第九章 财务评价 52
9.1财务评价依据 52
9.2销售收入、销售税金和附加估算 52
9.3 总成本及经营成本估算 53
9.4财务效益分析 53
9.5不确定性分析 54
9.6财务评价结论 56
第十章　社会效益分析 57
10.1社会评价基本结论 57
10.2农业产业化经营 57
10.3农民增收、农业增效评价 59
附表：
附表1：可研报告编制人员基本情况表
附表2：建设投资投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：投资使用计划与资金筹措表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品生产成本估算表
附表6：固定资产折旧及无形及递延资产估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表8-1：项目投资现金流量表
附表9：财政资金使用明细表
附图：
1、厂址地理位置图
2、总平面布置图
附件：
附件1：项目建设单位营业执照副本复印件
附件2：项目建设单位近两年财务审计报告
附件3：龙头企业级别认定材料
附件4：土地租赁合同
附件5：环保部门审批意见
附件6：自筹资金来源证明材料

第一章 总 论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况：
项目建设单位****海川乳业有限公司是新疆海川投资有限公司的控股企业，成立于2005年6月，主要经营乳制品的生产和销售，公司注册地址在****，注册资金100万元。拥有一条日处理30吨鲜奶的奶粉生产线，公司自成立以来，日收购鲜奶量从最初的不到5吨，发展为现在的20吨，呈不断增长的趋势，在一定程度上解决了塔城地区农牧民的鲜奶销售问题，带动了当地畜牧养殖业的发展，产销量从2005年的90吨，逐步上升到去年的500吨。产品“塔里木”牌奶粉主要销往江苏、上海、天津等地区，因质量较好，树立了良好的口碑，产品一直供不应求。公司现有员工40余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占30%。形成了一个集技术开发、市场营销、现代化管理人才为一体的，具有很强凝聚力和战斗力的团队。
1.1.2 财务状况
近两年项目建设单位****************资产总额为604万元、固定资产177万元、流动资产447万元、净资产156万元、负债486、年销售（营业）收入867万元、净利润9万元、净资产收益率22.34%、投资报酬率12.8%、资产负债率40%。
1.1.3 法人代表基本情况
项目建设单位法人代表孙兆龙，年龄56岁，大专学历，高级职称，自成立****************以来，公司业绩良好，资金积累很快。无社会兼职，无破产银行欠资记录，诚信程度高。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1.2.1.1项目名称：****************日处理100吨鲜奶扩建项目
1.2.1.2项目建设性质：扩建技改项目
1.2.1.3项目建设地点：****海川乳品公司乳（奶粉厂）内
1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案
1.2.2.1建设规模：在原有日处理30吨鲜奶生产线的基础上，新建主厂房800平方米，购买日处理70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力达到日处理100吨鲜奶，年加工生鲜奶2万吨的水平。
1.2.2.2产品方案：该项目主要以从周边县（市）购买生鲜奶进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。产品全部销往国内大型企业，有代表性的客户有：伊利乳业、蒙牛乳业、四川新希望集团等，产品销售前景广阔。
1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）
1.2.3.1技术：项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可靠、经济合理和安全运行。
45%稠奶油
鲜 奶
奶 脂 分 离

脱 脂 奶

蛋 白 分 离
乳 清

蛋 白
均 质 脱 气

调 浆
高 温 灭 菌

喷 雾 干 燥
真 空 浓 缩

成 型 包 装
喷 雾 干 燥

乳 蛋 白 粉
成 型 包 装

乳 清 粉

1.2.3.2建筑物（主体工程）：新建主厂房800平方米，砖混结构。
1.2.3.3仪器设备购置：购进日处理70吨鲜奶生产设备1套。
仪器设备清单
序号
设 备 名 称
设备规格
性 能
台数
单价
总价
备 注
万元
万元
一、
收奶予处理

