[中铁]质量手册(011年).doc

质 量 手 册
文件编号：QM01
版 本 号：6.0
修 改 号：

批 准：
审 核：
拟 编：
生效日期：2011年10月1日

目 录

中铁**企业概况 3
颁 布 令 6
管理者代表任命书 7
质量手册使用说明 8
中铁** 9
质量管理体系组织机构图 9
质量方针和质量目标 10
1.总则： 11
2. 术语 11
3.质量管理基本要求: 12
3.1一般规定 12
3.2质量方针和目标 12
3.3质量管理体系的策划和建立 13
3.4质量管理体系的实施和改进 13
3.5文件管理 13
4.组织机构和职责 13
4.1一般规定： 13
4.2组织机构（见前言） 14
4.3职责和权限 14
5.人力资源管理 22
5.1一般规定 22
5.2人力资源配置 22
5.3培训 22
5.4管理人员招聘 23
5.5证件管理 24
5.6劳动纪律管理 24
6.施工机具管理 24
6.1一般规定 24
6.3施工机具使用 26
7.投标及合同管理 26
7.1一般规定 26
7.2投标及签约 26
7.3合同管理 27
8.建筑材料、构配件和设备管理 29
8.1一般规定 29
8.2建筑材料、构配件和设备的采购 30
8.3建筑材料、构配件和设备的验收 30
8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理 31
8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备 32
9.分包管理 32
9.1一般规定 32
9.2分包方的选择和分包合同 33
9.3分包项目实施过程的控制 36
10.工程项目施工质量管理 37
10.1一般规定 37
10.2策划、 38
10.3施工设计 43
10.4施工准备 43
10.5施工过程质量控制 45
10.6服务 47
11.施工质量检查与验收 49
11.1一般规定 49
11.2施工质量检查 50
11.3施工质量验收 51
11.4施工质量问题的处理 53
11.5检测设备管理 55
12.质量管理自查与评价 55
12.1一般规定 55
12.2质量活动的监督检查与评价 56
13.质量信息和质量管理改进 59
13.1一般规定 59
13.2质量信息的收集、传递、分析和利用 61
13.3质量管理改进与创新 63

中铁**企业概况
北京****建设工程有限责任工程公司位于河北省迁安市境内，东临滦河，西与迁西接壤，距唐山69.7公里，距北京225公里，距北戴河140.6公里，有专用铁路线与京山线卑家店站接轨，经沙河驿站与通坨马柳站相通，公路四通八达，还与秦皇岛、天津新港海运连通，交通十分便利。
中铁**是**矿业公司所属的法人子公司，始建于1979年。1986年，经**总公司批准，正式组建成立****修建公司。2003年底，**矿业公司在推进改革的过程中，又将原****修建公司与****建筑安装工程公司的资产、人员进行了优化重组，在此基础上组建成立了****建设工程公司。2005年2月，**总公司以****建设工程公司现有部分固定资产评估，出资2307.51万元，与北京**矿业投资有限责任公司出资700万元，共同设立了中铁**。2007年9月，**总公司、北京**矿业投资有限责任公司以中铁**现有资产评估，出资3007.51万元，与41个自然人出资576万元，共同设立了中铁**；2010年3月，**总公司将其持有的全部股权转让给投资公司，在此基础上，投资公司增资2185.49万元、自然人增资1万元，注册资本达到5770万元。公司主营施工总承包、专业承包和劳务分包，销售建筑材料，租赁建筑机械设备，提供矿山及冶金机械设备的检修服务和劳务服务。

中铁**由工程技术质量部、经营市场部、财务部、安全保卫部、机动供应部、办公室、人力资源部等七个专业部室和金结分公司、建材厂、土建分公司、采矿分公司、井巷分公司、劳务分公司等六个实体单位组成。现有在册员工180人，具有矿山工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、冶炼工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包贰级资质、钢结构工程专业承包贰级资质、机电设备安装和电子工程专业承包叁级资质，是**矿业公司基建的主要建设队伍。为了增强市场竞争能力，本公司于98年以来不断扩展业务范围，具备了混凝土路面砖生产的能力，是一支较有规模的建材产品企业。
具体概况如下：
企业名称：中铁**
法人代表：***
注册资本：伍仟柒佰柒拾万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：
公司所在地：
邮 编：
电 话：
传 真：

