内部审核管理程序.doc

TY-YLGD-(P)A-13 内部审核管理程序

1 目的
为了检查压力管道质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。
2 范围
适用于本公司压力管道安装质量管理体系内部审核。
3 职责
3.1 管理者代表负责质量管理体系内部审核，任命审核组长。
3.2 审核组长负责质量管理体系内部审核的全过程。
4 工作程序
4.1 管理者代表为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审核员，内部审核员必须经过培训并取得相应资格，与被审核的质量活动无关。
4.2 经理办公室负责编制并组织实施公司年度质量审核计划，审核组长负责组织内部质量审核，并对审核全过程进行控制，审核员参加质量审核，检查、指导受审核部门质量体系的运行。
4.3 内部审核的范围和频次
4.3.1 内部审核的范围包括公司压力管道安装质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程/产品、作业场所和人员。一般情况下，内部审核每年进行1~2次，且时间间隔不超过12个月。体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。
4.4 审核组长负责每次审核的具体工作，内部审核前，审核组长编制内审计划，报管理者代表审批后提前一周下发。召开审核组准备会议，对审核进行分工，明确审核的要求。审核员根据审核的任务和要求熟悉有关文件，编制检查表，报审核组长审定。
4.5 审核员按照检查表逐项进行审核，主要通过与受审核方主要负责人及有关人员交谈、查阅文件和记录、观察工作或作业情况、检查工程/产品实体质量等方式验证压力管道质量管理体系过程及结果的有效性，并对获取的信息、证据做好审核记录表，识别改进的机会，提出改进的建议。
4.6 审核结果评价
现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理审核记录，确定不合格项，做出审核结论。审核员负责编写不合格报告表，不合格事实应经受审核方负责人确认。
4.7 审核报告
4.7.1 审核组长负责起草审核报告，审核报告主要内容：
a.审核目的、范围、准则、审核组成员；
b.审核过程综述；
c.审核结论及改进建议。
4.7.2 审核报告经管理者代表审批后，发送最高管理层和受审核部门。
4.8 纠正措施及跟踪验证
4.8.1 受审核部门负责人应根据不合格报告组织有关人员分析原因，制定纠正措施计划，填写纠正措施记录，报管理者代表批准，在规定期限内纠正，并向质量管理处反馈纠正措施实施信息。
4.8.2 管理者代表委派内审员，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证，记录验证结果。
5 相关记录
《内审检查表》
《不合格项通知单》
纠正整改记录
内审报告