134.48

1
自吸泵
10T/H

2
1.2
2.4

2
磅奶槽
600L

2
0.95
1.9

3
电子称
1500kg

2
4.7
9.4

4
受奶槽
1500L

1
1.9
1.9

5
离心奶泵
20T/H H=24

1
0.9
0.9

6
双联过滤器
20T/H

1
1.1
1.1

7
暂存罐
10000L

1
8.1
8.1

8
离心奶泵
5T/H H=24

2
0.42
0.84

9
净乳机
5T/H

2
15
30

10
予杀菌机
5T/H
常温/65℃15s/4℃
2
28.9
57.8

11
储罐
15000L

2
9.65
19.3

12
离心奶泵
5T/H

2
0.42
0.84

二、
成品工段

182.6

1
巴士杀菌机
5T/H
4℃/75℃20s/30℃
2
29.5
59

2
奶酪槽
4M2

4
15.6
62.4

3
奶酪压榨机

4
13.5
54

4
浸渍槽

8
0.9
7.2

三、
CIP清洗系统

1
33.48
33.48

1
板式换热器
24M2

1

2
清洗泵
10T/h

1

3
清洗罐
5000L

2

4
水罐
5000L

2

5
气动隔膜泵

2

6
浓酸碱罐
300L

2

7
清洗回程泵
20T/h

2

1.2.3.3项目建设期限：1年（2009年3月—2009年11月）
1.3 投资结构及资金来源
投资结构：项目总投资631.56万元，其中：生产设备投资455.56万元，厂房建设投资76万元，流动资金100万元。
资金来源：自筹575.56万元，申请财政补贴资金56万元。
1.4 项目效益
1.4.1 经济效益
该项目建成后正常年新增加工鲜奶1.5-2万吨，奶粉产量可达到1500-2000吨，年销售额3240万元，成本2750万元,税前利润490万元，上缴各项税金140万元。该项目财务内部收益率大于行业基准收益率,投资回收期满足行业要求,财务盈利能力较佳;具有较强的还贷能力和抗风险能力。
1.4.2 社会效益
该项目建成以后，预计每年收购鲜奶1.5-2万吨，支付奶款1800-2400万元，不仅可提高奶农的养牛积极性，带动当地畜牧养殖业的发展，促进农村经济结构趋于合理。同时还可解决一部分下岗职工的就业难题，增加当地的财政税收，使农牧民早日脱贫致富奔小康。从而实现****委关于依托龙头企业，实现千家万户小市场与大市场对接，变资源优势为商品优势，实现财政增收，农牧民增效的发展战略。
1.4.3生态效益
项目建成后，能刺激带动广大农牧民种草养畜的积极性，增加项目区人工草料地种植面积，减少裸露地表，从而达到改善项目区生态环境的作用。
1.5 可行性研究报告编制依据
（1）《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
（2）《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；
（3）《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》国发〔2007〕31号；
（4）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（5）《塔城地区国民经济和社会发展“十一五”规划》；
（6）建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（7）《乳品质量安全监督管理条例》；
（8）委托单位提供的相关的资料；
1.6 综合评价
1.6.1必要性
塔城盆地发展奶牛养殖业历史悠久，塔城海川乳业公司作为当地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业的发展，塔城地委、行署近几年也出台了一系列优惠政策，为加快奶牛养殖业发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。通过本项目建设，塔城海川乳业公司扩大生产规模，增加对项目区鲜奶收购量，将进一步刺激奶农奶牛养殖的积极性，这对塔城地区全面调整产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，实现养殖业健康稳步发展是根本需要。