颁 布 令

为了建立并保持中铁**矿山建筑安装工程施工、混凝土路面砖生产两个系统的质量体系管理，进一步促进质量管理活动制度化、标准化、规范化、国际化，提高质量管理水平，提高我公司在市场经济体制下的竞争能力，我们按照ISO9001：2008标准和GB/T50430-2007标准的要求，结合我公司实际情况，本着科学、严谨、务实的原则，组织编制了本《质量手册》。
本《质量手册》是中铁**矿山建筑安装工程施工和混凝土路面砖生产两个体系质量管理的纲领性文件和指导性文件，体系内的全体员工必须认真学习、掌握，并切实贯彻执行。
本《质量手册》6.0版第一次修订版本从2011年10月1日起正式实施。

经 理：
2011年10月1日

管理者代表任命书
兹任命 同志担任中铁**质量体系管理者代表。其主要职责是：负责组织并协调质量体系的建立、实施、保持和改进；检查和报告质量体系的运行情况及改进需求；协助经理做好管理评审；主持质量管理体系文件的编写、修改。
主要权限：处理影响质量体系运行的有关问题；任命内审组长。

经理：
2011年10月1日

质量手册使用说明
质量手册是遵照经理的指令，根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准和GB/T50430-2007标准的要求，在总结本公司质量管理实践经验的基础上编写而成的，适用于中铁**矿山建筑安装工程施工、混凝土路面砖生产两个系统的质量管理活动。它对内是实施质量管理的基本法规，对外是矿山建筑安装工程施工、混凝土路面砖生产两个系统质量管理能力的证实文件。
质量手册是由管理者代表负责组织编制、修改和最终审核，经公司经理批准后，方可实施，由工程技术质量部负责发放。
质量手册属受控文件，由责任部门按文件管理要求予以控制。

中铁**
质量管理体系组织机构图
总经理
副总经理
（主管机动供应）
副总经理
（主管工程）
工程技术质量部
经营市场部
安全保卫部
机动供应部
办 公 室
人力资源部
土建分公司
金结分公司
井巷分公司
建 材 厂

劳务分公司

注：此图中所示：土建分公司、金结分公司、井巷分公司、建材厂、劳务分公司在体系文件中称为执行层。
工程技术质量部、经营市场部、机动供应部、安全保卫部、人力资源部、办公室在体系文件中称为职能部门。
体系之内的全体职工在质量体系文件中称为员工。

质量方针和质量目标
1、质量方针：
坚持标准 提供优质产品
持续改进 增进顾客满意
2、质量目标：
1）工业与民用建筑安装施工
分项工程合格率100%；检验批合格点率在90%以上比例达到80%；顾客满意度达92.5％，在今后每三年提高1%。
2）混凝土路面砖
砖出厂合格率100%；
砖产成品合格率91%，今后每三年提高1%。

1.总则：
中铁**质量管理体系包括：矿山建筑安装工程施工、混凝土路面砖生产两个部分。
中铁**建立质量管理体系的目的在于，加强企业质量管理工作，规范企业质量管理行为，促进企业提高质量管理水平，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的工业与民用建筑安装工程、混凝土路面砖生产。
通过质量管理体系的有效运用，并且通过持续改进和预防纠正不合格的过程，达到顾客满意，向顾客提供满意的产品。
2. 术语
公司在质量管理体系中引用如下标准和术语
ISO9001：2008 质量管理体系---要求
GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
本标准采用GB/T19001-2008 idt ISO9000：2008标准和GB/T50430-2007规范中的术语和定义。
质量管理活动指为完成质量管理要求而实施的行动。
质量管理制度指按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。
质量信息指反映施工质量和质量活动过程的记录。
质量管理创新指在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。
施工质量检查指施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。

