质量手册2003.docx

质量手册符合GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准编号QS101QS108-2003A 版 本 号： 受控编号： 持 有 者： 2003年1月2日 发布 2003年1月10日实施上海中建建筑设计院质量手册QS-100批准页版 次 2003A修改码 0页 次 1/1批准页本手册符合GB/T19001-2000-ISO9001：2000质量管理体系要求，符合国家质量法规、政策和行业规定及本院的实际情况，现批准成为上海中建建筑设计院范围内的质量管理体系法规性文件，也是向顾客证实上海中建建筑设计院质量管理体系和提供合格产品能力的依据，全院职工务必以本手册的规定为准则，规范自己的质量行为。特委派李家德总工程师为本院的“管理者代表”，负责院质量体系的建立、实施、保持和监督检查，确保本手册的有效实施，并对外联络质量管理体系有关事宜。本手册于2003年1月2日发布，自2003年1月10日实施。 院长：徐峰 签名： 年 月 日质量手册QS-100目录版 次 2003A修改码 0页 次 1/1批准页 共1页第一章前言 共1页第二章质量方针、质量目标 共1页第三章质量手册说明 共1页第四章质量管理体系 共2页第五章管理职责 共8页第六章资源管理 共2页第七章产品实现 共7页第八章测量、分析和改造 共3页附件A程序文件目录 共1页附件B手册换版记录 共1页质量手册QS101第一章 前言版 次 2003A修改码 0页 次 1/1前言上海中建建筑设计院成立于一九八七年，隶属中国建筑工程总公司第八工程局，注册地为上海，是建设部批准的拥有建筑设计、装饰设计及工程总承包甲级资质的综合性设计院，资质证书号为： 建筑设计甲级 0900211 装饰设计甲级 0024 工程总承包 承建甲字3339号全院设有四大部门，机构精简，运作高效。现有员工90余名，其中技术人员80余名，高级工程师21名，工程师28名。人员配备高效精干、专业齐全、结构合理，在总体为上为保证设计质量提供了充分的人才资源。 建院以来，我院共完成建筑设计和装饰设计的建筑面积约800万平方米，项目涉及酒店、办公楼、商住楼、公寓、别墅、住宅小区、体育场馆、标准厂房、大型商业娱乐设施及学校等，并有多项设计获奖，良好的售后服务深得业主的好评。上海中建建筑设计院将始终本着诚信敬业、创业进取精神，为繁荣中国建筑设计创作，提高建筑设计水平作出贡献。上海中建建筑设计院多年来不断加强全员质量意识，在工程设计方面推行GB/T19000ISO9000系列标准，建立和完善质量管理体系，以适应我国改革开放后的市场需要。 地址：上海浦东世纪大道1500号东方大厦7F 邮政编码 200122 电话（TEL） 021-68407733 传真（FAX） 021-68407215 E-mail： csaa质量手册QS102第二章 质量方针、质量目标版 次 2003A修改码 0页 次 1/12 质量方针、质量目标质量方针精心设计、严格管理，按时提供符合质量要求的设计产品是我们的宗旨信誉第一、热诚服务，使顾客满意是我们的承诺。质量目标a、 转变思想观念，树立方案求佳、效益求好、设计求精、服务求上的思想。b、 按合同要求向顾客提供安全、经济、美观、质优的建筑设计和装饰设计产品。确保国家/上海市设计质量检查无不合格，力争优良。项目设计合格率100%100%符合项目所在地的法律、法规、环保、节能和安全规范要求合同履约率100%顾客满意率85%c、 依靠技术力度，使本院的设计成品达到行业同类工程设计的先进水平，力争每二年有一项以上（含一项）建筑/装饰设计成品获省市级/部级优秀工程奖。为了达到质量方针及目标a、 注重基础工作和技术储备，紧密结合工程开展标准化工作，积极利用成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料，开展CAD辅助设计，精心组织，优化设计，争创一流设计水平，促进技术进步；b、 坚持从严治院方针，强化质量管理，充分发挥职能部门计划、组织、监 督协调作用，做到奖优罚劣、奖罚分明；c、以充分的灵活性和适应性满足不同顾客要求和习惯；d、创造一种适应的环境和激励机制，以充分发挥员工的主观能动性，增 强员工的责任感和保证员工参加质量管理的全过程；e、 为适应不断变化的内外部条件，对质量方针按管理评审要求进行修订。为了达到质量方针的最终实现院长必须在院的各层次加以传达、沟通，并使其理解和执行，在持续适应性方面得到评审。