1.6.2可行性
1.6.1项目建设单位生产、管理经验丰富,拥有一支优秀的管理和销售团队。
公司成立以来,在生产经营过程中已逐渐摸索出了一套行之有效的科学的管理办法，培养出了一批专业技术人员和管理人才，为公司的不断扩大和持续发展提供了必要的保证。同时，公司目前已建立了优秀的销售队伍、完善的销售网络和稳固的客户群体，为公司的进一步发展提供了保障。
1.6.2与周边地区的奶户建立了良好的合作关系
公司成立以来，在服务工作上加大力度，针对广大奶户的需求，免费提供奶牛的医疗诊断，在春秋两季农闲时间，邀请营养学专家及技术人员为奶户进行科学讲座，根据奶户的具体情况，提出合理经济的饲养方法及饲料配方，经过一段时间的不懈努力，不仅鲜奶质量有了保证，鲜奶数量也在不断上升，受到了当地政府、各乡政府及广大奶户的一致好评，提高了公司在当地的声誉，为公司的进一步发展，创造了良好的外部环境和奶源基础。
1.6.3 政府奶价直补政策对企业的支持
2007年5月20日，****政府为了促进畜牧养殖业的发展，出台了奶价直补政策，对达到塔城海川乳业公司收购标准的牛奶，市政府将对养殖户提供每公斤0.2元的补贴资金,此项直补政策的实施,极大的促进了养牛户的养牛积极性,奶源数量不断发展,奶源质量也稳步提升,为公司的扩建打下了扎实的基础。
1.6.4 塔城地区牧民定居政策的实施及奶源的不断增长
2008年度，受塔城政府的委托，公司从河北采购良种奶牛92头，交给塔城齐巴尔吉迭基地牧民定居点饲养，在一定程度上带动了塔城地区奶牛养殖业的发展和农牧民的养牛积极性。
1.6.3风险提示及措施
在乳制品业的发展中风险主要来自于生鲜奶品质和细菌感染。它可使乳制品业遭受严重的损失。因此，要采取以下防制措施，防止风险的发生。
a.强化防疫规章制度。
b. 对员工及管理人员每年定期体检，对检出不合格人员调离工作岗位。
c. 加强封锁，严禁外来人员、车辆进入生产区。
d. 定期检疫，对供奶户检出的病畜，进行无害化处理。
e. 对供奶户加强免疫注射，免疫密度应达到100%。
f. 加强消毒工作，生产人员进入场区要严格消毒，更换工作服，定期消毒厂房及场区道路等，搞好环境卫生。
火灾也是乳品厂潜在的危险，消防尤为重要。
1.6.4制约因素及解决方案
乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因素，有效的解决方案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这样可有较稳定的销售市场。另外乳品厂加工的超高温杀菌、无菌灌装的灭菌奶保质期可达6个月，乳制品市场若有波动，6个月的保质期可以起到缓解作用；还有开发新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市场波动风险的有效措施。
1.6.5带动作用
****************自成立以来，一直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、成品质量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基地范围不断扩大，奶源数量由每天不超过5吨，已达到每天20吨，预计2009年收购鲜奶1.5-2万吨，支付奶款1800-2400万元，年可带动奶牛养殖户500户。同时，可辐射带动项目区奶牛养殖业健康稳步发展。因质量过硬，公司的产品一直处于供不应求的状态。由于受生产能力的制约，公司一直无法完成客户单位的供货量。2009年截止目前为止，市场需求已超过1000吨/月，扩大生产线加工能力势在必行。
1.6.6结论与建议
结论：该项目前景广阔，有很大发展潜力，且符合国家产业政策，基础条件和外部环境都比较好，资源条件和技术力量有保障，社会效益和经济效益均十分显著，项目可行。
建议：本项目系乳制品深加工项目，其建设内容应与环保部门联系完成环境影响评价报告。