3.质量管理基本要求:
3.1一般规定
总经理通过管理者代表组织建立符合ISO9001：2008版标准和GB/T50430-2007标准要求的质量管理体系，并要依据质量管理的原则实施有效的管理。
为了更好的实施质量管理体系，公司规定并强调做到以下几个方面的内容要求：
3.1.1 企业应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。
3.1.2企业应对质量管理体系中的各项活动进行策划。
3.1.3企业应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。
3.1.4确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
3.1.5测量、监视和分析这些过程。
3.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
3.2质量方针和目标
3.2.1质量方针（见P.10）
3.2.2质量目标（见P.10）
质量目标内容由公司管理评审会确定，每年年终最高管理者组织召开管理评审会议，会上根据当年数据分析完成情况结合矿业公司相关专业处室要求，制定出公司下一年度质量目标，会后由责任部室负责分解、
制定保证措施，及跟踪检查、考核；质量目标内容的变更由最高管理者批准。
3.3质量管理体系的策划和建立
3.3.1质量管理体系的策划
公司总经理确保按照ISO9001：2008标准和GB/T50430-2007标准的要求，对质量管理体系建立及变更进行策划，建立质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，持续改进增强其有效性、完整性，以确保质量目标的实现。
3.3.2质量管理体系的建立
3.4质量管理体系的实施和改进
3.5文件管理
公司对与质量管理体系有关的文件，从编制、批准、使用、修改、状态识别、保管、作废和外来文件管理方面进行控制。办公室和各单位负责实施。
4.组织机构和职责
4.1一般规定：
公司通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传《中华人民共和国建筑法》、安全技术规范、施工规范、工程验收规范、预决算定额规范及产品质量法、安全生产法等法规，使公司员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到企业的生存和发展。总经理应把增强顾客的满意程度作为公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全
公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点。全公司应将顾客要求和期望，通过对施工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的要求转化为本组织的要求；项目部领导职工，严格按照顾客的要求及施工安装规范进行施工和安装，确保工程质量，工程技术质量部严格按照要求对工程质量进行验收，以满足顾客和法律法规的要求。
4.2组织机构（见前言）
4.3职责和权限

总 经 理
a) 全面领导公司的日常质量管理工作，向公司全体员工传达满足顾客/业主和法律、法规要求的重要性；
b) 制定质量方针和质量目标；负责质量手册的批准发布；
c) 主持管理评审；
d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

副总经理（主管机动供应）
a）主管机动供应部的日常管理工作，对机动供应部编制的施工中设备计划、采购、维修和功能保障以及施工中所需材料、备品备件的采购，进行审批把关；
b）组织机动供应部对设备、材料的供应方进行定期评定和选择把关。

副总经理（主管工程）
a）主管工程技术质量部的日常管理工作，对施工过程中的技术质量负主要管理责任，确保工程的施工质量；对施工组织、文明生产等进行全面管理；
b）主管安全方面的日常管理工作，对涉及施工的一切安全工作负总责。
c）负责组织并协调质量体系的建立、实施、保持和改进；检查和报告质量体系的运行情况及改进需求；协助总经理做好管理评审；主持质量管理体系文件的编写、修改。

工程技术质量部
a) 协助管理者代表贯标，完善公司的质量管理体系；
b) 负责质量手册的贯彻、执行、修订、换版工作；
c) 参与公司质量管理体系覆盖范围内的产品实现过程的策划；
d) 负责组织新技术、新工艺、新材料的开发、研究、应用及推广工作，负责施工项目中施工技术难点的研究开发工作；
e) 负责督促各单位的施工进度及生产；
f) 协助总经理完成管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；
g) 对生产与施工过程中的检验与试验过程监督管理工作；
h) 负责产品检验与试验的监督管理工作；
i) 负责纠正/预防措施实施后的跟踪和验证；

j) 审定工程的施工组织设计；
k) 对施工过程中产品标识和可追溯性监督检查；
l) 负责施工调度工作；
m) 负责审核工程的施工资料；
n) 负责工程竣工资料的归档工作；
o) 负责文明生产工作归口管理；
p) 负责公司车辆检验工作；
q) 负责体系文件主控部分的更改。