质量手册QS103第三章 质量手册说明版 次 2003A修改码 0页 次 1/13 质量手册说明 3.1本手册依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求编制，是本院质量体系文件的一个组成部分。3.2 本手册是本院承接各类建筑工程设计和装饰设计项目开展质量活动的基础文件。3.3 本手册用于内部质量体系管理，同时用于外部（包括认证机构）评价本院满足顾客、法律法规要求以及本院自身质量管理持续改进能力的依据。3.4 本手册由技术经营部负责制定和修改，由管理者代表审定，经院长批准发布后生效。3.5 本手册分“受控”和“不受控”两种状态。手册由技术经营部统一编号为“受控”状态标识，发放时登记签收，技术经营部负责跟踪，换版时收回原版本。不受控的质量手册不编号，发出后不跟踪，不回收。3.6 手册换版记录 日期 版次 换版原因1999.9 1999A 2003.1.30 2003A 编制标准换版质量手册QS104第四章 质量管理体系版 次 2003A修改码 0页 次 1/24 质量管理体系4.1质量管理体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件和作业文件。4.1.1范围 a 本院质量管理体系的认证范围为我院承担的各类建筑设计和装饰设计 工程。 b 本手册适用于院质量管理体系覆盖的所有职能部门和生产部门。4.1.2 当工程设计有供方参与时，对供方要进行控制。4.1.3对标准要求的删减说明 a 建筑工程设计（包括装饰设计）中不存在“生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的情况，所以对标准7.5.2生产和服务运作过程的确认这一要求予以删减。 b 工程设计是根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件综合分析，论证，编制建设工程设计的智力活动。工程设计产品是软件和服务二中类别产品的组合，对这种产品实现过程的监视和测量是依靠设计、评审、验证人员通过设计评审、设计验证和设计确认等智力活动完成的，不需要设监视和测量装置，也就不存在对这些装置控制的情况，因此对标准7.6监视和测量装置的控制这一要求予以删减。4.2文件控制 实施对质量管理体系所要求文件的控制。在文件发布前得到批准，确保文件是充分与适应的；必要时对文件重新进行评审与更新，并再次得到批准；分别编制质量体系文件、工程建设标准、规范、规程及计算机应用软件的有效目录清单，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；由各类文件的归口管理部门确保文件的发放对象与数量，并保持发放记录；利用院计算机网络发布文件内容，确保文件保持清晰，易于识别；防止作废文件的非预期使用；需要保留作废文件时，应对这些文件进行标识，详见QS201文件控制程序。记录是一种特殊类型的文件，按4.3条款的要求进行控制。质量手册QS104第四章 质量管理体系版 次 2003A修改码 0页 次 2/24.3记录控制 规定记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置所需的控制。形成并保持清晰、易于识别和检索的记录，提供产品、过程符合要求和质量管理体系有效运作的证据并为保持和改进质量管理体系提供信息。 记录控制详见QS202记录控制程序质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 1/85 管理职责5.1管理承诺 我院的最高管理者对建立、保持并持续改进一个有效的质量管理体系作出以下的承诺：a 领导全院职工，以顾客为关注焦点，使我们每项工程设计满足顾客的要求，包括设计交付以后的后期服务要求，包括顾客虽没有明文规定，但工程运行和使用过程中必须满足的预期要求。b 向全体员工传达和强调工程设计必须满足法律、法规要求的重要性，使每项工程设计在符合有关规范、标准的要求的同时，必须满足相应法律法规要求c 制定本院质量方针，充分体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系的两方面内容，并在全体员工的各个层面上对质量方针的内容达到沟通和理解。d 在质量方针的框架下建立质量目标，质量目标充分体现工程设计满足顾客要求的内容，并要求相关的职能部门按照总目标内容形成自己的质量目标。