第二章 背景及必要性
2.1项目建设背景
我国是一个农业大国，奶业作为我国的朝阳产业，今后一个时期仍是国家优先发展的重点产业之一。据国务院发展研究中心分析，我国奶产品远低于国际市场价格，中国传统饲养技术和生态绿色生产环境，将使我国的奶牛业畜产品仍有较强的市场竞争力，可以大大改变出口的市场环境，提高其在国际市场的占有率。奶业国内市场需求缺口极大，我国奶产品产值在农业总产值中的比重仅为3%，与发达国家的20%相比，仍有相当大的发展空间，将成为我国最具发展潜力的产业。国家对奶业的扶持政策，是把乳业消费作为改善与提高居民营养水平的主要手段，充分发挥乳制品的营养价值，提高在居民膳食中所占的地位，提供各种不同消费群体所需求的营养制品。这些扶持乳业发展的政策措施极大地促进了乳制品生产和消费的快速增长。
由于前几年牛奶价格过低，饲养成本上升，奶牛养殖业出现整体亏损，部分地区发生“倒奶杀牛”等现象的影响，我国牛奶生产下降。2007年以来，牛奶供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。对此，引起国家高度重视，国务院和自治区政府相继颁布了一系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业，《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）和《关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的实施意见》（新政发[2007]94号）文件种均提出：“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平”、“到2010年力争奶牛良种覆盖率提高到60%，奶牛平均单产水平提高到5.5吨”、“通过发展规模化养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题”、“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给以一次性补助，每头补助500元”、“国家对养殖小区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助”等一系列促进奶业发展的具体措施。
牛奶及奶制品是大多数城乡居民的主要食品之一，是婴幼儿发育期间必不可缺的食品。抓好乳品生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展、建设和谐社会具有重要意义。必须立足当前，着眼长远，在切实搞好市场供应的同时，建立保障牛奶生产稳定发展的长效机制，调动养殖户（场）的养奶牛积极性，从根本上解决牛奶生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。
塔城地区是全疆养殖奶牛数量较多的地区之一。同时，塔城地区地委、行署也把发展奶牛业作为结构调整的重要内容，通过多年的努力，塔城地区的奶牛业呈现出蓬勃发展的态势。依靠本地资源优势，积极抓住农业结构调整的机遇，为农区畜牧业的快速发展提供有力的政策支持，充分利用良好的市场环境和发展机遇，依靠乳品加工龙头企业带动，将全地区的奶牛养殖业发展壮大，带动地方经济快速发展。
****道路交通四通八达，市、乡村公路与国道、省道基本形成了网络化，快捷方便，区域优势非常明显。****有着悠久的奶牛养殖历史，自上世纪八十年代初开始发展奶牛业以来，规模不断扩大，品质显著提升，逐步成为全疆重要的奶牛养殖大市。尤其自2001年以来，****在地委、行署的正确领导下，认真贯彻自治区、地区畜牧业工作会议精神，从实际出发，立足区位资源优势，及时调整农业产业结构，以农牧民增收为目标，以市场为导向，优化农业产业结构，实施了“以畜牧业为主导，以种植业为基础，以林果业为后续”的发展战略，大力发展以奶牛为主的现代畜牧业。采取政策推动、市场拉动、龙头带动、资金推动、效益驱动等措施，不断完善服务体系建设，配套和完善奶业基础设施建设，提高了奶业在农牧民收入中的比重，促进了奶业的快速健康发展，产业规模、综合生产能力和市场竞争力大幅度提高，成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。
综上所述，新疆海川投资有限公司立足当地农村经济和产业发展目标，提出了本建设项目, 旨在通过项目建设，充分发挥地缘优势和生产优势，提高当地奶牛产业的科技水平和市场竞争力, 保证市场供应，带动当地农村产业结构调整和农民收入水平的提高。因此，项目的实施具有重要的现实意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是完善农业产业链条、促进农业产业化经营的根本需要
塔城盆地发展奶牛养殖业历史悠久，塔城海川乳业公司作为当地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业的发展，塔城地委、行署近几年也出台了一系列优惠政策，为加快奶牛养殖业发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。通过本项目建设，塔城海川乳业公司扩大生产规模，增加对项目区鲜奶收购量，将进一步刺激奶农奶牛养殖的积极性，这对塔城地区全面调整产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，实现养殖业健康稳步发展是根本需要。也是实现农业产业链条、农业产业化经营的根本需要。
2.2.2项目建设是提高农牧民收入带动区域经济发展的根本需要
农业结构调整势在必行，畜牧业特别是奶牛养殖业作为一个增值利润高，带动相关行业多，受益覆盖面广的优势产业，对现阶段提高农牧民收入具有不可替代的作用，是农牧民增收的主要途径和突破口，随着国家对奶牛养殖的扶持力度进一步加大，会有更多的农民在奶牛养殖生产中得到实惠。项目区周边奶牛多采用在家栓系饲养，由于在卫生防疫、鲜奶销售和饲料贮备等方面相比统一提供技术服务具有较大劣势，因此项目区养殖大户和养殖小区都强烈愿望由龙头企业带动，实行公司加农户（小区）的统一饲养方式，项目建设是促进农牧民增收的根本需要。
****属于边境城市，是一个少数民族积聚地,主导产业为农业和畜牧业，农牧产品加工业落后，基本没有转化成深加工产品外销。在乳品加工方面全市只有一家乳品厂（****************），而且产品档次为中低档，在市场中缺乏竞争力。对此，只有充分发挥地方资源优势，实现农业和畜牧业的产业化经营，才能使当地经济上一个台阶。乳品加工是畜牧业实现产业化经营的关键环节，可就地带动奶牛养殖业、饲草饲料种植业的发展，扩大劳动就业，多方面增加当地的GDP和税收。因此，项目建设也是拉动当地经济发展的需要。