经营市场部
a) 负责从市场上收集公司业务范围内的招投标和客户对象有关信息，为公司在经营决策中提供建设性信息。做好市场开发的归口管理工作；
b) 负责拟订公司经营活动的发展规划，年、季、月经营计划的编制；
c) 负责生产经营的统计、报量、分析与数据管理等工作；
d) 具体负责公司内外各工程项目的招投标组织工作，各类经济合同的谈判、起草、签订工作；
e) 负责工程施工专业分包队伍和专业分包项目的归口管理，以及收集企业资质、工程业绩等资料；
f) 负责编制、审核工程概预算；
g) 负责组织公司承包工程项目、内部经济责任审计等工作；
h) 负责产品与工程的竣工交付及售后服务工作；

i) 负责各单位经营指标的核定工作；
j) 负责体系文件主控部分的更改。

安全保卫部
a) 负责生产及施工过程中安全措施的审定与检查工作。执行层在工程项目开工前根据工程施工特点制订全面、可行、有指导性的安全技术措施方案和施工安全措施,施工方案经工程技术质量部审批后同施工安全措施一并报安全保卫部，安全保卫部结合施工方案对安全措施进行审核签认，并按工程施工方案和制定的安全措施落实现场检查。安全措施实施前，执行层负责人要负责向施工人员进行安全措施交底学习，接受交底的人员要在所交底安全措施上予以签字；
b) 负责落实职工安全教育培训工作。每年末制定下一年度安全教育工作培训计划，并按照计划组织落实。重点组织落实相关人员安全资格取证，施工淡季组织相关分公司领导、专业员、班组长等安全培训。每年组织对新招入厂员工落实三级安全教育，建立健全三级安全教育卡片，并上报人力资源部备案；
c) 负责组织特种作业人员参加矿业公司统一组织的的培训、考核和审证工作；
d) 负责组织定期、季节性和专业安全检查。每年元旦、春节、五一、十一、六月份全国安全生产月组织安全专项检查，落实高温防暑、雨季防触电、冬季防滑防冻防风等专项安全检查；

e) 负责日常安全生产落实情况检查工作，及时纠正、处罚各种违章行为。执行层安全员负责监督本部安全生产“五同时”的执行落实，严格特种作业人员持证上岗，组织落实各项目部、班组每周安全活动，经常性检查班前安全活动的开展情况；
f) 负责定期组织召开安全生产专题会议，每周一组织执行层召开一次周安全专业会议；每周五参加公司周例会，对本周安全生产工作总结分析、讲评，对下一周专业工作进行布置。执行层负责人按时组织召开本单位周、月安全工作分析会；
g) 负责审核签订安保协议，包括与甲方或对外协分包队伍的安保协议的签订；
h) 负责组织对操作岗位安全规程的制定、修订和执行情况的检查工作；
i) 负责本公司劳动保护用品、防暑用品标准制定与发放工作，监督检查用品使用情况；
j) 负责本公司受压容器等特种设备的安全监察工作，参加爆炸事故的原因分析；
k) 负责本公司交通安全宣传、教育与检查工作。负责本公司发生工伤事故的调查、取证、分析及其处理工作，上报上级公司并协助办理《工伤证》，建立伤亡事故档案；
l) 负责本公司区域内土地管理，积极组织处理、协调地方关系，确保工程顺行；
m) 负责公司的政保、武装、消防、治安防范等归口管理工作。