e 每年至少一次管理评审，对质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的适宜性、充分性和有效性进行系统评价，提出改进意见。达到使体系结构适宜于内外部环境的变化，体系能力充分满足工程设计过程的要求，体系运行有效达到质量目标的要求。f 提供保持和持续改进质量管理体系和设计业务发展所必须的人力资源、基础设施、工作环境和相应的其它资源。5.2 组织结构5.2.1 职责和权限中建院对所有与质量体系有关的职能管理、设计生产和辅助服务的部门或成员规定其职责、权限及其相互关系，以提高和协调有关质量活动，实现质量目标。 a 院长职责负责全院贯彻GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立、健全质量体系。负责全院生产、经营、技术、财务管理工作；向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 2/8主持制定质量方针，在院的相关职能和层次上建立质量目标，并得到沟通和理解；决定院机构设置和人员编制，确保质量管理体系的各项职责、权限得到规定和沟通；支持管理评审；确保质量管理体系获得足够的资源；审查并签署所有评审的工程设计合同，主持A级项目的合同评审；指定管理者代表，任命质保工程师、内部质量审核员和A级项目设总； b 管理者代表职责 确保院质量体系的各个过程得到建立、实施和保持； 向院长报告质量管理体系的业绩和改进的要求； 确保全体员工提高满足顾客要求的意识，以顾客为关注焦点； 领导内部质量体系审核工作； 负责质量管理体系事宜的对外联络。c 生产经营副院长 受院长委托 负责生产经营管理方面工作； 主持重要工程项目对外洽谈和合同评审；负责组织重大工程的投标； 负责各类设计业务合同确认； 审查有关生产计划统计报表；d总师（含副总）负责归口管理全院技术质量管理工作； 贯彻国家行业和地方制定的法令、法规、标准和技术政策； 确保分管范围内质量管理体系的有效运行；主持编制和审定院的各项技术进步规划、技术规定和技术措施，主管贯彻国家有关技术、标准、规范和法规； 负责分管工程设计项目中的关键技术； 质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 3/8 主持研究处理院重大质量技术问题； 协助制订院技术人员培训计划及实施质量教育与专业技术培训； 审查设计质量检查报告，提出改进措施。e技术经营部 组织、修订和管理质量体系文件； 负责质量文件、标准规范的控制； 主持A级项目设计评审； 负责监督不合格品的责任部门实施不合格品控制程序； 负责监督纠正和预防措施程序实施，记录和执行由于实施纠正措施所引起的对程序文件和作业文件的修改，并将采取预防措施的信息提交管理评审； 组织实施内部质量审核和管理评审； 归口管理质量记录控制程序； 负责顾客满意度测量和数据分析应用； 负责处理反馈顾客/业主有关技术质量进度及服务质量方面投诉意见及信息； 负责设计业务的洽谈和计划安排，协调和与顾客/业主的沟通； 组织和协调合同评审活动； 监督检查合同执行情况，负责合同履约率测算； 负责供方评定及控制； 负责设计成品交付的管理f 标准档案室在技术经营部的领导下，负责全院设计文件出版、全院档案标准规范、计算机应用软件归口管理及时提供技术规范、标准的有效版本信息；会同技术经营部编制标准规范及计算机应用软件有效版本清单，实现动态管理；质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 4/8 确保本室所保保存的技术标准、规范完整并为有效版本； 负责各类档案（项目原始资料、设计成品、计算书、底图及有关的质量记录等）的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理； 负责全院计算机硬件的台帐管理及维修，并保持维修记录； 实行出版全过程的质量控制，控制复印、打字、打图、晒图及装订每道工序的工作质量，保证设计成品正确反映设计的原图和原稿，消除出版差错，并力求美观和使用方便； 主动征询顾客意见，不断改进出版质量； 确保设计成品搬运，贮存、包装完好； 正确使用与专心维护所有出版设备，使之处于完好状态，以确保设计成品的出版质量，做好设备维修记录并保存。