第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
建设地点选择的原则为交通方便，距离城区人口密集区3公里以上，项目厂址位于****海川乳业公司（奶粉厂）内，厂区面积26361平方米，现有空地19000平方米。
项目用地不需新征，现有空地可满足项目建设。项目建设对外交通方便，可依托现有厂区的道路、水、电、热、排污等设施，基础设施条件良好。
3.1.2自然条件
项目区所在塔城盆地位于新疆维吾尔自治区西北部，地处塔尔巴哈台与巴尔鲁克山——乌日可夏依山之间，东西长120公里，南北宽80公里，大地构造为塔城——额敏山间凹陷。盆地平均海拔600米，由北向南地势逐渐降低，最低的西南缘海拔470米。盆地内土壤较为肥沃，以棕钙土和草甸土为主。地貌类型以平坦冲积平原为主，北部有黄土丘陵，西缘有干燥剥蚀丘陵。
气候资源：塔城盆地属中温带大陆性干旱气候区，降水稀少，蒸发量大，日照充足，热量丰富。年降水量270-290毫米，年蒸发量1700—1900毫米；年均气温6.5℃，≥10℃有效积温2800℃-2900℃，无霜期150—160天。
水资源：塔城盆地地表水主要是额敏河水系，地表年径流量22.12亿立方米，地方实际可用水量11.23亿立方米，已利用4.77亿立方米；盆地地下水天然补给量1.38亿立方米（地方），在保持地下水位基本稳定的条件下，地下水可开采量为6.24亿立方米，现已开采2.91亿立方米。塔城盆地地方系统可利用水资源总量17.47亿立方米，已利用7.68亿立方米，水资源利用率44%。
土地资源:塔城盆地国土总面积36142平方公里，按土地一级分类:耕地面积26.95万公顷，占总面积的7.45%；林地面积10.97万公顷，占总面积的3.03%;园地面积633.3公顷，占总面积的0.02%；牧草地面积302.48万公顷，占总面积的83.7%；城镇及工矿用地面积2.58万公顷，占总面积的0.73%;交通用地面积1.08万公顷，占总面积的0.3%;水域面积3.64万公顷，占总面积的1.0%;末利用土地面积13.65公顷，占总面积的3.77%。
草地资源：塔城盆地优良牧草品种资源丰富，各季节草场分布均衡，草地总面积4500余万亩，位于盆地中心的库鲁斯台草原总面积389万亩，东西长76公里，南北宽36公里，可利用草场面积318万亩，其中天然放牧场258万亩，天然打草场45万亩，芦苇草场15万亩，是全国第二大平原草场。
3.1.3社会经济概况
塔城盆地为半农半牧业区，包括****、额敏县、裕民县、托里县三县一市，总人口44.37万人。其中，耕地面积405万亩。2007年完成生产总值59.6亿元，其中：农林牧渔总产值29.92亿元。农作物总播种面积305.58万亩，粮食播种面积133.86万亩，油料作物41.76万亩，甜菜11.21万亩，大麦13.16万亩。2007年年末牲畜存栏达到267.6万头（只），其中牛存栏28.7万头。
塔城盆地四县（市）县、乡公路四通八达，直接与省道、国道相挂接，行署所在地****距乌鲁木齐520公里，交通便利，现塔城机场每周有十个航班飞往乌鲁木齐；同时电讯事业发展迅速，目前已拥有国际国内最先进的通讯网络。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
世界乳制品的产量自20世纪90年代以来，处于一个平稳发展的时期，基本维持在5亿吨以上，发达国家的乳制品产量占世界乳制品总产量的50%以上。
近几年我国乳制品行业也是发展迅速，1998年-2003年平均每年以33%的增长率递增。截止到2004年上半年，我国乳制品行业产量达到4248218吨，比2003年同期增长35.97%。可以预测今后5-10年内，中国乳制品的发展速度将在10%以上。预测2015年，中国人均乳制品产量将由2000年的8.5千克发展到30千克，增长2.5倍。
目前，世界人均年消费乳制品100公斤，而我国只有9公斤左右，不足世界平均水平的十分之一，近几年中国乳制品工业虽然发展较快，但生产水平和产品质量仍然不能满足国内的消费需求，每年进口数量相当大。