机动供应部
a) 负责公司的机械设备、锅炉、压力容器等日常管理，及其技术状态的监测，掌握运行状态，组织设备事故、压力容器爆炸事故和锅炉事故的调查、分析，提出事故报告和抢修方案，并组织实施；
b) 负责组织对供方的选择和定期评定，建立和更新“合格供方名录”；
c) 负责固定资产的实物管理和负责备品、备件管理；
d) 负责公司计量设备的管理、检定、维修及功能保障；
e) 负责公司自购材料物资的采购工作和材料物资发放及管理；
f) 负责体系文件主控部分的更改。

人力资源部
a) 负责公司机构定员编制，确定各部门的职责；
b) 负责劳动统计及专业数据管理工作；
c) 负责编制公司的年度培训计划及组织实施工作，并掌握职工技能水平情况；
d) 负责公司劳动力和人才资源的调配与协调工作；
e) 负责提出公司管理岗位、科级以上干部的培训需求，负责一般管理、项目经理、中层干部的考察、选拔、任免、日常考核等管理工作，以及后备干部选拔、管理工作；
f) 负责职工的奖惩归口管理；组织、指导劳动纪律的检查与日常管理；
g) 负责多技能、 特殊工种人员从事特殊作业的审定，并组织体检和培训；

h) 负责劳动合同的日常管理工作；
i) 负责制定各类劳动力的需求计划；
j) 负责专业技术人员的归口管理；
k) 负责规章制度归口管理和岗位责任制管理，对责任制管理情况进行监督、检查、总结、分析、评价；
l) 负责体系文件主控部分的更改。

办公室
a） 负责中铁**文件的分类、发放、修订、存档、借阅、销毁归口管理工作，文件按专业分工、逐级负责、综合归口的原则管理；
b） 负责体系文件主控部分的修订；
c） 负责收发文管理，做好收发文登记，对公司下发文件的内容、格式进行把关，并负责提交公司主管领导审批。

执行层（分公司）
a)实施公司的质量方针，质量体系文件及质量目标；
b)编制项目施工组织设计；
c)拟定和实施项目部组建方案；
d)实施项目工程质量管理，项目施工过程控制；
e)建立健全基础管理，做好施工过程中的各项记录；
f)参与对供方的评审工作，做好对供方的考核与提供产品的质量控制；

g)按文明施工现场的要求，做好施工现场的管理工作；
h)负责生产施工所需原材料计划编制及进货检验工作；
i)负责施工过程中的产品标识、检验和试验状态标识的实施与管理；
j)负责工程保修及顾客投诉的处理工作；
k) 负责对顾客满意度的调查，并提出改进意见；
l) 负责单位工程的技术交底；

执行层（劳务分公司）
a) 负责审核各用工单位劳务费用，按规定程序支付劳务费；
b) 对劳务人员实行集中统一管理，宣传贯彻公司企业文化、规章；
c) 建立健全基础管理，做好管理过程中的各项记录。

执行层（项目部）
a)负责管理项目部统计工作，负责统计、报量，对内、对外提供各项统计数据；
b)参与施工组织设计的审核和图纸会审工作，负责组织编制、审核工程概预算；
c)负责管理项目部资金结算工作，应收帐款和对外付款工作；
d)负责管理项目部物资采购工作。负责材料计划的，负责材料物资管理；
e)负责分管材料物资、备品备件采购合同和资产出租合同；
f)负责本项目部生产日常管理，做好生产专业的检查指导工作；
g)负责调查、解决、上报本项目部生产中出现的问题；

h)负责质量控制制度和质量控制手段的介绍与具体实施，指导质量工作的顺利进行；
i)负责落实技术交底。
5.人力资源管理
5.1一般规定
5.1.1人力资源部负责建立并在公司实施人力资源管理制度，人力资源管理应满足质量管理需要。工作内容包括：
1）根据企业发展战略编制人力资源规划；
2）通过合理的方式甄选合适的人员；
3）制定有效的制度进行人员的管理；
4）为员工的业务提高和发展创造良好的条件。
5.1.2人力资源部负责根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。
5.2人力资源配置
5.2.1公司以岗位责任制的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历。
5.2.2人力资源部负责按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
5.2.3人力资源部负责建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。
5.3培训
5.3.1人力资源部负责识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