g设计部职责 贯彻院的质量方针、质量目标、制设计部质量目标；推荐优秀项目，并上报相关材料； 对工程设计项目实施工程的各项质量活动进行全方位控制，确保向顾客提供合格产品，负责设计成品（包括计算书）、项目的技术文件和资料、质量活动产生的质量记录的归档； 对设计过程中的不合格进行控制； 对顾客提供的设计资料进行验证；派员参加合同评审；贯彻执行合同评审结果；确保合同全面履行； 履行合同规定或需要实施后期服务，发现问题及时处理； 质量体系内部或外审过程中，向审核组介绍设计部质量管理体系运行情况，提供证明文件和质量记录；对审核发现的不合格项，制定并实施纠正措施；h办公室 负责收发文及归口管理； 负责提供适宜的基础设施（除计算机、复印机、晒图机、绘图机外）和工作环境；质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 5/8负责人力资源管理、合理配置人员和组织人才流动；组织对技术人员技术职称的资质评审与聘任；组织新职工上岗培训和对专业技术人员、管理人员的继续教育管理； 组织对岗位有特殊要求人员的培训、考试、考核工作； 负责职工教育培训及设计岗位和特殊岗位人员资质管理； 协助院领导组织安排行政会议，负责会议记，对形成的会议决定文件分发有关部门并检查执行情况； 组织传达院长有关口头指示精神，并作好布置、了解和反馈工作； 其他各级与质量有关人员职责详见设计验证人员资格及职责规定（QS301）；i 各质量管理部门、生产部门与质量体系要求的关系，见本章5.2.3质量管理体系职能分配表。注：缩写及简称：上海中建建筑设计院中建院 技术经营部技经部标准档案室档案室 总工程师总师副总工程师副总 设计总负责人设总管理者总代表管代 主任工程师主师5.2.2中建院质量体系组织机构图：院 长技术经营部副院长设计部办公室总（副总）工程师管理者代表电气室建筑室结构室设备室标准档案室质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 6/85.2.3质量管理体系职能分配表编码质量管理体系内容院长管理者代 表办公室技 术经营部设计部标准档案室4.2文件控制4.3 记录控制5 管理职责6资质管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主管部门 主要协同部门 有关部门5.3内部沟通 为了确保质量管理体系的有效性，在中建院内部建立必要的沟通过程。5.3.1沟通主要内容a顾客/业主对工程设计项目的要求及变更；b顾客/业主的抱怨和投诉；c相关法律、法规、技术标准变更情况；d质量体系运行情况；e供方和行业相关方的发展与变化；质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 7/85.3.2沟通方式：a院务会、生产例会、工程项目开工会、协调会、学习班等；b会议纪要、不定期的通告、商报；c布告栏、网络信息发布及电子邮件； d各部门、各专业内部会议以及多种形式就质量体系运行过程及其有效性进行沟通；5.4管理评审对院质量管理体系每年至少一次管理评审，时间相隔小于12个月，以确保质量体系持续的适应性、充分性和有效性。评审时间一般安排在内部审核后进行，参加者为院领导及各部门负责人，评审应评价院质量管理体系（包括质量方针及目标）改进的机会和变更的需要。院长主持管理评审，并批准管理评审报告。管理者代表协助院长组织管理评审，审核管理评审计划和管理评审报告。技术经营部编制管理评审计划和报告，进行对评审决定的跟踪检查，并保持管理评审的文件和记录。5.4.2评审输入的主要内容a审核结果（内部审核、第二方审核、第三方审核）；b顾客反馈意见与顾客沟通的信息；c过程的业绩和工程设计产品的符合性d纠正和预防措施的状况；e以往管理评审跟踪措施实施情况及其有效性；g经策划的可能影响质量管理体系的变更；h各部门质量分目标完成的情况；I改进的建设各相关部门必须在收集信息的基础上进行分析，事先作好充分准备，并就上述内容在评审会上进行系统评价。质量手册QS105第五章 管理职责版 次 2003A修改码 0页 次 8/85.4.3评审输出包括如下方面有关的任何决定和措施a质量管理体系极其过程有效性的改进；b与顾客要求有关的产品的改进；c资源要求方面的改进；5.4.4管理评审报告，其内容必须包括概述，（包括评审主持人、评审时间、评审地点、评审人员），评审内容、评审过程、评审综合评价及结论和质量改进等，报告应经管理者代表审核，院长批准方为有效。