新疆是全国的畜牧业大省，而塔城又是新疆的畜牧业重地，是畜牧业资源极其丰富的地区，但截止目前为止，仍没有一个属于本地区的名牌产品。****************自成立以来，一直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、成品质量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基地范围不断扩大，奶源数量由每天不超过5吨，已达到每天20吨，预计2009年可达到每天100-120吨，因质量过硬，产品一直处于供不应求的状态。由于受奶源和生产能力的制约，公司一直无法完成客户单位的供货量。2009年截止目前为止，市场需求已超过1000吨/月。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件
新疆维吾尔自治区是全国五大牧区之一，水土及草场资源丰富，是发展畜牧业的潜力和优势所在，自治区党委和政府非常重视畜牧业的发展，制定了如奶价直补、1000万元三年期优惠利率贷款、建立畜牧业发展基金等多项促进畜牧业发展的优惠政策。采取了一系列有效措施，切实把畜牧业发展作为新疆的优势产业，同时，党中央也高度重视新疆农业和能源的开发建设，2010年发展规划中，计划将我区建设成国家级畜牧业基地，在国家实施的西部大开发战略中，对新疆的经济发展给予倾斜。在产业布局、基础建设、信贷、对外开放等方面，给予更多的支持。这为新疆畜牧业发展开辟了广阔的前景。
海川乳业公司进入乳业时间较短，但起点高，起步快，仅仅三年的时间就分别在伊犁察县、乌苏、塔城、阿克苏温宿奶源充足的地方建成了四个厂。
伊犁察布查尔县乳业原为我公司的全资子公司，2005年12月正式组建有限责任公司，是察布查尔县的重点龙头企业。拥有两条合计年产3000吨奶粉的奶粉生产线。
乌苏海川乳业成立于2003年6月，拥有一条年产1500吨奶粉的奶粉生产线及一条日处理100吨鲜奶的国际标准鲜奶生产线，为乌苏地区重点龙头企业。
塔城海川乳业成立于2005年6月，拥有一条年产1000吨奶粉的奶粉生产线及一条日处理30吨鲜奶的国际标准鲜奶生产线。
温宿海川乳业成立于2005年8月，为国家重点农业产业化龙头项目，目前拥有一条年产5000吨奶粉的奶粉生产线。
公司主要产品有塔里木牌全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。生产销售情况良好，2007年度产销量7800吨,其中工业奶粉2800吨,液态奶5000吨,实现年销售额9150万元。公司现有员工800余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占30%。形成了一个集技术开发、市场营销、现代化管理人才为一体的，具有很强凝聚力和战斗力的团队。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因素，有效的解决方案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这样可有较稳定的销售市场。另外乳品厂加工的超高温杀菌、无菌灌装的灭菌奶保质期可达6个月，乳制品市场若有波动，6个月的保质期可以起到缓解作用；还有开发新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市场波动风险的有效措施。海川乳业有限公司自成立以来，一直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、成品质量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基地范围不断扩大，奶源数量由每天不超过5吨，已达到每天20吨，预计2009年可达到每天100-120吨，因质量过硬，产品一直处于供不应求的状态。