5.3.2企业对员工的培训应包括：质量管理方针、目标、质量意识；相关法律、法规和标准规范；施工企业质量管理制度；专业技能和继续教育。
5.3.3人力资源部负责对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。
5.4管理人员招聘
5.4.1人力资源部根据公司各部室及执行层的需要，经审核无误后，报主管领导批准。
5.4.2人力资源部在全公司范围内发布招聘信息，招聘信息中包括所需人员岗位、学历、职称、工作经验等内容，并注明采取的考核方式（面试、笔试等）。
5.4.3人力资源部在报名时核对应聘人员的相关证件，经审查符合招聘条件的人员填写《公开招聘报名表》。
5.4.4人力资源部组织有关职能部门对应聘人员进行面试、笔试考核。
5.4.5考核完毕后一周内，在发布招聘信息的同样范围内，利用网络对考核结果进行公示，无异议后择优录用。
5.4.6考生试卷、《职工竞争上岗审批表》等资料待本次招聘结束后，由人力资源部档案管理员统一归档。
5.4.7人力资源部对招聘的人员进行分配。
5.4.8用人单位对本单位聘用人员进行监督、检查，并对他们以口头或书面的形式在试用期内依据工作能力、工作态度等做好工作效果评估，在试用期满前反馈到人力资源部。对不符合本岗位工作的人员由人力资源部进行调整。

5.5证件管理
管理人员在取得相应职称或资格证书后应及时到人力资源部备案，人力资源部负责将所需资料进行扫描、归档。
5.6劳动纪律管理
人力资源部通过加强劳动纪律管理，保证企业正常的经营生产和工作秩序，规范职工行为，促进人与企业共同发展。
6.施工机具管理
6.1一般规定
6.1.1机动供应部是本公司的施工机具的归口管理部门。依据公司有关规章制度对分公司、项目部的施工机具正常使用、维护、保养等进行监督、检查。
6.1.2机动供应部负责组织新设备购入、验收、转固及设备建档工作。
6.1.3机动供应部负责组织新设备规程（设备使用、维护规程）编制工作。
6.1.4人力资源部负责新设备操作人员的规程培训。
6.1.5工程技术质量部负责施工项目中施工机具配备计划的审批。
6.1.6分公司、项目部负责日常设备检查、维护、保养。
6.1.7分公司负责提供设备检修项目上报机动供应部。
6.1.8机动供应部负责设备检修计划的落实检查、验收工作。
6.1.9机动供应部负责公司设备、设施报废管理。
6.2施工机具配备
6.2.1分公司、项目部应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。