第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
由于国际金融危机背景下的进口奶粉价格一路走低，目前到岸价只有1.8万元左右/吨；去年三鹿奶粉事件的发生，造成消费者对国内奶粉消费信心不足，从而影响到其他乳类产品销量也随之减少，市场元气大伤； 春节后，各种商品在一段时间里均进入滞销期这几大因素的影响，我区乳品加工企业，尤其是奶粉生产企业，正面临前所未有的困难。
据不完全统计，目前我区已滞销积压奶粉6000余吨，按照进口奶粉到岸价推算，自产奶粉每吨亏损3000－5000元，因此部分奶粉生产企业停产意愿强烈，更多企业减量生产，以至在鲜奶收购中普遍存在降低收购价格、限收、拒收、停收、提高标准、压级压价的行为。液态奶生产企业产品利润空间基本未变，只是销量有所降低，同期相比约平均下降15％；乳品加工企业给集中挤奶的规模牛场鲜奶收购价价格在2.2元-2.6元；给散养农户的鲜奶收购价格比规模牛场低0.4元-0.6元。考虑到全国奶牛养殖现状和趋势以及饲草料等原材料必然呈上涨走势。因此，现在的牛奶价位仍会有所上升，预计很快会上升到3元/kg以上（见下表）。

产品市场销售价格预测表
地区
类别
国内
区内
成母牛（元/头）
现状
8000～10000
6000～8000
预测
10000～14000
10000～15000
鲜牛奶（元/千克）
现状
2.8
2.5
预测
3.5
3.0
新疆牛奶价格低、奶资源丰富是区外大型乳制品生产企业进军新疆的一个重要因素，同时这也给新疆本土乳制品企业的发展带来了商机和挑战。全疆有110多万头奶牛，年产牛奶近80万吨，变成商品的却不足20%。
随着经济持续健康发展，居民生活水平提高，以及工业化进程的加快，城镇居民人口正快速增加，牛奶的消量将会持续稳定地增长。牛奶需求量的增加，必将带动养牛业和乳品加工业的飞速发展。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
本项目为乳品加工项目，其产品有乳蛋白粉，产品的消费对象主要是国内食品加工企业。本项目生产的1200吨乳蛋白粉产品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。因此，本项目的乳蛋白粉产品不存在市场销售问题。
乳清粉产品的消费对象主要是国内配方奶粉加工企业。国内配方奶粉市场总容量有望在2012年达到120万吨，其中配方奶粉约占55%，对乳清粉的需求量为30万吨。由于我国在五年后仍不可能大规模地生产奶酪，则乳清粉的需求来源主要还靠进口。
新疆目前拥有5个较大型的奶粉（配方奶粉）加工厂，年需求乳清粉约9000吨，也完全依靠进口供应。本项目生产的500吨乳清粉，也只能替代很少的进口，甚至不能满足新疆市场需求的5%，因此，本项目的乳清粉产品不存在市场销售问题。
海川乳业公司现有员工800余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占30%。新产品研发能力强，生产工艺和设备先进，基础牛群充足，生产的牛奶质优价廉，具有较强市场竞争能力，市场风险小，必将在乳品行业占领一席之地，具有很好的发展前景。
4.2市场风险分析
4.2.1项目产品市场风险因素分析
近两年，国内乳制品及牛奶价格以较低价位运行，乳品企业为降低成本，在收奶环节制订高标准，导致大量牛奶被拒收，已严重挫伤了奶农及奶牛场的养牛积极性，倒奶、卖牛等现象时有发生，导致奶源紧张，对奶牛业的发展造成了巨大损失。因此乳品企业、奶牛场、养殖户还需要采取切实可行的措施结成利益共同体，不人为压级压价，解决旺季鲜奶供不应求，淡季无人收奶的局面，真正做到双赢或多赢，促进奶牛业健康发展。乳品企业还应在市场培育，引导消费，开发新产品，建立贮存和运输冷链等方面采取一系列措施，扩大市场占有率，增加销售量。
4.2.2防范和降低风险的对策
养殖及乳品企业在防疫检疫，提高奶牛单产，降低牛奶生产成本，严防三聚氰胺、重金属、抗生素残留超标等方面积极采取ISO9000系列质量认证，HACCP危险分析与关键控制点认证和ISO14000环境管理体系认证，建立绿色食品质量标准体系和质量检测体系，实施绿色名牌战略，大力推广绿色食品生产技术，生产绿色食品。

第五章  建设方案
5.1 产品方案和建设规模
建设规模：在原有日处理30吨鲜奶生产线的基础上，新建主厂房800平方米，购买日处理70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力达到日处理100吨鲜奶，年加工生鲜奶3.6万吨的水平。
产品方案：该项目主要以从周边县（市）购买生鲜奶进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。产品全部销往国内大型企业，有代表性的客户有：伊利乳业、蒙牛乳业、四川新希望集团等，产品销售前景广阔。
5.2 建设规划和布局
5.2.1 总平面布置的原则
1、结合厂址部分自然条件，按照生产确定平面布置原则如下：
（1) 满足生产要求，流程合理；
（2) 本着节约用地的精神，根据运输、消防、卫生、绿化等要求，合理地确定场地面积；
（3) 在满足生产、运输及消防的要求下，进行场区绿化与美化；
（4) 适应场内外运输，线路短捷顺直；
（5) 符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87。
2、根据上述原则，确定厂区建筑走向坐北朝南，从南向北依次为原料场地、库房、生产厂房、办公室。
5.2.2 厂内外运输
厂内外运输包括以下两个方面：生鲜奶的运入，产品的运出，基本上采用公路运输。
5.3项目建设标准和产品标准
本项目新建主厂房800平方米，砖混结构，平面尺寸为20米×40米。 购买日处理70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力达到日处理100吨鲜奶，年加工生鲜奶2万吨的水平。主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。
5.4生产技术方案及工艺流程
项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可靠、经济合理和安全运行。工艺流程：
牛奶接收线（牛奶拉运——澄清槽——板式冷冻机——牛奶贮存罐）——平衡罐——牛奶加工生产线（高速离心净乳机——接存管—— 管式超高温灭菌机——牛奶贮存罐——灌装机）——装箱输送。
5.4.1生鲜牛乳标准
生鲜牛乳采用国家标准GB6914—86《生鲜牛乳收购标准》
其内容如下：
a. 收购的生鲜牛乳定义：收购的生鲜牛乳是指正常饲养的无传染病和乳房炎的健康母牛乳房内挤出的常乳。
b. 收购的生鲜乳的质量要求
理化指标
项目 指标
脂肪% ≥ 3.10
蛋白质% ≥ 2.95
密度（20C） ≥ 1.0280
酸度（以乳酸表示），% ≤ 0.162
杂质度，PPM ≤ 4
汞 PPM ≤ 0.01
六六六、滴滴涕，PPM ≤ 0.1
c. 感官指标，正常牛乳应为乳白色或带微黄色，不得含有肉眼可见的异物，不得有红色、绿色或其它异色。不能有苦、咸、涩的滋味和饲料，青贮