项目部在编制施工组织设计时应根据施工现场需要配备施工机具，包括企业自己的设备、分包单位自带设备、租赁设备，列出施工机具清单报工程技术质量部审批后实施。
6.2.1.2施工机具选择配置要力求少而精，做到生产上适用，技术性能先进、安全可靠、设备状况稳定、经济合理、能满足施工要求。设备选型应按实物工程数量、施工条件、技术力量、配置动力与生产能力相适应。设备配备应选择整机性能好、效率高、故障率低、维修方便、互换性强的设备。
6.2.2机动供应部应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。
6.2.3机动供应部负责与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。
6.2.3.1设备使用单位根据施工需要，上报购置设备报告，主送公司经理、会知相关部门（财务部、经营市场部、机动供应部）审批。
6.2.3.2经营市场部负责购置设备的立项工作，机动供应部根据立项安排具体落实采购计划。
6.2.3.3机动供应部与设备使用单位共同对市场调研，结合设备的性价比确定合格供方，与供货方签定购销合同。
6.2.4机动供应部、项目部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。项目部根据规定对施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经安全保卫部批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。
机动供应部负责组织使用单位、工程技术质量部对公司购入设备的
检验工作，检验内容包括:对照合同、供货清单清点设备及零配件数量，设备外观情况、各种有效资料（产品说明书、产品合格证、特种设备检验报告等）是否齐全。
对检验合格的设备组织填写设备交接竣工验收单，经机动供应部、经营市场部、工程技术质量部、财务部等相关部门（单位）验收签认后及时登记固定资产转固卡片和固定资产台帐，上报财务部门结算核销，形成固定资产。对检验当中存在的问题按照签定的具体合同条款执行。
6.3施工机具使用
分公司、项目部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。
7.投标及合同管理
7.1一般规定
7.1.1施工企业应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。
7.1.2施工企业应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。
7.2投标及签约
经营市场部制定招投标管理办法，负责收集社会市场招标信息，接收到招标信息后通过沟通，确保充分了解发包人及有关方对工程项目施工和服务质量的要求，通过评审在确保能满足工程要求的能力后，依法进行投标及签约并保存评审、投标、签约相关记录。
7.2.1经营市场部负责接收、购买招标文件，熟悉招标文件，组织参加现场踏勘及招标答疑，组织复核工程量、选择施工方案、投标计算、确定
投标策略、编制投标文件、正式投标等。
公司在接到招标文件后，应对有关要求进行评审，确定企业是否具有满足顾客要求的能力。
7.2.2公司应在合同签订及履行过程中，确定与工程项目有关的要求，并通过适宜的方式对这些要求进行评审，以确认是否有能力满足这些要求。
投标及签约的有关记录应能为证实项目施工和服务质量符合要求提供必要的追溯和依据。公司应保存的记录一般有：对招标文件和施工承包合同的评审记录、工程合同台账、合同变更、施工过程中的各类有关会议纪要、函件等。
7.3合同管理
对业主/顾客的要求予以确定，经营市场部组织合同洽商、谈判、评审、签订合同。分公司负责合同执行过程中与业主顾客的协调、信息沟通、分包方协调管理以及该项目内部施工任务的平衡。财务部、工程技术质量部、机动供应部、安全保卫部等有关单位参加项目的合同评审，经营市场部组织各相关单位进行合同交底。
经营市场部、分公司应与业主/顾客建立必要的沟通渠道就有关事宜进行沟通，了解发包方或相关方对施工合同履行的意见和建议，为改进施工和服务提供依据。所有沟通应保留相应的记录。
7.3.1合同的签订
直接满足合同条件以及采取措施具备满足合同条件的评审意见经主管经理批准后，由企业法人（或代理人）签订正式合同。确认不能满足合同条件的，由经营市场部向业主/顾客说明不能签订合同接受任务的原
因。
在评审过程中当业主/顾客的各种需求中有不明确条款而本公司不能独立确定时，由经营市场部组织与业主/顾客联系确定。
建材厂负责接受混凝土路面砖的任务的接洽、合同洽商、谈判、评审等职责。
7.3.2合同的修订
在合同执行过程中，本公司或业主/顾客如果提出合同修改的问题，以及在工程例会上提出的合同修改意见，由经营市场部负责与业主/顾客协商，联系修改意见，争取达到双方确认条件。
对双方初步达成的修改意见，应由经营市场部组织按合同评审程序再次进行评审。
合同修订意见批准后，须将修改的合同及有关事宜写成合同修订协议，由双方法人代表（或代理人）签字批准并加盖合同章。
合同修改后，由经营市场部合同管理员具体填写“合同变更单”，及时将修改信息传递到有关部门，以便各部门具体组织实施。
建材厂与顾客洽谈的信息包括电话、面谈等形式的内容予以记录，并由建材厂组织评审，在合同评审最后形成的各种文件包括合同修订文件，由建材厂留存。
与顾客不一致时，主动与顾客进行进一步洽谈，直至双方达成协议。混凝土路面砖销售合同的签订由建材厂报主管经理批准，由企业法人（或代理人）签订合同。
7.3.3合同的传递

合同评审最后形成的各种文件包括合同修订文件，正本由办公室档案管理员存档，经营市场部合同管理员、工程管理员各留存副本1份。
经营市场部对正式合同及有关书面文件进行分类归档，建立《合同台账》。
经营市场部按照合同约定及项目实际进度按月编制应收款计划，各分公司负责落实回收。
8.建筑材料、构配件和设备管理
8.1一般规定
施工企业应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。
根据项目的规模和特点，按照项目所需物资规范的要求，机动供应部负责评价和选择B类供货商。
A类物资采购由**矿业物资公司提供。B类物资部分自采材料从厂家直接采购。
机动供应部负责机械设备和材料物资供应管理；安全保卫部负责安全管理和治安消防管理；经营市场部负责施工预算审批把关及材料需用量审核。
采购信息包括采购计划、采购合同、分包项目协议/合同。执行层应编制采购计划。机动供应部负责采购合同的谈判和签订工作，经营市场部负责分包项目协议/合同的谈判和签订工作。
本公司确定并采取进货检验、查验供货商提供的合格文件等方式进行验证工作。

8.2建筑材料、构配件和设备的采购
8.2.1分公司根据工程需要向机动供应部报材料计划，采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。分公司上报的物资采购计划，须经分公司领导、职能部门签认并盖章。由机动供应部计划员负责汇总并上报公司领导审批材料采购计划，计划员将通过审批的计划，将A类物资随时上报矿业物资公司，B类物资计划经审批后及时传递给采购员。计划未经批准不得用于采购。
8.2.2机动供应部负责对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方，对供应方的评价内容包括：经营资格和信誉，建筑材料、构配件和设备的质量，供货能力，建筑材料、构配件和设备的价格，售后服务。
8.2.3在必要时要对供应方进行再评价。
8.2.4机动供应部对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。
8.2.5机动供应部需根据采购计划订立采购合同。
8.3建筑材料、构配件和设备的验收
8.3.1机动供应部负责组织分公司、项目部、工程技术质量部对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验证的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。
1）直送现场物资由使用单位向工程技术质量部报检，非直送现场物资由
机动供应部向工程技术质量部报检。
2）工程技术质量部接到报验申请后，对于按规定需要进行二次检验物资，应组织有关专业人员现场检验，并按照检验报告所列项目对检测报告、合格证、保质期及外观质量进行检验，填写检验报告。对于未明确规定需要进行二次检验的各类物资，组织内部检验、检测人员进行检验，据实签署检验结论,并接受质量监督处抽检。直送异地现场的物资材料，由工程技术质量部委托使用单位按规定进行检验，并进行指导，工程技术质量部按批次进行抽检。受托单位应向工程技术质量部反馈检验情况并对检验结果负责，工程技术质量部出具检验结论。
8.3.2机动供应部、分公司应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。
8.3.3机动供应部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备负荷有关职业健康、安全与环保的要求。
8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理
8.4.1机动供应部应在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。
8.4.2机动供应部、项目部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识按照规定进行检查，发现问题及时处理。
8.4.3机动供应部应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。
8.4.4机动供应部应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。
8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备
8.5.1项目部应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。
8.5.2分公司、项目部对发包方提供的建筑材、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。
9.分包管理
9.1一般规定
公司的服务采购活动包括工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁（含操作服务）、委托试验等；对服务分包的控制活动包括：评价和选择合格的分包队伍、并对合格分包队伍进行动态管理、对采购的服务合同采购信息进行确定确保其有效性、对采购的服务产品进行验证并保持证据，作为对分包过程进行管理的依据等，通过这些环节的实施，确保采购的服务产品满足要求。
9.1.1各管理层次分包管理的职责：
经营市场部制定分包管理办法，明确各职能部门和分公司、项目经理部在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。
经营市场部负责编制招标文件、发布招标信息，对拟投标的候选分包方进行资格审查，接收投标文件并组织开标，组织成立评标委员会进行评标。公司应选定评标委员会推荐的得分最高的候选人为中标者，经营市场部负责组织起草、签订合同等相关事宜。
经营市场部组织职能部门、分公司、项目经理部对各项目分包方的履约情况进行评价，并保存评价记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理过程的依据。
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